推荐第1篇：疫苗自查报告
八台卫生院疫苗管理自查报告
为了更好地规范疫苗管理，不断提升免疫规划工作质量和服务水平，根据上级文件精神，加强疫苗管理和冷链运转，八台卫生院预防接种门诊严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗储存和运输管理规范》等法律法规进行全面自查现将自查情况总结如下：
1、指定专人对疫苗及冷链设备管理，定期维修除霜，每月根据疫苗需求，上报一类、二类疫苗计划，由舞钢市疾病预防控制中心统一发放，同时做好疫苗出入库登记，保障疫苗储存、运输和使用各个环节的冷链运转，保证疫苗质量。
2、建立健全相关工作制度，建立真实、完整的购进、接收记录。
3、每天接种结束，做到疫苗日清月结，接种室进行紫外线消毒，地面、操作台由84消毒液湿拖、擦拭。
4、过期疫苗交由舞钢市预防疾病控制中心统一处理，做好交接登记。
八台卫生院预防接种门诊
2017年10月11日
推荐第2篇：疫苗管理自查报告
篇一：二类疫苗规范管理自查报告 ***** 进一步规范二类疫苗管理工作自查报告 ****卫计局：
为进一步加强我站二类疫苗管理工作，规范二类疫苗采购、收支等行为，根据《灵石县卫生和计划生育局关于进一步规范二类疫苗管理工作的通知》文件要求，我站对本单位二类疫苗管理工作进行了自查工作，未发现二类疫苗存在不规范管理的行为。 **** 2015年10月05日篇二：竹根滩镇扩大国家免疫规划和疫苗管理自查报告 竹根滩镇扩大国家免疫规划和疫苗管理自查报告
市疾控中心：
根据市卫生局转发省卫生厅《关于开展2011 年全省扩大国家免疫规划和疫苗管理工作检查的通知》（鄂卫办函〔2011〕64 号）的文件精神，结合我镇实际，现将我镇自查情况作如下报告：
一、预防接种机构的自查 我镇总人口52623人，33个行政村，设免疫接种点一个，工作人员5人，具体接种人员3人，负责全镇扩大免疫接种工作。自2005年1月起至今出生的儿童进行了微机管理，每月由卫生室室长负责对辖区内的儿童进行调查、核实、填卡，对未接种儿童入户通知，并进行了宣传，使我镇的扩大免疫工作做好了接种工作。
二、接种设备及制品管理自查情况
接种设备管理是关系到接种质量的关键，我们对接种设备是派专人负责管理，时刻对接种品材进行监控，对运行的情况作好记录，出现问题及时报告维修。对冷链制品专人管理，对制品实行进销存管理，每季度进行盘存、库存、制品是否相符，并对制品出厂日期，有效使用日期、厂名、批号，进行了登记、保证制品质量及接种有效安全，至今接种未出现任何纠分。
三、认真开展产科系统的录入的工作，落实产科系统信息卡收集人和数据录入人，加强“新生儿信息采集卡”的收集、整理、保存工作。新生儿出生妇产科做到及时通知其家属、督促其24h内到接种门诊办理接种证（卡）和儿童保健手册，接种门诊及时为新生儿接种卡介苗、乙肝疫苗并完成新生儿信息采集卡。进一步落实免疫安全措施，严格执行接种安全管理、医疗废弃物处置等各种相关制度。
四、摸清全镇儿童异动情况，提高个案覆盖率和及时率，提高常规疫苗的按种率；将预防接种电子档案重新梳理一遍，做到不重复、不漏人；完善儿童预防接种电子档案基本资料和及时更正其信息。购置票据打印机一台用于接种证机打专用。
竹根滩镇卫生院
二o一一年五月十六日篇三：自查报告 关于切实做好预防接种和疫苗管理 工作的自查报告
为了做好我市预防接种和疫苗管理工作，落实市局预防接种和疫苗管理工作紧急会议精神，根据崇卫发（2010）34号文件及会议要求，我市开展一次预防接种和疫苗管理工作自查，现将自查情况报告如下：
一、自查情况
1、加强接种管理，规范接种服务
按照《河南省省预防接种单位管理办法（试行）》加强预防接种单位和人员准入管理，对辖区内接种单位进行统一规划，对从事接种工作的医务人员进行培训、考核、合格后核发接种人员资格证，无接种资质人员不得从事预防接种工作。要求接种单位严格按照免疫程序、疫苗使用指导原则和接种方案的要求规范实施接种，在实施疫苗接种前先告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等，告知一类苗免费政策，二类苗知情、自愿的前提下，不以任何理由强迫接种二类疫苗，不撤擅自用二类疫苗替代一类疫苗，不擅自开展群体性疫苗接种。
2、加强疫苗管理和冷链运转县级疾控机构和接种单位能按照国家疫苗储存、运输管理规范，做好疫苗出入库登记，保障疫苗储存、运输和使用各个环节的冷链运转，保证疫苗质量。指定专人对疫苗的管理，建立健全相关工作制度，建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录，妥善处理好报废疫苗。
县卫生局加大监督管理，对疾控机构和接种单位一类疫苗分发和二类疫苗购买的情况进行督查。县疾控机构和接种单位依照《疫苗流通和预防接种管理条例》，制订二类疫苗使用计划，实行统一采购，并做好疫苗生产、疫苗批发企业的资质查验，索取疫苗批号合格证明等工作。同时，加大对疫苗储存、运输及接种各个环节的监管力度，做好储存、运输疫苗记录。
3、加强疑似预防接种异常反应监测、报告与处置工作 认真做好疑似预防接种异常反应病例的监测和报告管理。县疾控机构和接种单位及其医疗卫生人员发现预防接种异常反应、疑似预防接种异常反应,依照预防接种工作规范及时处理，并立即报告当地卫生行政部门。县疾控中心及时组织预防接种异常反应诊断专家组对报告的病例进行调查处理和确诊鉴定。对确属异常反应的病例，应按有关规定上报相关材料，落实补偿资金。对于因疫苗接种异常反应而引起相关上访人员，做好宣传、解释工作，妥善处理。
4、广泛开展宣传教育，普及预防接种知识加强广播电台等新闻媒体的沟通，大力宣传预防接种对保护公众健康的重要意义，疾控机构和接种单位加大今年“4.25全国预防接种宣传周”活动力度,提高公众对预防接种知识知晓程度和国家扩免政策,倡导社会各界重视、关心支持、理解预防接种工作,消除社会对扩免工作误解。
二、存在主要问题
1、部分接种单位冷链运转运输记录不全，没有途中及到达时温度记录；
2、少数接种单位疫苗接种知情告知内容填写不全，未告知疫苗预防疾病，无监护人鉴名等；
3、部分乡镇防保站未设立生物制品帐目，出入库帐目与冰箱疫苗实物不符、未做到日清月结。
4、少数乡镇防保站存在
一、二类苗捆绑接种现象，违背了二类疫苗自费自愿原则。
5、少数乡镇疫苗报废未按《一类疫苗报废管理办法》进行报废手续。
三、下一步工作意见
1、加强生物制品疫苗管理，做好疫苗储存、运输冷链运转及温度监测工作，确保疫苗质量；
2、认真做好受种者或监护人接种疫苗品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等知情告知工作，告知后监护人签名。
3、进一步做好常规免疫工作管理，优先确保一类疫苗接种，接种二类疫苗要受种人或其监护人知情、自愿的前提下接种，不得以任何理由强迫接种二类疫苗；
4、加强疫苗管理建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录，做到日清月结，帐物相符；
5、报废疫苗严格按《一类疫苗报废管理办法》完善报废手续，不得任意处理。
6、认真组织落实扩大国家免疫规划重点工作
按照省厅统一布置，5月份将对15岁以下儿童乙肝疫苗第三针补种，对东华理工大学行知分院在校学生乙肝疫苗补种强化；下半年在全县开展麻苗强化活动。这些工作任务重，涉及面广，社会影响大，切实加强领导，精心组织实施，制订工作计划和方案落实保障措施，加大工作力度，层层分解任务和责任，确保常规免疫和强化免疫工作措施落实。
推荐第3篇：二类疫苗自查报告
二类疫苗自查报告
二类疫苗自查报告1 XX年是预防接种规范管理年。为做好规范年管理活动，不断提升全乡免疫规划工作质量和服务水平， 根据《《XX市预防接种规范管理年活动方案》》要求，为不断提升全乡免疫规划工作质量和服务水平，巩固人群免疫屏障，努力降低疫苗针对传染病发病率，现将自查情况报告如下：
一、自查情况
1、加强接种管理，规范接种服务
按照《x省预防接种单位管理办法(试行)》加强预防接种单位和人员准入管理，对辖区内接种单位进行统一规划，对从事接种工作的医务人员进行培训、考核、合格后核发接种人员资格证，无接种资质人员不得从事预防接种工作。要求接种单位严格按照免疫程序、疫苗使用指导原则和接种方案的要求规范实施接种，在实施疫苗接种前先告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等，告知一类苗免费政策，二类苗知情、自愿的前提下，不以任何理由强迫接种二类疫苗，不撤擅自用二类疫苗替代一类疫苗，不擅自开展群体性疫苗接种。
2、加强疫苗管理和冷链运转
县级疾控机构和接种单位能按照国家疫苗储存、运输管理规范，做好疫苗出入库登记，保障疫苗储存、运输和使用各个环节的冷链运转，保证疫苗质量。指定专人对疫苗的管理，建立健全相关工作制度，建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录，妥善处理好报废疫苗。
县卫生局加大监督管理，对疾控机构和接种单位一类疫苗分发和二类疫苗购买的情况进行督查。县疾控机构和接种单位依照《疫苗流通和预防接种管理条例》，制订二类疫苗使用计划，实行统一采购，并做好疫苗生产、疫苗批发企业的资质查验，索取疫苗批号合格证明等工作。同时，加大对疫苗储存、运输及接种各个环节的监管力度，做好储存、运输疫苗记录。
3、加强疑似预防接种异常反应监测、报告与处置工作
认真做好疑似预防接种异常反应病例的监测和报告管理。县疾控机构和接种单位及其医疗卫生人员发现预防接种异常反应、疑似预防接种异常反应,依照预防接种工作规范及时处理，并立即报告当地卫生行政部门。县疾控中心及时组织预防接种异常反应诊断专家组对报告的病例进行调查处理和确诊鉴定。对确属异常反应的病例，应按有关规定上报相关材料，落实补偿资金。对于因疫苗接种异常反应而引起相关上访人员，做好宣传、解释工作，妥善处理。
4、广泛开展宣传教育，普及预防接种知识
加强广播电台等新闻媒体的沟通，大力宣传预防接种对保护公众健康的重要意义，疾控机构和接种单位加大今年“全国预防接种宣传周”活动力度,提高公众对预防接种知识知晓程度和国家扩免政策,倡导社会各界重视、关心支持、理解预防接种工作,消除社会对扩免工作误解。
二、存在主要问题
1、部分接种单位冷链运转运输记录不全，没有途中及到达时温度记录;
2、少数接种单位疫苗接种知情告知内容填写不全，未告知疫苗预防疾病，无监护人鉴名等;
3、部分乡镇防保站未设立生物制品帐目，出入库帐目与冰箱疫苗实物不符、未做到日清月结。
4、少数乡镇防保站存在
一、二类苗捆绑接种现象，违背了二类疫苗自费自愿原则。
5、少数乡镇疫苗报废未按《一类疫苗报废管理办法》进行报废手续。
三、下一步工作意见
1、加强生物制品疫苗管理，做好疫苗储存、运输冷链运转及温度监测工作，确保疫苗质量;
2、认真做好受种者或监护人接种疫苗品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等知情告知工作，告知后监护人签名。
3、进一步做好常规免疫工作管理，优先确保一类疫苗接种，接种二类疫苗要受种人或其监护人知情、自愿的前提下接种，不得以任何理由强迫接种二类疫苗;
4、加强疫苗管理建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录，做到日清月结，帐物相符;
5、报废疫苗严格按《一类疫苗报废管理办法》完善报废手续，不得任意处理。
6、认真组织落实扩大国家免疫规划重点工作
按照省厅统一布置，5月份将对15岁以下儿童乙肝疫苗第三针补种，对东华理工大学行知分院在校学生乙肝疫苗补种强化;下半年在全县开展麻苗强化活动。这些工作任务重，涉及面广，社会影响大，切实加强领导，精心组织实施，制订工作计划和方案落实保障措施，加大工作力度，层层分解任务和责任，确保常规免疫和强化免疫工作措施落实。 二类疫苗自查报告2 为进一步规范全区基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，逐步实现均等化，根据我县关于下发XX年××××基本公共卫生服务项目绩效考核实施办法的通知和××省卫生厅办公室关于进一步加强基本公共卫生服务项目管理的通知文件精神，我院于XX年××月××日对本院基本公共卫生服务项目的开展情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
一、免疫规划
1、常规免疫
我镇仍以包片分村责任制实施计划免疫工作。确保了全年12次以上的冷链运转，并且保质、保量、安全有效的为全乡适龄儿童接种了相干疫苗。截止六月底共新建接种证88人，接种1632剂次。
2、强化免疫及查漏补种
(1)根据《20xx年扩大国家免疫规划疫苗查漏补种月活动实施方案》的要求，做好适龄儿童麻疹疫苗查漏补种工作，我镇分别于XX年3月20日-4月20日，在全镇范围内XX年1月1日以来出生的儿童查漏补种活动。本次麻疹摸底人数共计1539人次，共摸出漏种儿童56人，实际接种54人次，接种率97%。
(2)我镇XX年乙脑灭活疫苗群体性预防接种工作，在上级领导高度重视和大力支持下，通过我镇防保工作人员及村卫生室医务人员的共同努力下，此项工作基本完成了上级指定的任务。全镇乙脑接种完成400人份。无严重过敏反应及其他不良反应发生
二、宣传工作：
加大宣传力度，进步群众计划免疫知晓率是我院今年的工作重点。利用3月24日世界防治结核病日，4月25日计划免疫宣传日我院人员曾屡次深进各村进行了计免工作的宣传，取得了明显的成效。遭到了人民群众的一至好评，接种率有了明显的进步。
三、培训村级医务职员：
我院组织了屡次计划免疫、传染病、相干知识的培训，并且利用包村干部对村级医务职员进行了实质上的培训，得到了村级医务职员的协助及配合，进步了儿童免疫接种率和及时率。共展开多次计免自查工作，为进步我院计免工作的全面进展建立了有效的保障措施。
四、资料汇总报表上报及免疫接种情况分析：
各类报表都能按时上报，正确率高，只有部份报表填写不够完善，今后要加大对村医的工作要求，强化计免自查工作。儿童免疫接种成绩明显，接种率有所进步，不足的是对活动儿童接种率较低，接种不及时今后我院一定要加大宣传力度，进步工作效力，确保疫苗及时有效接种。
五、存在题目及不足：
(1)全乡儿童乙脑、流脑、甲肝疫苗接种及时率较低，出生漏报未杜绝。出现问题的主要缘由就是活动儿童的管理难度大，村级医务职员还不能充分的利用，对活动儿童不能及时的汇报通知。对此我院在今后的工作当中还应当继续加大对村级医务职员的计划免疫知识培训，为今后的定点接种工作打下更好基础。
(2)自查工作有了很大的进展，但是制度还不够健全，工作还不是很完善，责任落实不够明确。自查还不够完全，在今后的工作中需要进一步进步。加大自查力度，进步工作效力。
总结经验，弥补不足，再接再砺，力争优秀，为全镇的计划免工作打下坚实基础。
二类疫苗自查报告3 计划免疫是国家为保障儿童身体健康，投入巨资预防传染病的一项“民心工程”、“德政工程”，具有重要的现实意义和深远的历史意义。免疫规划工作是我国卫生事业成效最为显著、影响最为广泛的工作之一。先后颁布了《全国计划免疫工作条例》、《疫苗流通与预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《疫苗储存和运输管理规范》《扩大国家免疫规划实施方案》等，而且确定每年的四月二十五日为全国计划免疫宣传日。在各级政府的关心支持和卫生行政部门的领导下，全区建立了较为完善的免疫规划服务体系和疫苗供应冷链系统，紧紧围绕规范免疫接种门诊、控制乃至消灭相关疾病做了大量艰苦的工作，取得了很好的社会效益和经济效益。
一、扩大国家免疫规划实施情况
1、基本情况
*****区共辖3个镇、1个苏木和3个办事处，总人口数194053人，07岁儿童数为14391人。共有医疗接种单位7家,产科医院2家(只负责新生儿乙肝和卡介苗的接种)。区疾控中心免疫科负责全区免疫规划工作的技术指导、业务培训、疫苗和注射器的供给、考核验收、重点人群疫苗监测，相关传染病监测工作。全区用于免疫冷库1座、冷链车1辆、冰箱20台、冰柜2台、速冻器1台，冰包45个，冰排452个。现有一类疫苗12种，预防结核病、乙型肝炎、脊髓灰
质炎、百日咳、白喉、破伤风、麻疹、风疹、流行性腮腺炎、流行性脑脊髓膜炎、甲型肝炎、乙脑共12种传染病。二类疫苗共8种，分别是狂犬疫苗、口服轮状疫苗、HIB疫苗、流感疫苗、灭活乙脑疫苗、肺炎疫苗、甲乙肝联合疫苗、水痘疫苗。
2、政策配套和保障机制
多年来，我区的扩大免疫规划工作在区免疫规划协调领导小组的正确领导下，在其它多部门的积极配合下，在全区免疫规划人员的辛勤努力下，常规免疫接种率水平一直稳定地保持的95%以上。XXXX年，国家、自治区、市、区财政分别拨款***万、****万、****万、****万，其中用于冷链装备为万，接种补助万，信息化设备投入4万元，信息化运行经费万元，工作经费6万元。
3、预防接种服务管理
全区共有25名防疫人员负责疫苗接种工作，接种工作实行城区周免疫和农区旬免疫或半月免疫接种制度，疫苗接种全部使用一次性注射器，保证做到一人一针一管。全区各接种门诊均按标准规范化建设要求进行。
麻疹常规免疫开展情况：麻疹疫苗免疫接种率维持在95%以上，我区分别于XX年、XX年、XX年在全区范围内组织开展了8月龄至4周岁儿童麻疹疫苗强化免疫活动，接种率均达95%以上。为杜绝我区适龄儿童麻疹的传播与流行打下了坚实的基础。
岁以下儿童乙肝疫苗查漏补种工作任务圆满完成：按照市疾控中心文件精神，我区于XX年10月--XX年3月按要求开展了15岁以下儿童乙肝疫苗查漏补种工作，制定了《********区15岁
以下儿童乙型肝炎疫苗查漏补种工作实施方案》，对基层接种人员举办了3期培训班，截止到XX年3月底，我区累计完成免疫程序人数5116人，共接种10047针次，接种率达%，圆满完成了对1994年1月1日至XX年12月31日出生的儿童的乙肝查漏补种工作任务。
脊髓灰质炎常规免疫工作开展情况。我区从1993年XX年期间,按照国家统一布置,对4岁以下儿童普遍进行了8次16轮脊灰疫苗强化免疫活动,之后在XX年、XX年及XX年分别开展了4岁以下流动儿童脊髓灰质炎强化免疫活动，服苗率均达95%以上，在儿童中迅速形成免疫保护。脊灰疫苗基础免疫接种率保持达到95%以上，自XX年以来未发生由野病毒引起的脊髓灰质炎病例，达到了无脊髓灰质炎的目标。
流动人口免疫规划工作开展情况
XX年我区制定了*****区流动儿童免疫规划管理办法，并每年对流动儿童进行专项考核，流动儿童常规免疫接种率达95%以上。
4、免疫规划信息化建设
全区共配备免疫规划工作电脑7台，其中区疾控中心1台，基层医疗机构6台，从XX年3月份以来，我区七家接种单位均全部安装了儿童预防接种信息系统客户端软件并启动了该系统，截止XX年6月份各地区共录入儿童个案接种信息8912条，录入率达%，并按要求完成了儿童预防接种信息系统新旧编码对接工作。
二、预防接种异常反应补偿情况
从XX-XX年来，我区未发现一例疑似预防接种异常反应。虽然按照《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定和*********预防接
种异常反应补偿办法的要求执行，但是至今我区未发现一例疑似预防接种异常反应的报告。
三、疫苗可预防疾病监测情况
截止XX年我区先后制定了脊灰、麻疹、流脑、乙肝、乙脑的监测方案。并按照要求对基层医务工作人员进行了培训，共同完成监测指标。在XX年我区受中华预防医学会和北京市******区疾控中心的委托，共同开展了流感疫苗免前免后的抗体水平监测，共给我区投资13万元，目前正在对各样本抗体水平进行监测。监测前共培训社区、检验、接种工作人员两次共计60人次，覆盖我区******处六个社区。
几年来监测麻疹、AFP、流脑病例，无一例发病;XX年全区共有乙肝162例，其中慢性乙肝161例，未分型1例;辖区内15岁以下乙肝病人13例，流调率为100%。
四、疫苗管理情况
区疾控中心XX年制定了二类疫苗采购管理办法。我区XX年-XX年春季对在校小学生、幼儿园儿童进行了麻风腮、水痘疫苗接种工作。09年春季对中小学、托幼机构少年儿童进行了甲肝、乙肝疫苗接种工作。11年六月进行了流脑A+C结合疫苗接种工作。从08年-10年冬季进行了流感疫苗接种工作。
严格按照疫苗《流通与预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》进行生物制品管理，由免疫规划科制定了疫苗采购计划，详细记录生物制品出入库情况，冷链温度监测真实完整规范，购进每批疫苗都有运输记录和检验合格证。
五、免疫规划工作存在问题
1、防疫人员到临时接种室开展工作困难，影响了及时接种疫苗：在偏远乡村，5-10公里以内无出租车、公交车可乘坐，接种人员只能骑着自行车到接种点开展工作，条件艰苦，影响了及时接种疫苗。建议给接种人员尤其是偏远农村地区配备电动自行车或发放下乡交通补助。
2、基层由于免疫规划的办公用品配备不足，严重影响着我区免疫规划的工作效率和成绩。如有的地区微机没有配备、有的网络没有、有的无打印机、复印机等必备的办公用品，致使我区儿童预防接种信息系统不能按要求正式启动和使用。
3、免疫规划专业人员缺乏，基层接种人员兼职太多，限制了免疫规划工作的进一步发展。作为一个区级疾控中心，按照国家的有关规定，至少有5名从事免疫规划工作的专业人员，而我们只有2名，其中一名还是临时工。区上工作人员不足，基层也一样。很多的防疫人员，都是兼职的，有的兼出纳、兼妇幼工作或其他，由于兼职太多，致使工作顾此失彼，严重的影响了我区免疫规划工作的顺利发展。
六、建议与措施
1、增加免疫规划资金投入和冷链设备、微机的配备，增加用于免疫规划宣传、基层办公条件改善，建立标准规范接种室的资金投入，补充配备个别地区启动儿童预防接种信息系统需要的微机和打印机、补充各种冷链装备、配备入村接种所需的交通工具。
2、尽快加速防疫人员队伍建设，补充免疫规划专业人员，为了免疫规划的发展，选派年轻的优秀人员充实免疫规划工作岗位，要保证防疫人员工资待遇，保证他们专职本职工作，充分调动其工作热情和主动性，更好地完成我区的免疫规划工作，巩固工作成果。
3、举办各种业务培训班，加强对防疫人员传染病知识、预防接种知识、微机操作知识的培训，全面提高业务水平，以适应免疫工作进一步科学化、微机化的要求
七、小结
实施免疫预防接种，已经为保护儿童健康，提高人口素质做出了巨大贡献，同时也取得了巨大的社会效益和经济效益。免疫预防接种工作是公共卫生工作的标志性工程，具有“投入小、收益大”的显著特点，很多疾病可以通过免疫预防方法得到有效控制。今后一个时期，我区将继续全面贯彻“预防为主”方针，认真落实《传染病防治法》和《疫苗流通和预防接种管理条例》，加强免疫规划专业队伍建设，以维持无脊髓灰质炎和加速控制麻疹为重点，以完善规范化接种门诊为基础，将免疫预防接种工作作为城镇基层公共卫生服务的重要内容，加强督导检查，加强和改进免疫规划工作，完善服务体系，不断提高预防接种服务质量和服务水平，以保护广大人民群众的身体健康，促进社会稳定和人与自然社会的和谐、可持续发展。
推荐第4篇：疫苗管理自查报告
XX医院疫苗管理自查报告
根据《药品管理法》和《医疗机构药事管理规定》我院对疫苗的管理进行了自查，总结如下：
1、我院现有疫苗：重组乙型肝炎疫苗（0.5ml：10ug）和皮内注射用卡介苗（0.25mg）两个品种，均从婺源县疾病控制中心按正常途径采购入库；
2、我院的疫苗储存均按《药品管理法》的相关要求进行管理，每天均进行两次温度检查，确保疫苗的储存温度符合要求（疫苗储存温度为2—8度）；
3、疫苗从疾控中心运输至我院途中均放在冷链箱中，确保运输途中疫苗质量；
4、临床上按要求对疫苗进行储存、使用与登记。
XX人民医院
2016年3月23日
推荐第5篇：二类疫苗规范管理自查报告
***** 进一步规范二类疫苗管理工作自查报告
****卫计局：
为进一步加强我站二类疫苗管理工作，规范二类疫苗采购、收支等行为，根据《灵石县卫生和计划生育局关于进一步规范二类疫苗管理工作的通知》文件要求，我站对本单位二类疫苗管理工作进行了自查工作，未发现二类疫苗存在不规范管理的行为。
**** 2015年10月05日
推荐第6篇：黄店镇疫苗自查报告
黄店镇卫生院关于开展2018年《疫苗流通和预防接种管理条例》贯彻实施情况工作的自查报告
按照鲁卫函〔2018〕286号文件的通知要求，认真贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》（以下简称《条例》）。为不断提升我辖区免疫规划工作质量和疫苗管理，结合我镇实际，现将我镇自查情况作如下报告：
一、自查情况
1、我院所有一类，二类疫苗都由区疾控中心统一购进和配送，所有疫苗均有运输单和温度记录等。接种设备管理是关系到接种质量的关键，我们对接种设备是派专人负责管理，时刻对接种品材进行监控，对运行的情况作好记录，出现问题及时报告维修。对冷链制品专人管理，对制品实行进销存管理，每月进行盘存、库存、制品是否相符，并对制品出厂日期，有效使用日期、厂名、批号，进行了登记、保证制品质量及接种有效安全。
2、预防接种医务人员全部培训合格持证上岗，严格按照我省最新免疫程序和接种方案的要求规范接种疫苗。在实施疫苗接种前先告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等，告知一类苗免费政策，二类苗知情、自愿的前提下，不以任何理由强迫接种二类疫苗，不撤擅自用二类疫苗替代一类疫苗，不擅自开展群体性疫苗接种。按照上级要求，严格执行“三查七对”制度，在接种疫苗前监护人填写疫苗接种知情同意书。另外，我院数字化预防接种门诊开启了智能提醒接种后留观30分钟后，无异常反应方可离开，并且预检登记室，接种室，观察室，三室独立，各项制度上墙。
3、正确使用儿童预防接种信息化管理，将儿童预防接种信息及时录入系统。正确使用疫苗冷链库存储存运输管理系统，有效对疫苗进行管理。充分利用疫苗冷链储存运输管理系统，有效对疫苗进行管理。充分利用预防接种妈妈课堂等各项功能，完成我辖区0—6岁儿童预防接种。每年开展入托，入学预防接种证查验工作，在查验中发现有漏种儿童，及时通知儿童进行补种，并做好登记。
4、认真开展产科系统的录入的工作，落实产科系统信息卡收集人和数据录入人，加强“新生儿信息采集卡”的收集、整理、保存工作。进一步落实免疫安全措施，严格执行接种安全管理、医疗废弃物处置等各种相关制度。摸清我镇儿童流动情况，提高个案覆盖率和及时率，提高常规疫苗的按种率；将预防接种电子档案重新梳理一遍，做到不重复、不漏人；完善儿童预防接种电子档案基本资料和及时更正其信息。
5、加强疑似预防接种异常反应监测、报告与处置工作 认真做好疑似预防接种异常反应病例的监测和报告管理，发现疑似预防接种反应及时上报，登记并做出合理处置。
二、存在主要问题
1、个别冷链运转运输记录不全，没有经手人没有签名
2、少数接种通知单发放不及时，监护人只按了手印没有鉴名等；
3、生物制品帐目，出入库帐目与冰箱疫苗有时不能及时记录
4、我镇部分流动儿童由于电话更换不能及时通知预防接种。
三、下一步工作打算
1、加强生物制品疫苗管理，做好疫苗储存、运输冷链运转及温度监测工作，确保疫苗质量；
2、认真做好受种者或监护人接种疫苗品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等知情告知工作，告知后监护人签名。
3、进一步做好常规免疫工作管理，优先确保一类疫苗接种，接种二类疫苗要受种人或其监护人知情、自愿的前提下接种，不得以任何理由强迫接种二类疫苗；
4、加强流动儿童管理，确保应种儿童及时接种应种疫苗，杜绝各种传染病在我镇辖区内发生。
黄店镇卫生院 2018年7月23日
推荐第7篇：经营检查自查报告
经营管理部自查自纠报告
根据集团公司的要求，为了做好迎接公司下半年经营管理检查工作，提高公司经营管理水平，我部对经营管理工作进行了自查。现将自查自纠情况报告如下：
一、检查经营管理体系、经营管理制度的建设，建立高效、科学的经营管理机制。
根据集团公司、我单位及本部门实际工作需要，经营管理部建立了相应的多项经营管理办法。其中主要包括：合同管理办法、合同评审制度、项目施工预算制度、材料进场的验收管理、项目责任追究办法、施工现场材料的保管等。各项经营管理管理办法的制定为经营管理部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目经营管理管理水平做了铺垫。经营管理部计划通过各种途径作好经营管理制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过多种方式开展的经营管理知识宣传活动，提高管理工作的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强经营监督和经营管理，使经营工作的开展有据可依。
二、经营管理招投标管理、采购管理制度及办法的执行。
根据公司及本单位相关制度，对经营管理采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据2015年以来签订的采购合同，对各类采购经营管理的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对主要经营管理的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；认真分析市场走势，对所用经营管理材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；对经营管理结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购经营管理的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。
三、做好经营预算及评价、落实集团管理规定
根据公司与项目部签订的经营目标责任书，认真对成本、费用目标进行分解、控制、分析与评价。定期进行经营综合分析，及时提出经营控制措施和建议；定期对各项目的经营情况进行评价。
四、经营管理部的工作策略反思。
经营管理部作为职能部门，努力做好本职工作，同时为各部门及项目部服务，为公司领导当好助手。根据需要(如上市)，经营管理部适时牵头制定新的经营管理制度，作为公司经营管理的依据。
五、存在的问题及原因。
1.在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而经营管理的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。
2.经营管理计划的不及时性。项目经营管理临时计划变化较多，同时，项目计划无法及时提交经营管理部，导致经营管理计划也无法按照规定实施，与项目管理产生冲突。
3.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种经营管理的价格、性能等信息。
六、今后努力的方向。
1.进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习集团公司以及其他公司先进的经营管理管理办法，取其精华来充实完善各项制度。
2.加强经营管理计划管理。为了确保经营管理计划的严肃性，提高经营管理计划的准确率，杜绝计划随意性，本着“经营管理进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，控制成本。
3.按照集团要求选定合格供应商、分包商，严格招、议标流程。
4.强化项目成本制度控制，细化成本分析，做到对标管理，制定详细的经营目标考核责任书，并强化执行控制力度。
5.加强项目负责人经营管理意识，提升项目现场成本控制能力。
6.加强经营管理各部门之间工作协调的力度。
7.落实学习好两个农场生物资产计价管理。
园林公司
2016年10月27日
推荐第8篇：药店经营自查报告
自查报告
一、企业概况
本企业成立于2013年3月，是一家个体药品零售企业。本企业以gsp为准则，编制并完善企业质量管理体系。
目前本企业员工4人，其中药师2人、药士1人，药学专业技术人员占总人数的100%。药学技术人员配置能适应药品经营质量管理的要求。
二、gsp组织人员机构
企业设置企业负责人、采购、养护员、仓管员为xx；质量负责人为xxx；质理管理员、验收员为xxx；审方员为xxxx、xxx；营业员为xxx、xxx明确专职质量人员的质量责任。
三、人员与培训
为了不断提高全体员工的专业技术素质，制定了学习培训计划，定期的组织全体员工学习药品管理法律法规和专业技术知识，每六个月进行一次考核，并建立培训档案。
四、设施与设备
本企业根据新版gsp要求配备了电脑及符合相关管理要求的药品进销存管理软件，在营业场所配置了检测温湿度的设备，现备有温湿度计、空调。并配置了防鼠、防虫、防火设备等。营业场所清洁、明亮，营业货架、柜台齐备。
五、药品进货、验收管理
根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等有关法律法规要求，对购进药品进行质量与合法资格的审核，并索取加盖企业公章的药品gsp认证书、药品经营许可证（批发）和营业执照复印件，委托书应明确规定授权范围和授权期限；药品销售人员的身份证复印件；购进进口药品，向供货单位索取《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印章；进口药品应有中文标识的说明书。对首营企业和首营药品实行审核制度。企业建立了药品购进台帐，台帐真实、完整地记录药品购进情况，做到票、帐、物相符，再根据相关程序录入电脑做好各项基础工作。
验收管理：验收人员对购进的药品，根据原始凭证及税票，严格按照有关规定逐批检查验收并记录。主要检查验收的药品是否符合相应的外观质量标准规定。（1）外包装是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；外包装是否注明通用名称、规格、生产厂商、批准文号、注册商标、批号、有效期。对于特定储运标志是否符合药品包装要求。（2）内包装每件中是否有产品合格证，容器是否合理，有无破损，封口严密是否合格，包装字迹应清晰，品名、规格、批号等不得缺项；瓶签要粘贴牢固。（3）药品标签说明书上明确印有药品的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮存条件等。（4）验收进口药品其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册号，有中文说明书，并附有《进口药品注
册证》、《进口药材批件》和《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位质量管理机构红印章的复印件。及时收集药品不良反应情况，出现不良反应马上上报药监部门。
六、药品储存、养护与陈列（零售）管理。
我企业在始建时就严格按gsp要求，高标准地营造了储存及陈列环境，按市局最新标准装修了营业区，做到了营业场所宽敞明亮。购物方便，标志醒目，根据经营情况和gsp的要求，对药品进行了分类。并根据药品性能和性质进行了分区，分类、实行了色标管理，将仓库划分为待验区（黄色）、合药品区（绿色）、不合格药品区（红色）和退货区（黄色），做到了药品与非药品、外用药与内服药分区存放，做到了便于操作、防止差错、污染事件发生。添置了货架，温室度仪，避光设施（窗帘），防鼠设施（门缝密封）达到了“七防”（防尘、防虫、防鸟、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安装了符合照明要求的照明设备。营业区都置有空调可保证合适的空气湿度和温度。在工作中按照本店的“药品储存、养护与陈列管理制度”进行管理，如药品与非药品分开陈列、非处方药品与处方药分开陈列、内服药与外用药分开陈列等“四分开原则”分类陈列，含麻黄制剂类特殊制剂专柜陈列，并标明警示标语，拆零区专柜配备相关拆零工具。另外每天上下午测量营业区及库房的温湿度，出现不符合要求时及时采取措施进行调控；每月定时对库存及陈列药品进行养护检查，并按要求记录等等。这些措施能够确保药品的储存质量
七、销售与售后服务
为了给消费者提供放心的药品与优质的服务，企业对从事药
品零售工作的营业员，进行业务培训考核。销售药品，针对顾客要求所购药品，核对无误后将药品交与顾客，并开具销售凭证，同时详细向顾客说明药品的服用方法及禁忌等；在营业场所明示服务公约、公布监督电话和设置顾客意见簿。对顾客的评价和投诉及时加以解决，对顾客反映的药品质量问题，认真对待，详细记录，及时处理。
八、计算机软件系统
计算机系统为国内知名大公司。相关模块符合新版gsp应用要求，每天对库存量自动提醒，每月对库存近效期产品可做催销提醒，到期企业及到期药品自动限制相关采购验收销售等活动，对含麻制剂可自动进行限量及登记姓名和身份证销售等。
九、自查情况
我药房成立自查组，由xxx带队、质量负责人主抓，对本店实施gsp管理情况进行自查和整改：
一是对有关档案、记录进行科学地归纳和整理；二是对货架上销售标签规范填写；三是对店面卫生重新打扫；四是对分类管理的情况进行进一步检查并规范。通过自查自纠活动gsp管理水平得到进一步提高。
通过gsp自查，我们认为已初步达到标准要求，现提出认证申请，欢迎各位领导前来检查指导。
xxxxx大药房
2014年7月9日篇二：药房自查报告
xxx药房自查报告
根据《药品管理法》、《药品经营质星管理规范》等相关法律法规及规章制度的要求，保证我门店所经营药品的质量合格、使用安全，我门店药品经营的相关环节进行自查，其自查情况如下：
一、人员管理情况：
1、按照经营药品的相关法律法规及规章制度的要求，我们店建立以企业法人xxx同志为主要责任人、以质量负责人xxx同志为主的质量领导小组，同时各门店设置有养护、质量管理专职人员，门店共有3名员工。
2、根据药品相关管理法律、法规对企业员工的培训要求，门店质量管理负责人每年制定年培训计划，并按计划对门店员工进行法律法规及专业知识的培训，同时建立培训档案。
3、为了保证门店所经营药品的质量安全，每年对直接接触药品的营业人员及质量负责人进行一次健康体检，并建立其健康档案。
二、设施设备情况：(转载于:药店经营自查报告)
1、按照经营药品的相关规定及要求，门店经营面积万扣平方米，店内严格实行色标管理，标志明显。
2、门店内干净整洁、干燥、通风良好，周边无污染源，店内配置有适宜药品储存的设施设备：空调1台、灭蚊灯1盏、
老鼠夹4个、温湿度计1个。
三、质量管理情况：
门店建立有不良反应监测报告制度和质量跟踪检查制度，如有不良事件的发生，质量负责人按相关质量管理制度进行跟踪、记录并建立质量档案。
四、销售管理情况：
1、门店严格按照依法批准的经营范围和经营方式从事经营活动，无擅自变更经营场所、质量负责人等许可事项，未降低经营、储存条件。
2、严格按照药品经营的相关法律法规及规章制度的要求进行药品销售。
以上是我门店对药品的整个经营环节中的自查情况，已基本符合《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规及规章制度的要求。
xxx药房
xxxx年xx月xx日篇三：药店经营自查自纠报告
药店经营自查自纠报告：
淮北市食品药品监督管理局
收到【关于印发全国药品声场流通领域集中行动】的通知本药店更加重视，根据国家食品药品管理法和gsp管理规定，认真进行自查自纠汇报如下；
1 加强领导组织涉药人员集中学习，领会文件精神，按照【中华人民共和国药品管理法】等相关法律，法规，守法经营
2 在经营方式范围方面，没有超越范围经营，本店所有药品都在合理规定范围内，没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从公司进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假。劣药品 3 职员与培训，全体人员经淮北市食品药品药监管理局培训后，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】
【业务知识 】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。 4 设施，设备的养护，陈列和储存，如湿温度计的调节，计量进行检查，空调的排风除湿，蚊蝇灯的清理。冷藏柜的养护。按日期做好养护记录
5 药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查在10以上，并做好记录。
6 药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查
合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品，按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。
7 销售处方药品，特殊药品时必须凭处方销售，并做好处方药销售登记，药师不在岗时停售处方药。
总之，通过这次检查，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照市局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市食品管理局的领导对工作的认真。特此敬礼
特此报告
淮北市淑梅大药房
年 月 日篇四：零售药店自查报告
*** 零售药店自查报告
接你处的通知，市三力药业公司及时开会传达布置工作，要求我们下属各经营企业在本部门内部抓紧开展自查自纠工作，对照国家食品药品监督管理法和gsp管理的规定，严格自查，并根据各自的情况写出自查报告。我们三力药业五部按照要求，认真进行了自查，现将自查结果汇报如下： 我们接到通知后，全体员工行动起来，在我部负责人的带领下，对门店内部进行了全面的检查，检查用了一天的时间，最后我们汇总了检查结果发现有如下问题：
1、门店提示、警示顾客的牌子老化，失去美观了。我们及时进行了更改,现在已经更换了新的警示牌。
2、整体药店卫生还可以，但有些死角卫生打扫不够干净。比如各柜台的最下面一格，里面卫生打扫不彻底。当场对售货员进行了批评教育，并要求他以后一定改正。
3、近效期药品没有及时关注，以至顾客看到时才发现了问题。以后一定认真进行陈列检查。
4、温湿度记录书写不够规范，字体有的潦草看不清。
总之，通过这次检查，我们发现了我们工作中存在的这样和那样的问题。我们一定要以这次检查为契机，认真整改，努力工作，把我门店的经营工作做的更好，让顾客满意，让群众真正用上放心药。
**篇五：药店自查报告
*****药店实施《药品经营质量管理规范》
自查报告
巴彦淖尔市食品药品监督管理局：
*****药店取得《药品经营质量管理规范》（以下简称为gsp）认证以来，始终坚持将gsp要求作为药店经营的行为准则，认真落实《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规，制定并严格执行各项质量管理制度和程序。药店原认证证书于2014年 月到期，需按照法律规定重新申请认证，现将药店实施gsp自查情况报告如下：
一、企业概况
***药店于20**年注册成立，注册地址*******，经营性质为****。《药品经营许可证》编号： 有效期**年**月**日-2014年 *月**日，《药品经营质量管理规范》编号： 有效期**年**月**日-2014年 *月**日。经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品。经营药品品种**种，2013年销售额达****元。
药店现有各类专业人员*人，其中企业负责人***，**学历,**药师；质量负责人***，学历***，***药师；经营面积**㎡，办公生活区域**㎡，设施设备齐备，经营场所明亮、整洁。
我店分别在****年、****年通过gsp认证检查，取得gsp证书。我店在此次申报gsp认证前无违规经营假劣药品的情
况，按照《药品经营质量管理规范》(卫生部第90号令)的要求，参照《巴彦淖尔市药品零售企业质量管理体系文件》组织有关人员重新修订了药店各岗位职责、管理制度和各项操作规程，完善了质量管理体系，提高全员参与质量控制的意识，依据要求，对计算机系统进行配备升级改造，规范了药店的经营行为。
二、gsp自查总结
本药店主要对照《药品经营质量管理规范》 (2012年版)进行自查整改，在实际操作中，逐项进行检查，不符合的进行整改，符合规定的体现出药店的实际情况，经过自查整改，现在药店整体上已经具备申请认证的条件，现将自查整改和整改后情况汇总如下：
1、依法经营和诚信方面
药店自成立以来，一直依法经营，无违规经营行为，12个月内在当地监管部门无违规受到处罚情况出现，未销售过假劣药品。申办药店资料无作假，申请认证资料真实。2012年信用等级评定为 ，2013年信用等级评定为 。（2013年严重失信的要简要说明原因，必要时当地药监局要出证明说明情况）
2、质量管理与职责落实情况
根据实际，由质量管理员***参照《巴彦淖尔市药品零售企业质量管理体系文件》修订了质量管理文件，包括职责、
工作制度、岗位操作规程、各种记录表格，质量管理文件制定和实施基本符合有关法律法规和gsp要求，符合药店运行gsp实际。
本药店基本具有与经营范围和规模相适应的经营条件，按照经营范围和经营规模设定了包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件和计算机系统。其中，药店负责人***是药品质量的主要负责人，任命***为质量管理人员，具体负责gsp要求的15项基本职责和其他应由质量管理员负责履行的职责。同时任命了验收员、采购员、处方审核员、营业员等岗位工作人员，明确了工作职责。
3．人员管理
本药店从事药品经营和质量管理的人员符合有关法律法规及gsp规范的资格要求，且没有《药品管理法》第76条、83条禁止从业的情形。
企业负责人为***，女，&岁，本科学历，执业药师。是药品质量的主要负责人，负责药店的日常管理，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照《规范》要求经营药品。负责处方审核，指导合理用药，保证药店软硬件符合gsp规范的要求。
任命***质量管理员，男、&岁，中专学历，***专业，从事医药工作12年，有丰富工作经验，取得了**职称。
采购员、质量验收员、养护员、保管员***。中专学历，
***专业，符合任职条件。
营业员：***，女、30岁，高中文化，经过上岗培训，有上岗证，从事医药工作3年。
培训情况：我药店制定了2013年度培训计划。药店负责人郭俊峰，接受了2013年的执业药师继续教育，且成绩合格。。3人均接受了2013年巴彦淖尔市食品药品监督管理局的培训，且成绩合格，取得了相关的培训证书。2014年5月
28、29日参加了市局的继续教育，除此之外，我药店还组织了人员利用业余时间进行了与药品经营相关的国家发布的法律、法规的学习。对冷藏药品、专管药品、拆零药品人员进行了专门培训，以上所有的培训均有培训材料和培训记录。通过有效地利用各种方式学习，业务素质得到了很大的提高。
体检情况：直接接触药品的工作人员有3人，按年度进行了健康体检，身体均健康，持健康证上岗。健康检查档案齐全符合要求。
本药店为每位员工购置了整洁卫生的工作服，严格制度管理，陈列区禁止存放与经营活动无关的物品，工作区域内无影响药品质量和安全的行为出现。
4．文件实施情况
按照有关法律法规及gsp规定，制定符合药店实际的质量管理文件，包括质量管理制度**项、岗位职责**项，操作
规程**项、档案**个，2013年-2014年记录和凭证齐全，通过自查，药店制订的文件对应满足gsp对文件形式、内容的要求，自查中还对文件进行了审定，及时修订文件**，修改**处，同时，对药店所有人员集中进行了制度的学习，一些重要制度上墙明示，确保了各岗位人员正确理解质量管理文件的内容，保证质量管理文件有效执行。按照要求，对药店相关的记录和凭证进行整理存档备查，实现了真实、完整、准确、有效和可追溯。通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。电子记录数据以安全、可靠方式每日备份。备份记录和数据的介质存放于安全场所。
5．设施与设备情况
经营场所、设施设备基本符合gsp要求。药店总面积**平米，其中经营面积达到了**平方米，经营区设有处方药经营区、非处方药经营区、医疗器械区、保健食品区，非药品区与药品经营区隔离，待验药品台、不合格药品柜设施按照规定设置，确保药品有足够的经营面积。非经营区设有办公区和卫生间。购置了满足药品经营和储存条件的设施设备，柜台17组，货架7组，配备了空调1台、冰箱1台、冰箱温度计1只、温湿度表1只、灭火器1个、粘鼠板1个等设施设备，其中计量设备已送技术监督部门鉴定合格。
推荐第9篇：经营企业自查报告
自查报告
我公司全名为阜阳市阜康医疗设备有限公司，根据《安徽省重点监管医疗器械经
营企业质量信用分类管理办法（暂行）》的要求，制定自查报告，报告内容如下：
一、人员与机构
公司法人代表、企业负责人王明团了解医疗器械监督管理的法律、法规等。
公司质量负责人郭进京毕业于蚌埠医学院，医学检验专业，本科学历；售后
主管王士峰，毕业于安徽工业大学，机电工程专业，大专学历。目前均在职在岗，
没有在其它公司兼职。
二、场地与设施
场地为商住两用楼，地址：安徽省颍泉区阜阳工业园管庄路东侧6号，使用
面积与国家规定相符，办地场所配有电脑、电话、网线、桌椅、文件柜等，且摆
放整齐、合理。
仓库内整洁卫生，通风、明亮。有温度计、安全照明、消防等设施。还有防
尘、防潮、防污染和防虫及消毒区等。内有黄、绿、红三色标识。
三、制度与记录
1．公司建立了管理制度，制度内容完整，便于日后管理。
2．公司收集并保存有医疗器械监督管理的法规、规章及相关的文件。
3．公司建立了供货方案，有购销凭证及质量保证协议。
4．公司建立了质量问题投诉、查询制度，及时负责地处理用户投诉并做好记录。
5．公司建立了客户档案，设立了质量跟踪卡。
具体内容请看公司的《管理制度》
阜阳市阜康医疗设备有限公司
2011年09月09日
推荐第10篇：经营状况自查报告
罗平县德殷石化有限公司2011年度
自 查 报 告
罗平县商务局：
据贵局下发的罗商发[2012]6号文件的要求，我站积极组织
人员对文件所要求项目一一进行了自查，根据《成品油市场管理
办法》等有关规定和省商务厅关于做好成品油经营企业年度检查
工作的通知精神要求，现将我站经营状况自查报告如下：
一、经营管理
在贵局的精心指导和上级主管部门的全面领导下，我站工
作紧紧围绕“诚信经营，发展壮大”这个中心展开，努力打造好
释放社会性加油站的目标， 我站一直发来都强化安全生产的意
识，消除安全隐患，确保加油站的安全，开展了“强三基，反三
违”的活动，在安全上做到了主管部门提出的：安全生产只有规
定动作，一年来，我站在经营过程中，严格执行了国家有关成品
油经营政策及相关管理规定，依法经营，照章纳税，有序竞争，
规范操作较好，在质量、计量、消防、安全、环保等方面都没有
违法、违规情况安全有序的正常开展销售工作，修订并完善了加
油站应急预案，对所有预案都进行了演练，使全站员工对火灾预
防，扑救有了深入的认识，并能完成对初期火灾的扑救。今年通过对员工思想素质的各方面培训，强化了服务意识，
加油服务工作得到了全面提升，员工能做到手勤，腿勤，脑勤，
规范的服务程序，赢得了顾客的好评，一年来没得顾客的投诉发
生。不但巩固了老用户，还新增了一大批新用户，因而销售得到
大幅提升，全年加油站销售成品油2292.409吨，其中汽油649.988 吨，柴油销售1642.421吨，取得了近几年来销量的最好成绩，
使销量上了一个新的台阶。
二、存在问题
1．开阔市场的力度不够。
2．精细化管理工作做地不够好，各种文本填写不够及时和完整。 3．管理人员的服务意识还有待提高。 4．设施，设备的维护和保养工作不到位。
三、改进措施
1．加强市场开发力度，积极开发新客户，努力提高销售量。 2．增强管理服务能力。
3．加强帐务帐表管理，做到准时，准确，完整。
4．加强员工的思想教育工作，制定完善的考核制度和岗位练兵
活动。
5．健全应对突发事件的管理机制，培养员工应对突发事件的能
力。
6．加强设施，设备的管理，定期对加油站的设施，设备进行保
养和维护。以上为我站本次的自检自查报告，有不到之处还望贵局给予指
出，我站会一一改正。
罗平县德殷石化有限公司 2012年3月8日
第11篇：医疗器械经营自查报告
************公司 年度自查报告
企业名称：
主要经营范围： 其他可经营范围：
企业负责人： 企业地址：
联 系 人： 联系电话：
为保障人民群众使用医疗器械安全有效，决定在我司内部开展医疗器械经营、使用自查自纠，制定本自查报告如下：
一、证件检查情况
1、医疗器械经营企业许可证在有效期内；
2、没有伪造、篡改医疗器械经营企业许可证；
3、经营的产品在许可范围内；
4、经营的产品有有效的注册证。
二、制度检查情况
1、企业已建立质量管理制度；
2、企业存有医疗器械监督管理方面的法律法规及规范性文件；
3、企业及时了解、收集国家、省、市的最新规定、要求及通知，并自觉执行。
三、法律法规检查情况
1、企业负责人、质量负责人熟悉国家医疗器械有关的法律法规；
2、从事医疗器械采购、经营、管理的相关人员已熟悉国家医疗器械有关的法律法规，并在不断的完善和学习。
四、质量管理制度的执行
1、企业已建立了供货商的档案，并保存相关的资质证明；
2、企业已建立了经营产品的档案，并保存了产品注册证；
3、企业记录并保存了产品的入库及证明；
4、企业记录并保存了产品的出库及证明；
5、企业建立并保存了完整的产品质量信息反馈记录；
6、企业记录并保存了产品的退货记录。
五、其他检查情况
1、公司采购的产品中所包含的说明书、标签和包装标识符合《医疗器械说明书、标签和包装标识 管理规定》。
六、自查情况总结：
此次检查总体情况良好，但个别环节仍然存在一些小问题，我们在今后的工作中将更加严密的做好医疗器械批发业务中的每一个环节，确保医疗器械的安全销售与使用，安全大于一切，我们致力于更好的服务客户，让客户买的放心！用的放心！
2015年12月 ***********限公司
第12篇：医疗器械经营自查报告
医疗器械经营自查报告
XXX食品药品监督管理局：
为保证公司医疗器械质量管理体系的有效运行和促进质量安全稳步提升，确保《医疗器械经营质量管理规范》的顺利实施和公司质量管理体系持续稳定运行，公司质量管理领导小组根据《医疗器械经营质量管理规范》以及现场检查指导原则要求和公司现行制度文件内容，公司组织相关人员对经营的所有医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：
一、机构与人员：
我公司设置有合理的组织架构。公司经常开展有关医疗器械监督管理法律法规的学习和培训，公司负责人、质量管理人员、售后服务人员等熟悉国家和省市有关医疗器械监督管理法律法规并具备所经营医疗器械相应的专业知识，没有违反医疗器械法律法规的行为。公司质量管理部门对经营的医疗器械进行全面全过程的质量监督管理和指导，在公司内部对经营产品具有质量裁决权，保证了质量管理人员有效履行职责，配备了专业的质量管理、验收、售后等关键岗位人员，确保公司严格按照《医疗器械经营质量管理规范》经营医疗器械。
二、经营办公场所情况：
我公司具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的经营办公场所，且产权明晰。经营办公场所环境整洁、明亮、卫生。经营办公场所内配备有办公桌椅、固定电话、文件柜、电脑、服务器等现代办公设备，并对相关设施设备定期进行检查、清洁和维护，并建立了记录和档案，符合消防安全要求。我公司配备了符合经营质量管理要求的计算机信息管理系统，保证了经营产品可追溯。
三、仓储与仓储设施情况：
我公司具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的仓库。仓库周边环境整洁、无粉尘、无垃圾、无有害气体及污水等污染源，库房内墙、顶和地面光洁、平整，门窗结构严密。仓库温度、湿度符合所经营医疗器械相关要求。我公司仓库配有下列设施设备并保持完好：温湿度监测系统、地垫仓板、空调、灭火器等。库区严格按质量状态划分了“五区”并实行了色标管理：待验区（黄色）、合格品区（绿色），不合格品区（红色），发货区（黄色）、退货区等。
四、技术培训与售后服务：
我公司长期对从事质量管理、产品采购、质量验收、储存保管、业务销售及售后服务等岗位的人员进行了有关法规规章、专业技术、质量管理和职业道德等知识的培训，有培训计划、培训记录并建立了培训档案。公司定期收集产品的质量信息，及时上报、处理和反馈。对已销售产品如发现有质量问题，及时召回。公司按国家有关医疗器械不良事件报告制度的规定和公司相关制度，及时收集由本公司售出医疗器械的不良事件情况。如发现经营的产品出现不良事件时，按规定及时上报有关部门。对质量查询、投诉和销售过程出现的质量问题查明原因，分清责任，并采取有效的处理措施，做好记录。
五、质量管理与制度情况：
我公司质量管理部门收集和保存了与经营有关的医疗器械法规、规章以及所经营产品有关的使用标准或相关技术材料。公司制定了符合自身实际的管理制度并严格执行。我公司建立有真实、全面的质量管理记录，以保证产品的可追溯性。效期管理、售后服务等环节的质量跟踪管理，始终保证产品的可追溯性。公司建立有医疗器械质量管理档案。对于首营企业和首营第三类医疗器械品种，公司制定了相关制度，并与相关企业签订了质保协议等，同时索要该企业的合法有效的证件。质量管理验收人员熟悉公司所经营产品的质量性能，并依据有关标准、合同及质量验证方法对购进医疗器械、销后退回医疗器械的质量进行逐品种、逐批次的验收，同时还对医疗器械说明书、标签、合格证和包装标识以及有关证明文件进行检查。仓库保管员熟悉医疗器械质量性能及储存条件，凭验收员的验收入库凭证进行入库，对于质量异常、标志模糊的医疗器械予以拒收。公司对质量不合格医疗器械进行控制性管理。公司购进医疗器械，均向供货企业索取并保存加盖供货单位印章的复印件，购进医疗器械有合法的购进凭证，并按规定建立了真实完整的购进记录，做到票、账、货相符。 根据以上自查情况，我们公司的医疗器械经营质量管理符合《医疗器械经营质量管理规范》的要求。我公司在今后的工作中将更加规范的做好医疗器械经营中的每一个环节，确保医疗器械的经营质量安全可靠。
2017年8月11日
第13篇：医疗器械经营自查报告
XXX药业[XXXX]第XXX号 签发：
医疗器械经营自查报告
安徽省食品药品监督管理局：
接国家食品药品监管总局《关于整治医疗器械流通领域经营行为的公告》的通知，公司领导班子对此高度重视，于X月X日，组织召开了公司领导班子会议，会议决定成立“自查整改领导小组”，由公司法人任组长，组员包括公司各部门负责人。“自查整改领导小组”对照国家总局和省局提出的可能存在问题的八个方面，认真制定了自查整改方案，并按自查整改方案认真进行了自查。现将自查情况报告如下：
XXXX万元。
注册地址：XXXXXXXXX号。
公司于XXXX年X月XX日经阜阳市食品药品监督管理局现场验收合格，取得延续经营三类医疗器械资格，并取得《医疗器械经营许可证》；于XXXX年X月XX日取得《二类医疗器械经营备案凭证》
经营范围：三类：6815注射穿刺器械，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材；二类：6810矫形外科（骨科）手术器械，6820普通诊察器械，6831医用X射线附属设备及部件，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6864医用卫生材料及敷料。
公司作为一个批发公司，由于药械经营行业严酷竞争的现实以及医疗卫生体制不断改革的大环境影响，近几年来，销售对象是县属区域内的医疗卫生单位。
经过自查：
1、公司无“销售给不具有资质的经营企业或者使用单位的；医疗器械经营企业从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械的”的行为；
2、公司无“经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改；擅自变更经营场所或者库房地址、扩大经营范围或者擅自设立库房”的行为；
3、公司无“提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得《医疗器械经营许可证》的；未办理备案或者备案时提供虚假资料的；伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》”的行为。
4、公司无“未经许可从事第三类医疗器械经营活动的，或者《医疗器械经营许可证》有效期届满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营”行为；
5、公司五“营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的，特别是进口医疗器械境内代理商经营无证产品”的行为。
6、公司无“经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械”的行为；
7、公司无“经营的医疗器械的说明书、标签不符合有关规定的；未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的，特别是未对需要低温、冷藏医疗器械进行全链条冷链管理”的行为；
8、公司无“未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的；从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未按规定建立并执行销售记录制度的”的行为；
特此报告
XXXXXXXXXX公司
XXXX年X月XX日
报：XXX食品药品监督管理局
XXX市场管理局
第14篇：食品经营自查报告
食品安全自查报告
*****成立于20**年9月，公司注册地址：*******。
根据《食品安全法》和国家有关法律、法规的规定，我公司对 2017年1月1日-2017年12月31日食品经营情况进行了自查，自查情况汇报如下：
一、经营资质：
我公司于2016年6月21日取得食品经营许可证，许可证有效期至2021年06月20日，经营项目为预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，保健食品。
二、经营条件：
我公司具有与经营的食品品质、数量相适应的场所，经营场所环境整洁，物污染源，具备食品安全经营的设施设备（如划分食品区、空调、灭火器等）。
三、食品标签等外观质量状况：
我公司建立食品进货查验制度，对采购的食品按照法律法规和食品安全标准履行检查义务,检查外观形状和标签等内容，查验供货者的许可证，营业执照和食品合格的证明文件等内容；经营的食品均在
有效期内，食品的标签，说明书未涉及疾病预防、治疗功能。
四、食品安全管理机构和人员：
我公司配备食品安全管理人员，建立食品进货查验，销售，检查、存储、运输，从业人员监控检查和健康档案，卫生管理，食品安全事故应急处理，食品退市等管理制度，无食品药品监督管理部门抽查考核不合格的食品安全管理人员在岗的情况。
五、从业人员管理：
公司在岗从事直接入口食品经营的人员均进行了岗前及年度健康检查，每年对食品从业人员进行相关法律法规的培训和考核。
六、经营过程控制情况：
公司按要求对食品进行贮存，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品，公司库房设立单独的食品区，库内配备空调，灭火器等设施设备，按食品安全所需的温度、湿度等要求贮存食品，建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行评价，采购食品时，按规定查验供货者的许可证和食品出厂检验的合格证或者其他合格证明，建立并严格执行食品进货查验记录制度、不安全食品处置制度、食品销售记录制度等。
公司将以此次自查工作为契机，对公司食品安全工作情况进行细致地梳理以促进和提高我公司食品卫生安全工作水平，今后，我们一定再接再励，把食品安全工作做得更好！
我公司郑重承诺：以上所述内容客观真实，如有虚假、谎报、瞒报，由我公司自愿承担一切法律责任。
*****有限公司
法定代表人签字：
2018年06月11日
第15篇：疫苗经营政策法规与基本知识考试试题
疫苗经营政策法规与基本知识考试试题
部门： 姓名： 分数：
一、填空(40分，4分/题) 1) 企业应按照依法批准的
和
，从事药品经营活动。
2) 药品经营企业必须按照国务院药品监督管理部门依据《中华人民共和国药品管理法》制定的
经营药品。
3) 由病原微生物、寄生虫以及其组分或代谢产物所制成的、用于人工自动免疫的生物制品，称为 。
4) 指国家对疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家食品药品监督管理局规定的其他生物制品实行 制度。 5) 疫苗常见的储存温度为
。
6) 政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗为第 类疫苗。
7) 疫苗生产企业、疫苗批发企业应当在其供应的纳入国家免疫规划疫苗的最小外包装的显著位置，标明“ ”字样以及国务院卫生主管部门规定的“ ”专用标识。
8) 疫苗生产企业和批发企业应当依照药品管理法和国务院药品监督管理部门的规定，建立真实、完整的购销记录，并保存至疫苗有效期后 年备查。
9) 保存疫苗的冷库或低温冰箱应配有温度记录表，每天记录 次其温湿度及运转情况。
10) 免疫接种不良反应按性质分类：、、、。
二、判断题（正确的表述请在题干括号内划“√”，错误请划“×”）（每题3分，共30分）：
1) 药品生产和经营企业必须实施的质量管理规范是GUP和GAP （
）
2) 药品生产经营企业和医疗机构必须配备依法经过资格认定的药学技术人员。（
）
3) 企业从事质量管理的人员可以兼职。
（
）
4) 药品生产企业、经营企业和医疗机械直接接触药品的工作人员，必须每两年进行健康检查。（
）
5) 疫苗、血液制品和国务院药品监督管理部门规定的其他药品，可以委托生产。
（
）
6) 疫苗生产企业或者疫苗批发企业应当按照政府采购合同的约定，可以向任何机构提供第一类疫苗。（ ） 7) 药品零售企业不得从事疫苗经营活动。 （ ） 8) 我国只针对进口疫苗实施生物制品批签发管理。（ ） 9) 冰箱门因经常开启，内搁架不宜放置疫苗。（ ） 10) 预防接种反应在实际工作都可以避免。（ ）
三、简答題(30分，10分/题) 1.药品批发企业申请从事疫苗经营活动，应当具备哪些条件？ 2.疫苗制品申请批签发时应当递交那些资料？ 3.简述药品储存实行色标管理的统一标准。
答案
一、填空
1) 经营方式、经营范围
2)
《药品经营质量管理规范》
3)
疫苗
4)
生物制品批签发管理 5) 2-8℃、-20℃
6)
一
7)
免费、免疫规划 8)
两年 9)
两
10)
一般反应、加重反应、异常反应、偶合症
二、判断 1.（×） 2.（√） 3.（×） 4.（×） 5.（×） 6.（×） 7.（√） 8.（×） 9.（√） 10.（×）
三、简答題
1.药品批发企业申请从事疫苗经营活动的，应当具备下列条件：
1) 具有从事疫苗管理的专业技术人员；
2) 具有保证疫苗质量的冷藏设施、设备和冷藏运输工具； 3) 具有符合疫苗储存、运输管理规范的管理制度。 2.申请批签发时应当提交以下资料及样品 1) 生物制品批签发申请表；
2) 药品生产企业质量保证部门负责人签字并加盖本部门印章的批制造及检验记录摘要
3) 检验所需的同批号样品； 4) 与制品质量相关的其他资料；
5) 进口预防用疫苗类生物制品应当同时提交生产国国家药品管理当局出具的批签发证明文件，并提供中文译本。 4.药品储存实施色标管理，其统一标准为：
待验药品区（库）、退货药品区（库）为黄色；合格药品区（库）、零货称取区（库）、待发货区（库）为绿色；不合格品区（库）为红色。
第16篇：疫苗
最近，山东省济南市破获的非法经营疫苗产品案引发了全民的关注，根据目前的线索，这些未经冷藏的疫苗产品至少已经流入24个省份，前后时间的跨度有5年，涉案的上下线人员有300余人，涉案金额竟然高达5.7亿元。 读罢这条新闻，我相信广大读者和我一样有太多的问题要问，这么庞大地下经营市场，主要涉案人员还是在案缓刑人员，买卖的又是高风险的生物制品，还是由正规厂家生产的，经营时间居然长达五年才被发现，这里面究竟哪里错了？要多少人甘愿违法赚黑心钱这个地下链条才能运行这么久？我们的疫苗生产、运输和使用的监管体制要多破碎才能让这么多的环节都有机可乘？而我们监管缓刑人员的司法局要有多渎职，才能让犯同样罪行的缓刑人员能有机会制造这起案值更大、范围更广的疫苗非法经营案？等等，等等，山东这起疫苗大案值得拷问的东西实在是太多了。
疫苗监管居全球领先地位的美国，在历史上也曾发生过严重的疫苗污染事件的。在1902年之前，美国的疫苗检测由国立卫生研究院（NIH）的前身——海军医疗服务机构卫生实验室负责，但随后发生了两个事件，一个是1901年在美国圣路易斯接种的白喉抗毒素为破伤风疫苗所污染，造成13名儿童死亡；另一个是同年在美国新泽西州9名儿童接种了受污染的天花疫苗后死于破伤风，这两个事件直接导致了美国于1902年7月1日颁布了生物制品控制法（Biologics Control Act），要求海军医疗服务机构卫生实验室在随后的几年里颁布规章，以确保疫苗的安全、纯度和效价。当然最具有里程碑意义的是1955年的Cutter实验室事件，该实验室制备的脊髓灰质炎疫苗，因在用福尔马林灭活相应病毒时不够彻底，未能杀死所有病毒，导致12万名接种该疫苗的儿童中有4万名染病，其中56人终生瘫痪，5人死亡，该案陪审团判决的结果虽然认为Cutter公司并不存在刑事犯罪，但却对民事损失负责，受损害的人和家庭获得了巨额的金钱赔偿。这起恶劣的事件也直接导致了美国对疫苗行业制定了更苛刻的法规和标准，从生产、运输、保存和使用的各个环节上都实施了更为严格的控制，并建立起来完整的检测、控制、报告和监管网络，加大了惩罚力度，半个多世纪以来，美国几乎没再有疫苗恶性污染的事件发生。
作为在美国工作的化学与生物化学领域的专业人员，我对美国在疫苗行业的一整套严格法律深有体会，着其中包括但并不局限于：
（1）疫苗临床试验之必须向美国食品药品管理局（FDA）提交研究用新药申请，申请中要清晰阐述疫苗质量的控制方法、疫苗安全信息、临床试验方案等，获得批准后才能开展共分三期的疫苗临床试验。（2）临床试验成功后才能向FDA提交生物制品生产许可申请，而要获得FDA的这个许可，不仅要证明该产品安全、纯净和有效，而且还要有一系列的措施保障该产品的生产过程中能严格遵守药品生产质量管理规范。（3）在美国要求疫苗装运和疫苗到货时间间隔不应大于48小时，疫苗日常储存时冷藏室的温度应当保持在2到8°C，冷冻室的温度应当保持在零下15°C或更低，冰箱中还要放置大瓶装的水，以便冰箱打开门时内部的温度保持不变。（4）部分疫苗在储存方面有特殊要求，如麻疹、风疹及腮腺炎疫苗应避光保存，水痘疫苗除要求避光外，还需冷冻保存。（5）疫苗运输和储存场所的负责人必须有书面的紧急预案，以保证在发生断电或机械故障时能确保疫苗的安全性，并按规定的时间间隔记录温度。（6）疫苗制品标签和说明书标识内容要通过FDA的事先审查，应标识有该产品名称、生产商的名称地址和许可证号、保存温度、有效期、警示等信息，警示信息要对疫苗的严重不良反应、可能安全风险等予以充分描述，从而让疫苗接种服务提供者理解疫苗的适当用途、潜在利益和风险。（6）严格发达的疫苗不良事件报告系统，它由美国疾病控制和预防中心与联邦食品药品管理局共同管理，疫苗生产商有向该报告系统报告不良事件的义务，不良事件可以是小到是停电等造成的违反冷链温度、疫苗过敏，大到住院治疗、终生残疾或死亡。（7）严格的监管和快速反应网络，FDA的生物制品审评和研究中心，组成了一支由下设疫苗研究和审评办公室负责，并由下设生物统计和流行病学办公室，沟通、培训和生产商援助办公室，执法和生物制品质量办公室，主任办公室等部门代表组成的疫苗安全团队，对疫苗安全问题做出快速反应。当FDA认为已上市疫苗对公众健康有即刻的或实质性的危险时，可责令疫苗生产商将其疫苗召回或下架。
而以上法律的每一条又会细分成系统的行业法规，譬如在美国我经常与冷链（cold chain）运输打交道，深知它对保证疫苗等生化制品效用的重要性，美国疾病控制和预防中心（Center for Disease Control and Prevention）专门出台了法规（http://www.cdc.gov/vaccines/recs/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf）来规范疫苗和生物制品的运输和储存。我们系里订购的需要冷链运输的化学和生化制品，都是生产厂商通过有专门运输许可的公司送来，和产品一同送达的还有从生产、储存到运输途中每规定时间间隔的温度记录和测量人员的签名，系里药品储藏室的接收人员必须经过冷链储存的处理方面的专门培训，而系里储存的研究疫苗和生物制品必须有专人管理，使用和销毁都要有专门记录，并建立有试剂打碎、污染等紧急事件发生时的应急预案等。一旦哪个环节有违反法律法规的事件发生，不仅有案可查，而且惩罚严厉，小到罚款，大到监狱时间，上了终生不准涉足该行业的黑名单更是难以避免。
近些年，中国的疫苗行业屡有令人痛心的案子发生，譬如大家熟知的山西疫苗案、金港安迪生物制品股份有限公司的人用狂犬病疫苗案等，都暴露出中国目前在疫苗规划、生产、供给、运输、保存和使用的整个链条的各个环节上都缺少严格的立法、监管和透明度，不仅让个别人可以滥用权力，也让犯罪分子有空可钻。目前，国家食品药品监管总局已责成山东省食品药品监管局会同公安和卫生计生部门，查清疫苗等相关产品的来源和流向，第一时间向社会公开相关信息，这是一个很好的开始，但更重要的是建立并实施严格的监管机制，让三聚氰胺、致命疫苗等“人骗人”的恶性事件没有滋生的环境和土壤才行。
2016年3月11日，山东省济南市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队二大队副队长翟金亮告诉彭拜新闻，2010年以来，庞某卫与其医科学校毕业的女儿孙某，从上线疫苗批发企业人员及其他非法运营处非法购进25种儿童、成人用二类疫苗，未经严格冷链存储运输销往全国18个省市，涉案金额达5.7亿元。（3月18日澎湃新闻）
涉案金额高达5.7亿、波及全国18个省市、涵盖25类疫苗，单是这几个数据，就足以让我们“领略”到此次疫苗案所带来的严重后果及可能带来的恶劣影响。按照常理来讲，作为特殊药品的疫苗，无论是在其生产、销售，还是在后期的输送、接种上，理应都该按照国家的相关规定予以执行。遗憾的是，此次案件中的所有疫苗，不但抛弃了这一强制规定，嫌疑人反倒用其打通了包含生产、销售、接种等在内的所有环节，其嚣张气焰，让人错愕。
但在错愕之余，却有必要追问，从2010年开始到今天的这六年时间里，庞某究竟是凭借什么能力逃脱了监管的眼睛，其又是通过何种神术将犯罪区域向外延伸并不断壮大？是疫苗犯罪背后强大的经济诱惑吗？答案当然是否定的。因为经济诱惑再大，制度上的缜密设计也能管住人的私心，使其不敢越雷池一步。怕就怕在，当人的私欲膨胀遇上了不靠谱的监督机制，二者的合谋便往往能产生不可估量的恶之力。此次疫苗案明显属于后者。
监管失效的直接后果便是疫苗失效，从而危害数以万计人的生命安全。监管会什么会失效？这其实是一个幼稚的问题，因为监管失效的背后，是监管人员失职渎职的真实写照，而造成这一现象的直接原因，要么是制度设计上本就存在着先天漏洞，使得监管这条防线形同虚设，要么是相关人员玩忽职守，甚至权钱交易，变相为疫苗犯罪提供帮助。但无论哪一原因，它其实都从问题的本质层面折射出了权力部门对民众生命的漠视，对大众健康权的肆意侵犯。
这些讲滥的道理本不用再着墨叙述，那些过往的案例里也曾提供了诸多可资解决的办法，但在一桩具体的案件面前，我们对底线的坚守以及对诸多方案的践行却又是如此的“离经叛道”，这两相对比中的起伏落差，是多么的让人痛心疾首。试想，如果每一个常识的再提及，每一声对监管的再呼唤都需要民众付出如此惨重的代价的话，那么，我们所面临的，将是一个多么可怕的世界。
教训不被记住，悲剧必然频发。监管一再失守，邪恶之力肯定以退为进。当务之急，乃是要在惩处罪犯、切断问题疫苗继续流通的基础上，将监管之责重新塑造起来。而这样的塑造，绝不是相关部门在问题曝光之后的急切表态，在舆论倒逼之时的口头承诺，反是要在深刻内省的基础上，将监管的自身职责体现出来。
这就需要从两个方面进行努力。一是要穷尽一切办法对问题疫苗的去向进行摸底，并为问题疫苗受害者制定相应的补偿和补救措施，这是当下最需要做的救赎措施。另外，则是要引入第三方机构，对问题疫苗的整个利益链条进行查处，并以此为契机，对监管失职进行严肃问责。如果不从这一角度进行反思，那么，问题疫苗便永远不会终结，民众的健康安全便永远不会有保障。 针对山东疫苗事件，河南省相关部门回应——
坚决做好涉案疫苗排查工作
3月18日，一起山东疫苗事件在微信朋友圈里引起不小“震动”。记者第一时间从省食品药品监督管理局获悉，目前尚未接到山东方面的协查函，但该局已迅速与山东有关部门取得联系，以获取更多线索，坚决做好涉案疫苗排查工作。下一步将通知各省辖市、直管县药监部门密切关注，配合工作，发现线索，一旦有最新进展，将及时向社会公开发布。
据人民日报微信客户端报道，3月11日，山东省济南市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队透露，2010年以来，庞某卫与其医科学校毕业的女儿孙某，从上线疫苗批发企业人员及其他非法经营者处非法购进25种儿童、成人用二类疫苗，未经严格冷链存储运输且加价销往湖北、安徽、广东、河南、四川等18个省市，涉案金额达5.7亿元。目前，庞某卫母女因涉嫌非法经营罪已被公安机关移送检察机关起诉，案件尚未开庭审理。今年3月15日，济南市有关部门已向全国20个地级市发出协查函，核实疫苗流向和使用单位。
为什么此案涉及的是二类疫苗？据了解，我国疫苗分为一类疫苗和二类疫苗两大类。一类疫苗纳入国家免疫规划，即由政府出资购买，为公民免费提供。这其中包括乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗等针对适龄儿童接种的疫苗，还包括对重点人群接种的出血热疫苗和应急接种的部分疫苗。二类疫苗是针对其他人群并且是公民自费、自愿接种的疫苗，比如儿童用脑膜炎、水痘等疫苗，以及成人用流感、狂犬病等疫苗。
“二类疫苗一般价格较高、利润高，因此被一些不法人员盯上了。”据省疾控中心免疫规划所相关负责人介绍，在采购途径上，一类疫苗经过省级统一招标，逐级下发；二类疫苗由疾控机构和接种单位从上级疾控机构或疫苗批发企业、疫苗生产企业进行采购。“疫苗是一种特殊用品，其生产、运输等环节都需要有着严格特定的环境，因此国家对二类疫苗允许存在一定的加价范围，同时也设有最高限价。但由于当前的采购路径以及一些偏远接种点或群众的需求，一些部门及相关人员未核算成本，将疫苗超出国家规定的加价范围售出。”
涉案疫苗有部分流向河南，但“流入多少、去向如何”，截至记者发稿前，尚未得到相关信息。针对大家普遍关心的“河南疫苗是否安全”这一问题，省疾控中心有关专家分析，由于此次山东涉案的疫苗是正规生产厂家生产，但未按规定进行冷链存储和运输的，部分属于临期疫苗，流通过程中存在过期、变质的风险。“只要是正规疫苗，未冷藏和过期，接种后直接致命的可能性较小，最大的风险就是免疫失效。”但专家同时指出，对于狂犬病、破伤风等致命性传染病，接种无效疫苗后无法防止感染，一旦感染就会危及生命。
预防接种是人们防控传染病的重要措施。专家借此呼吁有关部门，能够快速及时追查涉案疫苗流向，迅速为受害者采取补救措施，同时也希望有关部门今后要进一步加强疫苗流通监管，防范药品流通环节的风险，不给不法分子留下任何可乘之机。（记者王平）
公众无需对过期疫苗恐慌
20日，记者根据山东省食药局公布的疫苗流向信息，拨打了提供疫苗来源的十几个人电话，但多数为关机、无人接听，甚至是空号。截至发稿时，终于联系上了潍坊王焕江。
“今天我收到全国很多电话，不少是骂我的，但没有关机玩失踪，就是因为涉及我的都是正规疫苗，即使过期也只是失效，并不会对人体有害，所以很坦然。”王焕江还特意给记者发了不少咒骂他的短信，说下一步只能换手机了。
他表示，自己是潍坊某医药公司业务员，跟庞宏(音)卫在全国药品交易会上认识，但联系不多。前年庞突然联系他，想要些二类疫苗，但因为自己手上没有，所以就找到了朋友。
“当时庞挂靠在山东鲁越医药，是家正规疫苗批发企业，这也打消了朋友对庞资质的担心。”王焕江说，庞对其朋友说疫苗经营资质等事后再补上，而且庞表态不用开发票，所以他朋友当真把疫苗寄给了庞，“业务员们销售业绩很重，所以出现庞这样的问题也就算了，食药监部门销售流向监管不严。”
“但是，这些疫苗都是正规疫苗。”王焕江表示，公众无需对疫苗恐慌，而这需要媒体引导。“庞经营疫苗多年，对质量还是比较注重的。虽然这些疫苗可能不符合冷藏、运输标准，但是绝大部分疫苗即使在超过8℃的常温下(疫苗行业定为30℃)，几天都没有问题，就是脊灰疫苗对温度要求高些，一般在常温下不会超过24小时。”
“比如说，社区的接种机构有时遇到停电，冷藏的疫苗也会面临超温，但并不是说就有问题了。”王焕江说，“退一步讲，即使疫苗过期，只能是失效，没有接种效果，并不会对人体有害。至于狂犬疫苗，只是说人在感染狂犬病毒后，如不及时治疗，必死无疑，如果接种失效疫苗，结果可想而知。”
王焕江透露，庞的主要问题是没有没有疫苗经营资质，“庞在圈里混了很多年，她能搞到的疫苗品种非常多，所以不愁销路，普通的疫苗生产企业也就经营一两种，跟她没法比。”
暴露二类疫苗监管漏洞
据了解，此案25种涉案疫苗均为儿童、成人用二类疫苗，不涉及一类疫苗。该案也暴露对在二类疫苗的监管存在漏洞。
根据《药品管理法》，只有具备相关资质、获得食药监部门许可的企业才可从事疫苗经营业务。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，在疫苗流通环节，疫苗生产企业可以向疾控制部门、接种单位、疫苗批发企业销售二类疫苗;疫苗批发企业可以向疾控部门、接种单位、其他疫苗批发企业销售二类疫苗。
疾控机构、接种单位在接收或购进疫苗时，应向疫苗生产企业、疫苗批发企业索取加盖企业印章的生物制品检验合格或审核批准证明复印件，并保存至超过疫苗有效期2年备查。
监管上，卫生主管部门负责预防接种的监督管理工作，食品药品监督管理部门负责疫苗的质量和流通的监督管理工作。
需关注的是，上游疫苗生产企业如何将正规疫苗出售给无疫苗经营资质的庞、孙二人，二人又怎样将非法疫苗卖给疾控部门、接种单位?
王焕江告诉记者，一类疫苗由国家按接种计划统一免费分配发放，基本无利润空间;二类疫苗则由具有相关资质的疫苗经营企业向疾控机构或接种单位直接提供，属于自费接种，利润空间巨大。
“之前，二类疫苗也只能由各地疾控机构采购，但由于垄断导致腐败不断，所以2006年国家放开这块市场。疫苗生产或者批发企都面临很重的销售压力。”王焕江说。
上游的疫苗销售企业及业务人员为追逐利益，会想方设法将疫苗销售出去。在下游，一些疾控部门、接种单位部分人员为谋取私利，也会不惜充当疫苗销售企业的代言人，从而获得利润提成。
除了利益驱使，还有监管漏洞。由于相关部门对疫苗流向、销售等监管不力，庞某卫才能违法低价从上游疫苗销售企业及业务员手中够得疫苗，甚至是临期疫苗，再转手加价卖给疫苗贩子或者是下游的疾控部门或者接种单位。
据报道，现实中还有不少疫苗贩子会挂靠在有资质的疫苗批发企业名下，做“小买卖”。警方调查发现济南一家疫苗批发企业相关信息显示有6批次疫苗流向了某地疾控部门，但该疾控部门却仅从这家疫苗批发企业购进了1个批次的疫苗，因而有5个批次的疫苗非法流出了。
一位专家告诉记者，疫苗流通涉及疫苗生产企业、疫苗批发企业以及疾控部门、接种单位，只有相关部门对这些主体涉及二类疫苗的销售、流向等信息严格核查，才能消除非法经营疫苗的滋生空间，从而彻底斩断利益链条。（姜东良 徐鹏） 二类疫苗是指老百姓自愿接种的付费疫苗，一类疫苗是指政府免费向公民提供、公民应当依照政府规定受种的疫苗。相对于一类疫苗来说，二类疫苗由于是付费自愿接种，因此利润空间更大。
到底存在哪些监管漏洞？
山东5.7亿黑心疫苗案件曝光以来，很多人都在思考一个问题：监管何在？为什么这些黑心疫苗能够流向全国二十余个省市？经调查，在整个疫苗的销售环节存在如下多个监管漏洞。
漏洞一： 用近效期疫苗来顶包常效期疫苗
本案的主要犯罪嫌疑人庞某等已经提供疫苗及生物制品的上线线索107条，从庞某等处购进疫苗及生物制品的下线线索193条，其中上线人员线索涉及河南的最多，共24条，下线人员线索涉及山东的最多，共53条。
记者随机拨打这些线索所提供的电话发现，在疫苗的销售过程中，存在有这样一个现象，就是所谓的“近效期”疫苗，也就是快要接近药品失效期的疫苗，但当时还在有效期内。这种疫苗就类似于超市里低价甩卖、快要到期的酸奶一样，其价格会比较低，因此卖出去会有比较大的利润空间。疫苗销售下线的业务员一般都有业务指标，业务人员会调用这种“近效期”疫苗来顶包常效期疫苗，销售给疫苗接种点。这种顶包问题的危害就在于可能会形成疫苗到期未报废而被接种的风险。顶包之所以发生，暴露的是监管漏洞。
漏洞二：运输过程中没有经过合格冷链
在这起黑心疫苗案中，庞某并没有资质经营二类疫苗，这些疫苗在运输时没有经过合格的冷链。据调查，一些批次的疫苗被庞某从山东菏泽发出时，是用大巴车捎带的方式进行运输，冷链仅靠疫苗内的冰排。这暴露出二类疫苗的管理存在漏洞，不能保证每只疫苗都用冷链运输。究其原因还是出在成本上，因为如果用冷链，成本会相对高一些。
根据《疫苗储存和运输管理规范》规定，疫苗生产企业、疫苗批发企业应指定专人负责疫苗的发货、装箱、发运工作。发运前应检查冷藏运输设备的启动和运行状态，达到规定要求后，方可发运。疾病预防控制机构、疫苗生产企业、疫苗批发企业使用的冷藏车或配备冷藏设备的疫苗运输车在运输过程中，温度条件应符合疫苗储存要求。 一般来讲，接种点领疫苗的时候，如果疫苗从上级疾控中心冷库出库，会有相关的温度记录，进入基层疾控中心接种点放入冰箱里之前也会做一次温度记录，一般都是人工手动记录，基层的接种点对温度记录的操作比较随意。
漏洞三：个人如何能经营疫苗生意？
在这起案件中，庞某等人是通过网络或快递以及其它方式来销售疫苗，个人怎么可以销售疫苗？在我国，能够从事疫苗经营活动的，只有药品生产企业和药品批发企业。庞某在不符合条件的情况下，又是如何购买和出售这些疫苗的呢？疫苗生产企业、接种单位为什么能通过个人来买卖疫苗？对此，山东药监部门的回应是目前这还在调查之中，属于调查重点。
漏洞四：庞某在缓刑期内如何能作案？
另外，在这一案件中还有一个显而易见的漏洞：犯罪嫌疑人庞某之前曾因非法从事疫苗药品经营活动被判处三年有期徒刑，缓期五年执行，这次重操旧业却是在缓刑期间，她又是如何做到的？目前，这一疑点仍然待查。
山东食药监局发布的公告称，目前公安、食品药品监管和卫生计生部门已经协作联动，逐条梳理案件线索，对所有案件线索，全力追查、一追到底，严惩重处违法违规行为。
疫苗批发企业伪造流向数据
在疫苗批发药企人员和地方疾控部门、接种单位人员这一“黑色利益链”中，庞某卫位置关捩。
根据我国对疫苗等生物制品的监管规定，疫苗从研发到临床，再到最后上市销售，需要执行严格的批签发制度。
在流通环节，疫苗生产企业只能将疫苗销售给具备资质的疫苗批发企业、疾控部门或接种单位；具备资质的疫苗批发企业则只能向疾控部门、接种单位及其他具备资质的疫苗批发企业销售疫苗；此外，疾控部门还可以向具备资质的接种单位销售供应疫苗。
流通过程中，疫苗批发企业、疾控部门、接种单位还需按照严格的冷链存储运输疫苗，且应建立完整真实的购销、接种记录，并保存至超过疫苗有效期2年备查。交易也需采用公对公银行账户结款。
但据济南警方介绍，庞某卫连接上下游非法经营疫苗的过程中，往来账目走的均是个人银行账户。
郝永刚则向澎湃新闻介绍，在调查此案过程中，一些疫苗批发企业有“流弊”的行为。调查中，济南一家疫苗批发企业往来账目、发货信息显示有6批次疫苗流向了某地疾控部门，但对疾控部门进行核查时发现，该疾控部门仅从济南这家疫苗批发企业进购了1个批次的疫苗。“其余5个批次疫苗非法流出了，这其中可能是企业行为，也可能是企业职员个人行为”。
“这是二类疫苗销售领域的‘潜规则’。”一位不愿具名的疫苗销售企业人士告诉澎湃新闻，一类疫苗是按上报接种计划由国家分配发放，二类疫苗则由疾控部门、接种单位自主采购。在销售过程中，疫苗销售企业为追逐利益，会通过各种关系尽可能地“走量”，将疫苗销售给疾控部门、接种单位。疾控部门、接种单位部分人员从中渔利，甚至会充当疫苗销售企业的“宣传员”、“营销员”。
但“疾控部门、接种单位最后接种不了那么多疫苗，疫苗销售人员就要想办法、找渠道，把即将到期的疫苗再找地方销售出去。”该人士表示，庞某卫正是把握住了这层关系，利用自己构建的人脉关系，牵线搭桥违法低价从疫苗批发企业、人员处购进临期二类疫苗，再加价销售给与其同样的疫苗贩子或疾控部门、接种单位，倒手攫取利益。
疫苗流通上下游存在两个缺口
疫苗作为帮助人类预防、控制传染病的生物制品，其质量安全可能直接关乎接种人生死。 值得一提的是，我国从2006年开始，对疫苗等特殊药物实行电子监管，通过在疫苗外包装盒上赋码，疫苗生产、经销、使用企业、单位各级扫描电子监管码录入流通信息，来对疫苗的流通过程进行监管。
疫苗流通中的“体外循环”示意图（制图：龙慧）
但澎湃新闻抽取庞某卫仓库查扣的5盒疫苗电子监管码查询发现，其中一盒显示该盒疫苗流向“安徽佰康生物医药有限公司”，另外四盒分别流向“乳山市疾病预防控制中心”、“武功县疾病预防控制中心”、“济南军区疾病预防控制中心”和“永城市疾病预防控制中心”。
郝永刚向澎湃新闻表示，不排除存在由疾控部门违法流出疫苗的可能，目前还未查证。
澎湃新闻在采访中了解到，该案中，二类疫苗流通上下游存在两个缺口，疫苗从上游具备疫苗销售资质的药企人员处流出，经庞某卫等疫苗贩子倒手由“外管道”再次进入“内管道”，流入疫控部门、接种单位。
前述疫苗企业人士表示，这是一种脱离监管部门监管的“体外循环”违法销售模式。在这个“模式”里，疾控部门和接种单位的一些个人可能成为利益既得者，滋生腐败。
3月14日，原辽宁省医药管理局局长、国家医药管理局财务与流通司司长，现中国医药企业管理协会、中国医药企业家协会会长于明德向澎湃新闻表示，目前国家的相关制度可以实现对疫苗的监管，但从此案来看，此案的发生实属不应该，嫌疑人非法销售疫苗多年才被发现，说明监管部门在落实监管上有漏洞，未监管到位。
第17篇：合规经营自查报告
合规经营自查报告
为确保我市农村信用社持续、合规稳健发展，根据**银监分局的整体工作部署和相关监管要求，我社于*年*月**日至*月**日，对全市农村信用社业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况、法人治理结构完善情况等进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、领导重视，认识到位
接到**银监分局对我联社进行全面检查的通知后，联社党委高度重视，召开专题会议，研究布臵自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次检查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我社可持续发展打下坚定基础。为此，联社党委研究决定，成立了**市农村信用合作联社全面自查工作领导小组，***同志任组长，***同志任副组长，各部室负责人为成员，各部室配备业务骨干参与自查工作。同时要求各营业网点主任负责本单位的自查工作，并参加信贷方面的检查，确保自查工作取得成效。
二、分工明确，责任到人
联社全面自查工作领导小组对各部室组织开展自查进行了分工，人力资源部负责法人治理结构和机构及高管人员管理方面的自查，财务会计部负责资本金和所有者权益管理、资产负债比例管理、资产业务、负债业务、资产负债共同类、
盈亏状况、表外科目、内控制度的遵守等方面的自查；资金营运部负责支农需求、贷款管理状况及风险控制等方面的自查；资产保全部负责抵贷资产管理的自查；监审部对稽核部门履职情况、内控制度的建立和执行情况进行自查；办公室配合财会部对固定资产和低值易耗品进行检查，并根据各部门的自查结果形成联社全面自查报告。按照分工各部室积极组织实施，财务会计部召开内勤主任、主办会计会议布臵各网点自查要求，联社各部室相互协作、相互配合。元月**日至*月**日各网点开展自查，并根据自查结果，各自形成了书面报告。*月**日至**日，联社资金营运部、财务会计部按抽查面不低**%的要求，对部分网点进行检查，并将检查情况形成书面报告。
三、自查结果
⑪、法人治理结构方面：
作为**地区农村信用社完善法人治理结构试点单位，我社进一步深化改革，在省联社和上级银监部门的统一部署和热忱指导下，坚持立法在先，依法完善，重在建设，逐步健全，制定和修改联社章程，不断完善法人治理结构，积极探索党管干部与市场化运作的最佳结合模式，严格按照法人治理结构运作和管理制度开展工作，社会代表大会、理事会、监事会、经营班子制定有明确的议事规则，“三会”结构符合规定，定期召开会议，正常地履行各自的职责，分别发挥决策、
执行和监督职能，初步建立起了理事会、主任室、监事会各负其责、协调运作、有效制衡的法人治理结构。 ⑫、机构和高级管理人员管理方面：
1、机构设臵：我社目前共有**个营业网点，其中城区网点**个，乡镇网点**个，都是经银监会批准设立的，无擅自设立、撤销和迁址。联社机关设臵七部一室，分别为人力资源部、财务会计部、资金营运部、监察审计部、资产保全部、信息科技部、安全保卫部和办公室。但各营业网点行政公章、业务用章、营业执照、铜牌、税务登记证等仍延用“**市农村信用合作社联合社××信用社”字样，与银监部门核发的金融许可证核准的名称不符，同时全辖有长江、红叶、解放路、浦东等四个网点原由人民银行**中心支行核批名称均为“营业部”，现**银监分局重新核批名称，均改为“分社”，相关章印、铜牌未及时变更，其中：浦东、红叶两网点、营业执照也未作变更，究其原因主要是本联社法人执照正处于变更阶段，因而带来全辖营业执照难以变更，在营业执照未能变更的前提下，更换章印、铜牌等名称，必然会影响各网点主体资格，现计划在联社法人执照变更完善后，对全辖所有营业执照作一次全面变更，同时对相关章印、铜牌、税务登记证等进行一次彻底规范。
2、高管人员管理：我社现有从业人员***人，大专以上学历的有***人，占**%；有***人具有不同层次的专业技术职称，
取得中级及以上职称的有**人，占**%。联社理事长、主任、监事长各一人，副主任*人；机关部室共有*名正、副经理（主任）；营业网点共有**名正、副主任。需银监部门审批的高管人员均上报**银监分局任职资格审查批准。对所有高管人员离任原岗位都进行稽核审查。机关部室和营业网点的负责人的任用都采取竞聘上岗的方式，通过公开报名、资格审查、文化专业知识考试、公开面试、民主测评、组织考察、任前公示等严格程序，初步建立起了“能者上、庸者下”的用人机制。
⑬、资本金和所有者权益方面：
2004年末，我社股本金余额为****.**万元，盈余公积余额为****.**万元，所有者权益合计为*****.**万元，具体为：
1、股本金结构：内部职工股****万元，占**%，符合不超过股本金总额**%的规定；非职工自然人股****万元，占**.**%，符合不低于股本金总额**%的规定,最大单个自然人持股**万元，未超过股本金总额的*‰；法人股****万元，占**.**%，最大单个法人及其关联企业持股额***万元，未超过股本金总额的**%。
2、****年我社累计增扩股金****万元，扩股审批手续完备，账务处理符合规定。
3、我社股本金中存在零散股金（即以前年度募集的未达到资格股金额的股金）**.**万元，按照银监部门规范股金管
理的要求，我社于2004年*月份已开始对这部零散股金的以累计转让的方式进行全面清理。同时研究制定了《**市农村信用联社股金管理办法》，严格规范股金募集、转让、分红及股金证挂失等业务操作程序。但在零散股金清理工作中，部分营业网点对临时垫付款项未及时办理转让，至****年末合计在其他应收款垫支**.**万元，涉及**家网点。联社已要求上述营业网点在2005年*月底前完成清理股金的转让工作。
⑭、支农服务方面：
1、总体情况：我社始终坚持“以农为本、与农共兴”的经营战略，以发展地方经济为己任，以提高经济效益为中心，把广大农户、个体私营经济、中小企业作为最基本客户。积极开展农村信贷需求调查，掌握农村信贷需求。每年初制定全年的农业贷款投放计划，做到目标明确，并将任务分解到各基层信用社，同时对信贷人员实行业务量考核，以促使信贷人员树立营销理念。对支农再贷款全部用于“三农”发展，专款专用。积极做好小额信用贷款和农户联保贷款的发放工作，并按信用程度实行不同优惠利率标准，贷款手续简便，并注意通过多种形式与当地农户进行沟通，与农户之间的距离贴近了，农户反映的贷款难问题基本得到了解决。充分发挥了农村金融主力军的作用，为支持我市地方经济发展做出了积极贡献。截止2004年末，全社各项贷款余额为**.**亿
元，比上年初增加了*.**亿元，其中农业贷款余额为*.**亿元，占各项贷款的**.**%，分别比上年初上升了*.**亿元和*.**个百分点，农户小额信用贷款和联保贷款余额分别为****万元和**万元。全社建立农户经济档案*.*万户，评定信用户*万户，分占有效农户的***%和**%，核发“信用户证”*.*万本，目前全市有***个信用村，*个信用乡（镇）。
2、支农工作中主要存在的问题是：部分营业网点未能按年开展农村贷款需求调查，农业贷款增长计划和任务分解不明确。农户经济档案建档质量不高，档案内容未能做到及时更新，有几笔农户小额贷款形成不良。 ⑮、资产业务方面：
1、存放农行及其他同业款项账户的使用与管理
联社财务会计部分别于2004年*月、2005年*月对营业网点开设在商业银行的账户进行了检查与清理，撤销了非业务经营用账户，并对业务经营用账户做到资金统筹调度、账户使用合规。
2、现金管理
2004年我社对营业网点现金库存限额管理不够严谨，为了规范现金管理，我社于2005年元月根据营业网点资金规模，区域经济情况重新核定了营业网点现金库存限额，要求做到勤解勤调，减少不生息资金的占用。
3、贷款管理状况及风险检查
(1)、贷款对象。自查中发现有少数借款单位为非法人的事业单位、党政部门和村委会，合计**笔****.**万元。具体为：①联社营业部发放非法人的事业单位贷款*笔****万元，分别为财政局****万元、交巡警大队***万元、人民法院***万元；②胥浦社发放村委会贷款*笔**.**万元；③**社发放村委会贷款*笔**.*万元；④**社发放村委会贷款*笔*.*万元；⑤**社发放村委会贷款*笔*.*万元；⑥**社发放村委会贷款*笔*.*万元；⑦**社发放村委会贷款*笔*.**万元；⑧**社发放村委会贷款*笔*.*万元；⑨**社发放村委会贷款*笔*.*万元；⑩**社发放村委会贷款*笔**.**万元。这主要有两个方面：一是集中在联社营业部，占**%；二是陈欠贷款主要以是村委会名义承贷的，这类贷款目前绝大多数都以形成不良，虽落实还款计划，但清收的难度较大。存在部分营业网点为了以贷引存，发放部分跨区域贷款。
(2)、贷款用途。贷款用途基本符合国家产业政策和信贷政策，无发放不符合国家产业政策和信贷政策贷款现象，无发放借款用途不合规贷款。但由于我市的实际情况，对建筑业及相关行业贷款投放过大，我们正逐步压缩对建筑行业的贷款投入。
(3)、贷款方式。①信用贷款方面，能做到严格控制信用贷款的发放，除小额信用贷款外，基本都落实了有效的保障措施，无对不符合信用借款条件的借款人发放信用借款现象。
②担保、抵押贷款方面，能严格按照《担保法》和《贷款通则》的要求，认真办理，并积极落实好有关手续。在担保贷款中有少量夫妻互保和相互担保现象，主要因为落实陈欠贷款和部分村委会私贷公用贷款；抵押贷款存在抵押率偏高现象，主要集中在联社营业部（具体为：新世纪汽修厂**.*万元、金属粉末厂***万元、真州房地产公司***万元，三家单位的抵押率均为**%），部分借款单位用机械设备作为抵押物，变现能力不足，在办理抵押登记时有的未能做到房产证和土地使用证全部登记，抵押物抵押期限短于贷款期限。③质押贷款方面，质押物真实、足值，止付手续齐全，质押物有专人保管。
(4)、贷款期限。全社基本能做到合理确定借款期限，无人为缩短期限现象，并按照规定对符合展期条件的借款进行展期。
(5)、贷款金额。新增贷款的贷款额度能严格依照还款人还款能力确定，做到按照借款合同放款，无超合同放款现象。 (6)、贷款利率。严格执行人民银行规定的基准利率和浮动幅度，无变相提高利率行为，借款合同和借款利率一致。但存在结息制度执行不严现象，未能做好按季结息，部分网点加罚息利率执行有误。
(7)、贴现贷款。按照有关规定，严格审查票据的真伪、商品交易的单据，无承兑汇票质押贷款。贴现到期能按期足额
收回，有关管理制度和内控制度健全。对新开办的签发银行承兑汇票业务，严格按照制定的实施细则，规范操作，控制风险。
(8)、单户贷款和最大十户贷款。两项指标均符合规定，对最大一户贷款比例为**.**%，对最大十户贷款比例为**.**%。
(9)、贷款质量。能做到及时调整贷款形态，准确反映信贷资产质量，无在其它资产科目中隐藏不良贷款现象。但存在部份贷款占用形态未及时调整现象，主要为营业网点当月形成的逾期贷款未及时调整，月底作相应调整，目前要求营业网点对形成的不良贷款当日必须调整。
(10)、呆账核销。信贷部门严格执行呆账核销有的关规定，用规定提取的呆账准备金核销确已形成的呆账贷款，对已核销的呆账贷款做到账销案存，收回的按规定冲入呆账准备。 (11)、贷款企业在实行承包、租赁、联营、合并、分立等产权有偿转让和股份制改造等体制变更过程中，信用社能积极与政府和企业进行交涉，落实贷款债权。对部分资不抵债和关停并转的转改制企业实施以资抵债的方式，以尽可能地减少信用社贷款损失。
(12)、能认真贯彻中央宏观调控政策，对热点行业的贷款严格控制投放，无发放关系人贷款现象。
(13)、贷款基础管理工作中，能做到会计凭证要素基本齐全，
按合同放款，贷款形态真实，贷款有关台账登记齐全，内容完整，统计数据正确。但在会计科目使用上存在极少数错误现象，在中长期贷款中核算助学贷款，在短期农户贷款中核算农村工商业贷款。
4、抵债资产 ⑴、总体情况：
对抵债资产的取得和处臵基本做到民主决策，手续合规，按程序按规定进行，准确核算，力求抵债价值和处臵收入公正合理，加强抵债资产的日常管理，建立健全了有关规章制度和管理办法，做到账实相符，有关收入及时入账。2004年，我社收回抵债资产**.**万元，核销抵债资产***.**万元，到年末，待处理抵债资产金额为***.**万元。 ⑵、存在的主要问题：
一是****年前取得的部分抵债资产权证手续不齐全，未能取得所有权，共有*处房产未取得所有权，抵债金额**.**万元。具体是：高集张学平房产，抵偿金额*.**万元，由于是住房，法院未能执行到位，高集物资站房产，抵偿金额**.**万元，由于土地权属问题，法院未能执行到位，营业部孙宝珍房产，抵借金额*万元，由于是住房，法院未能执行到位。 二是有部分抵债资产未办理过户手续，抵债金额***.**万元，具体为：①联社营业部：**市钢板厂房屋及设备，抵债金额***.**万元；②朴席信用社：朴席二席厂房屋，抵债金
额**.*万元；③朴席信用社：朴席供销公司房产，抵债金额***.*万元。由于办理过户手续难度较大和办理过户手续费用较高，未能办理过户手续。
5、投资业务
我社****年初投资科目余额*****.**万元，其中债券投资****.**万元，为南方证券****万元，申银万国****万元，应收利息**.**万元；保险投资****.**万元，为太平洋保险公司****万元，人寿保险公司****万元，应收利息**.**万元；**年国债*.**万元；企业投资**.*万元；其他投资***.**万元。根据银监部门规范农村信用社投资业务的要求，我社对投资业务进行了清查，****年做了以下工作：
⑴、通过债券臵换，将原托管在申银万国证券公司的****年记账式（**期）国债****万元，委托省联社购入银行间市场****期国债，同时为了增加资金收益，共计购入****期国债*****万元。
⑵、清收投资在人寿保险公司的投资****万元。
⑶、清收投资在太平洋人寿保险公司投资***万元，仍有余额**万元，我社已采取法律措施，委托**市中立信律师事务所进行法律诉讼，目前正在诉讼期间。
⑷、清收工业投资*万元，为投资十二圩通宝机械厂长期投资。
⑸、在成本中列支投资损失，清理提留的应收利息计**.*万
元。
⑹、积极进行托管在南方证券****万元****期国债的维权与清收。
截止****年末，我社投资余额*****.**万元，其中银行间市场国债*****万元，托管证券公司****万元，保险投资**万元，企业投资**.*万元，其他投资***.**万元。
****年年初，我社即对投资业务进行了总结，制定了清收方案。
⑴、*月**日我社诉讼**太平洋人寿保险公司的案件第一次开庭，作为债权方，我社胜诉的可能性较大，我社将积极通过法律手段收回资金。
⑵、企业投资**.*万元，已形成损失无法收回，我社将研究处臵方案，尽早进行投资损失的账务处理。
6、其他应收款
⑴、我社****年起加强了依法收贷的力度，通过法律诉讼与执行清收不良贷款成效明显，但因部分诉讼案件执行未终止，或部分网点对执行到位款项账务处理不正确，使得垫付的诉讼费、执行费至****年**月**日达******万元，财务会计部与资产保全部已于****年**月起对营业网点垫付诉讼费、执行费进行了清理，至年末清理*.**万元，并在“营业费用—诉讼费”进行核算。****年联社资产保全部将对垫付费用再进行全面核查与清理，使其核算逐步规范。
⑵、****年末联社清算中心其他应收款余额为**.**万元，核算联社财务会计部垫付相关费用，明细为：垫支城区网点营业税**.**万元、印刷费*.*万元、联社经费**万元、电子设备购臵费**.**万元。目前已对这些垫付费用进行了清查与核实，以确保费用垫支合法、合规。
7、固定资产、折旧和在建工程
⑴、****年我社通过清产核资，对我社固定资产进行了全面盘点、清理、建档，并以年终决算为时点重新记载固定资产账、卡，做到账、卡、物相符。
⑵、****年度我社采用综合折旧率，计提固定资产折旧，综合折旧率为*.**%。 ⑯、负债业务方面：
1、对公业务
⑴、我社严格执行《人民币银行结算账户管理办法》，营业网点账户开立较规范，但部分网点对开户单位原始资料的留存与归档做的不好。由于****年三季度、四季度农户贷款收息时与借款户约定可以从其个人结算账户上扣划利息，营业网点个人结算账户开立较多，部分开户资料不完整，财务会计部已结合账户年审与人民币银行结算账户管理系统的推广，要求营业网点补齐相关开户资料。
⑵、我社部分营业网点存在一般账户取现现金，主要为村镇经费账户、驻镇机关、事业单位（如派出所、交警中队、水
务站、农经服务站）账户，这些客户因无相关企事业单位代码证等申请资料。无法开设基本账户，但考虑到村镇财务核算的特殊性，部分账户已在**人行申请备案处理。 ⑶、单位定期存款办理不符合规定，表现为期限的约定超过*年，分别是联社营业部发生**笔，金额*******.**元；胥浦信用社发生**笔，金额*******元。原因是为了保证组织存款的稳定性，主要集中在联社营业部。我社已通过财务自查，认识到这一违规现象的严重性，及时下发了《关于严格执行存款管理办法的通知》，规范此类业务的办理。
2、储蓄业务
我社开展储蓄业务严格执行储蓄政策，无直接或变相提高储蓄利率情况，未发现公款存储蓄、公款私存等违规现象，挂失手续齐全，认真执行储蓄实名制和大额存款支取备案制度。近日，联社又下发了《关于严格执行存款管理办法的通知》，要求各营业网点认真执行储蓄政策。
3、保证金账户的核算与管理。我社于****年*月经**银监局核准开办银行承兑汇票业务，同时制定了完整、合规的银行承兑汇票管理办法与操作规程，规定银行承兑汇票统一由联社清算中心签发，客户保证金存放在清算中心保证金账户上。至****年末签发银行承兑汇票***万元，保证金余额***万元，差额为红叶分社受理的某一客户保证金以客户单位定期存款方式存放在红叶分社。联社财务会计部已要求该客户
于****年*月底前将保证金足额上划联社清算中心。
4、其他应付款的核算。联社财务会计部分别于****年年终决算、****年元月份财务检查，对其他应付款科目进行了逐笔清查，查减了部分网点长期未发生，已无法确定债权、债务的款项，账务处理符合规定。 ⑰、资产负债共同类方面：
清算中心负责联社与基层各社之间的往来资金清算，各往来科目之间、往来科目与其他科目之间转账正常，往来账务处理及时准确，清算中心每月都按规定及时发放对账单，查清未达账，保证了联社与信用社、信用社与信用社之间账务的平衡和准确。 ⑱、盈亏状况方面：
1、利息收入。我社于****年*月份对贷款利息核算进行了全面检查，发现营业网点没有较好地按合同约定的结息方式计息，表现为年内到期的约定为按季结息的农户贷款未按季结息。联社财务会计部及时下发了整改与规范要求，辖内营业网点从三季度结息开始规范结息方式，四季度结息严格执行合同约定。****年元月份，我社组织了全辖营业网点年终决算真实性检查同时在本次自查中，发现部分网点在清非工作中，只注重清收本金对本金对应的利息有的未做账务处理。针对这一现象，联社财务会计部要求各社全面清查，将这部分贷款利息及时入表外应收息核算，并结合清收贷款本金，
向借款户发出催息通知，制定还息计划；同时要求严格规范清收不良贷款的账务处理。
2、金融机构往来收入。来源主要是存放中央银行及各专业银行的准备金和备付金利息收入，清算中心能及时将收入入账，未有转移、隐瞒收入、截留情况。
3、手续费收入。主要是代扣储蓄利息税手续费、代理太平洋保险手续费、结算手续费等，部分营业网点存在少收、漏收结算业务手续费现象，涉及朴席、马集、陈集、谢集四家网点，目前已通过自查进行了补收或规范执行收费标准。
4、投资收益。我社于****年**月**日购入的银行间市场****期国债*****万元，四季度未进行应收利息的提留，****年我社将规范债券应收利息的核算。
5、营业外收入。主要有固定资产处臵或盘盈收入、租赁收入等，账务处理正确。
6、利息支出。应付利息计提的方法、范围基本正确，余额充足，列支科目正确。
7、金融机构往来支出。主要是借入央行支农再贷款利息支出，对当年应支付利息按规定计入当期损益。
8、费用开支检查。实行费用包干和结报制度，对除年度包干费用以外的所有费用列支由联社费用管理委员会进行审核决策，严格费用列支，有效控制全辖综合费用的增长，有效规范财务手续，杜绝费用乱列乱支现象的产生，费用支出
合理合法，费用单据真实有效，科目核算正确。
9、其他营业支出。主要是提取的呆账准备金和固定资产折旧，提取范围、方法正确，无多提或少提。 ⑲、表外科目方面：
1、表外核算的已核销呆账存在个别网点账存据无的情况，主要是银行、信用社分设前部分核销呆账的借据丢失，一是朴席信用社****年以前核销的贷款借据丢失，计******.**元；二是刘集信用社****年以前核销的贷款借据丢失，计******元。目前，联社财务会计部已对这一情况进行了清查与核实，查找核销材料与清单，保证已核销呆账核算的准确性。
2、低值易耗品管理存在账实不符，我社已于****年**月份及年终决算，对营业网点低值易耗品进行了全面清查，以做到账实相符，核算完整。
⑳、主要内控制度的建立健全与执行方面：
根据农村信用社改革和发展目标，结合省联社和银监部门的工作要求，联系自身实际，我社所有的管理制度进行了全面整合和修订完善，在此过程中，注意充分征询全辖各层次、各岗位员工的意见，将修订初稿汇总征求当地银监部门的意见，在经过反复修改后，形成一套较为完备的、具有针对性、时效性和可操作性的内部管理制度，逐步建立和完善风险控制机制。同时，狠抓制度的落实，坚持以人为本，强化约束，
做到有章必循，违章必究，真正发挥制度的制约作用。
1、财务会计出纳制度
⑴、会计交接制度。各营业网点的会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交，会计员的交接由会计主管监交，交接的签章手续完备，建立了“会计人员短期代理交接登记簿”，登记及时完整。
⑵、印章、密押(机)管理制度。建立了“会计专用印章使用登记簿”，实行印、押（机）分别保管、分别使用。联行专用章指定了第
一、第二管印人，密押（机）指定了第
一、第二管押（机）人，职责分明，并严格执行钱账分管、印押分管制度和回避制度，无配偶和直系亲属共同操作的情况。⑶、有价单证和重要空白凭证管理制度。联社及营业网点的有价单证和重要空白凭证由专人入库保管。有价单证实行账证分管，数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账簿、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理。坚持重要空白凭证领用登记、报账销号，并入柜保管。
⑷、物品采购制度。制定了《**市农村信用合作联社物品采购制度》，对固定资产购臵、大宗物品采购等实行公开招标，阳光操作，集体讨论，会议决定，杜绝了腐败和铺张浪费现象，从而达到质量更优、价格合理。
⑸、库房和现金调运管理制度。库房及安全设施符合规定，
实行双人守库、双人押运，每日填写守库记录簿，无擅离职守现象，款项押运交接到位。
2、贷款内控制度
(1)、我社于****年在全辖推行了“两账三簿”制度，即贷款台账、新增贷款台账、贷款检查登记簿、信贷员工作日志、借款户经济档案，并以“三簿”为载体，以制度为保障，实
第18篇：经营业绩审计自查报告
根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求，我公司统一部署，精心组织，对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查，现将自查情况汇报如下：
1、统一部署，精心组织。
1.设立专项自查组织机构
根据集团公司文件要求及统一部署，我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组，下设专项自查办公室，办公室设在计划财务部，负责日常工作。
2.及时、逐级动员部署
我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求，将会议精神传达至各分公司、部门，部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围，确定了自查内容、检查程序和工作要求。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置，确保了自查工作的顺利开展。
二、自查情况。
(1)我公司银行账户的设立符合规定;银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。
(2)经自查，公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。
(3)大额资金使用均按有关规定执行，公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法，支付手续，资金流向，经济业务的结果有序可控，重大事项决策程序符合相关要求。
(4)加强资金管理，无“小金库”情况发生。
(5)加强预算管理
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第19篇：安全经营自查报告（材料）
自查报告
尊敬的食品药品监督管理局：
按照自治区食品药品管理局文件关于加强药品生产经营企业安全生产工作的通知，我公司对总部及连锁门店进行了自查。经自查：
1、危险化学药品的存放情况
我公司为委托配送的零售连锁企业，没有库房。门店化学药品的存放都符合规定。
2、消防设施是否符合要求
对安全消防设施进行了全面的检查，总部与门店都配备了干粉灭火器并且都已年检。
3注意防火
为提高员工防火意识，使员工清楚认识到了防火的重要性，我公司开展了防火知识专题培训。
4检查电源
组织电工对单位内所有电源，用电设备以及线路进行了全面的检查，检查中发现有安全隐患的及时进行了修理和更换，做到用电安全。 以上是我公司对此项工作开展的自查总结，不足之处请予指正
包头市包百大药房连锁有限公司2013.09.21
第20篇：看看书店经营自查报告
2010年看看书店经营自查报告
2010年，看看书店得到社会各界人士大力支持和关爱，由其是在新闻出版局同志们正确指导下经营，本店基本能平稳发展。
2010年，本店在经营中严格尊询市新闻出版局布暑要求搞好经营工作，在经营中做到坚持“邓小平理论”及“三个代表”重要思想为指导，做到以满足人民群众日益增长的精神文化要求为目的，做到解放思想、实事求是，要与时俱进开拓创新，并牢牢把握社会主义正确舆论导向，积极提高依法管理工作，做到守法经营，严格抵制非法出版物销售，坚决打击一切非法盗版物非法经营，本店为维护净化我市文化市场及维护消费者利益起了重要作用。
2010年，本店经营得到市新闻出版局领导同志们的关心及支持，本店进货按新闻出版局指定点进货，在过去经营中，本店遵纪守法，诚信经营，从无违约行为，在今后经营中，本店可能遇到更大困难及缺点，希望新闻出版局领导及同志们给予大力帮助及支持，今后本店愿与社会各界人士一同争取做好建设小康社会、文明进步、和谐社会而努力。
2010年本店书报刊销售如下：
品种总类共2000 图书
杂志
光碟
6万 7万 0.35万盘 35万 72万 6.2万元
看看书店法定人：陈洁 2011年2月26日 总资产
总销售额 总利润
