推荐第1篇：办公室质量体系运行报告
办公室质量体系运行报告
为了确保质量管理体系在公司内有效地运行，持续改进，满足顾客的要求，2011年度，办公室主要做了以下几个方面的工作：
一、组织各部门、各工序的人员，进行公司质量管理文件和专业知识的培训。培训工作主要有以下几个方面：
1、针对2011年度审核中发现的对质量文件的理解和不熟练问题，我们组织各部门、各工序的主要人员，有重点的学习了ISO9001：2008标准的相关条款和手册中的有关程序文件，学习了压力管道元件制造许可的相关的法律法规，对质量记录的正确运用，进行了业务培训，使员工对文件加深了理解，提高了员工的管理意识和业务技能，保证了各项工作的顺利进行。
2、为了提高检验人员的技术水平，我们组织检验人员学习检验基本知识和与产品有关的专业知识，加强工作责任心的教育，使检验人员的责任感和工作能力得到了提高。外派参加无损检测培训的人员，因对报名程序的变化不了解，报名已满而未能参加。
二、过程的检查和产品质量的完成情况。
为确保公司质量管理体系有效、正常的运行，办公室分别在4月、7月、10月和12月底对各部门、各工序的质量管理体系运行情况分别作了检查，从检查结果看，各部门基本上能按照要求进行操作，效果不错，每个季度对各部门的质量分解目标进行了考核，基本上都能达到，但个别部门和班组还有差距。检查的结果说明，公司的质量管理体系还是有效的，适宜的，同时也可以看到，个别部门和班组对质量管理体系文件的理解和执行还存在有不小的差距，在实际操作过程中，还有许多地方有待改进和提高。
三、内审情况。
根据《质量手册》等有关质量体系文件的要求和本公司的具体情况，在管理者代表的主持下，于2012年1月18日至2月5日、2月6日（中间过春节），对公司所有涉及质量管理的部门进行了一次全面的内部审核，从中发现了4项不合格（具体情况见内审的有关资料），所发现的不合格项为一般不合格，并按要求进行了关闭。通过内审，公司的质量管理体系运行基本有效，对公司的质量管理工作起到了促进作用，为公司的管理评审提供了依据。
四、人力资源的管理。为保证人力资源得到管理，确保各个岗位均能安排适合的人员，充分发挥员工的主观能动性，使全员参与质量管理，保证产品质量满足顾客的要求。办公室于今年1月份，制定了具体的培训计划，并对每次的培训效果进行评价，对员工进行动态管理。
五、纠正和预防措施的实施情况。
根据公司的有关文件的要求，2011年6月上旬，办公室组织对公司有关部门提出的纠正和预防措施实施情况进行了检查，各部门都能积极对待，及时整改，效果较好。
六、本单位的质量目标完成情况。
人员培训合格率100%和特种作业人员持证上岗率100%两项目标均已按期实现。
七、改进的建议。
1、针对实际操作中存在的问题，要进一步加强对质量体系文件的培训工作和员工的业务知识的培训工作。
2、继续派出人员学习无损检测技术，不断提高产品质量的检测能力，确保产品质量的稳定提高。
公司办公室
2012年3月9日
推荐第2篇：质量体系运行总结
吉美思质量体系运行总结
为了进一步提高我公司产品质量、规范质量管理，提高客户使用满意度，我公司于2011年8月份通过ISO/T9001质量管理体系认证、2009年6月通过信息安全管理体系认证，使我们的产品质量不仅在生产环节得以严格控制，同时积极采取多元化管理手段，在软件信息安全方面严加防范。
一、首先领导重视：质量管理人员90%本科毕业，现场8名检验员均为大专毕业，
在确保文件标准化、培训实施化、贯彻执行化、质量意识统一化完善化。
二、科学管理方法：使用汽车技术规范，完善质量控制。
1）早期质量控制：产品质量先期策划（APQP）：市场调研立项、项目批准、设计样件、试生产、投产阶段，其中在货检验及成品检验项目中编制/执行控制计划，对早期故障和发运故障跟进反馈及纠正预防，减少产品的质量波动和浪费，确保终端产品满足质量生命周期。
2）预防：运用潜在失效模式（FMEA）分析，对各环节的潜在失效模式进行分析，使用系统FMEA、设计FMEA和工艺FMEA确定潜在失效模式及其原因的分析方法。
三、先进的检测设备：在软硬件研发自主创新的指导下，配备自动检测仪/自动
焊接设备、电磁兼容试验室？确认是否可以！
四、标准的生产现场：使用先进的自动化生产和检测线检测线进行过程控制，从
来料检验、制程巡检、成品终检、发货抽检的4个环节严控，台台进行可靠性试验，确保产品100%合格。
五、完善的售后服务体系：根据客户需求以及代理商的分布，利用了当地销售网
络，采取区域化整合管理策略，建立吉美思售后服务网络驻点（见附图），在公司副总的带领下，组建售后服务部团队，与销售部对口合作，配置专业的工作人员，通过专业技能培训、考核上岗。
1）售后服务部建立信息接收平台，设立服务热线13814023488，将各地的用户信息反馈汇总，按照故障现象及时快捷分类处理，明确职能分工：
2）各服务网点点严格执行公司规定的“12小时限时服务”，在接到客户电话即刻起，3小时内给出客户满意答复，如客户不满意可直接拨打总部售后服务热线，直至处理结果满意为止。
3）实施售后服务跟踪信息管理，建立客户满意度档案。通过电话回访/下发客户
满意度调查表/上门拜访，总结客户满意度分析报告，以改进产品质量或服务质量。
4）使用电脑课件，程序化教学，结合模拟设备，依据作业指导书步骤，把握技术要点，逐步提高故障处理的技能。
公司运用科学完善的管理体系建立自我约束、自我监督、自我改进、自我完善的质量管理监控机制，使公司产品在生产组织过程中，产品质量得到了有效的控制和保证，实践证明，质量管理体系的有效运行使公司整体质量水平得到提高。
推荐第3篇：质量体系运行总结
2008年-2011年质量体系运行总结
经过三年多质量体系运行，本所的质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有明显的改变。自从2008年9月通过复审以来，我所每年进行质量体系内部审核和管理评审，各科室根据管理评审中提出的问题、不符合项以及纠正和改进措施进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将三年来体系运行的情况总结如下：
一、在质量体系运行方面做的主要工作
1、2008年9月份通过了质量体系改版后的计量认证评审组的计量认证复审。2008年10月法人作了变更，质量体系文件重新进行了颁布。
2、组织相关人员学习有关质量手册和程序文件，加深对质量体系管理精神的理解，对质量审核中提出的不符合项整改到位。
3、通过内审、实验室间比对、仪器比对、人员比对、质量监督、管理评审等程序，不断改进、完善现行质量体系。同时，加深了各位员工对体系文件的学习和理解，为检测工作的条理化、流程化奠定了基础。
4、为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，综合办公室征集了各科室对于质量体系运行的意见，对于不适合工作运行的部分文件进行修改，并理顺工作流程。
二、质量体系运行的成绩和收获
1、检测工作质量有显著提高
通过回访及质量目标检查等方式，各科室基本实现了本所的质量目标，且各科室依照质量体系文件的要求严把质量关，使检测设备完
好率100％；设备的周检率100%；检测标准、规范现行有效率100％；检测报告提交及时率100％；满意率100％，实现了零投诉。
2、竞争力增强
通过质量体系的有效运行，使工作人员有章可循，有制度可依，服务水平和检测工作质量明显提高；通过人员比对、实验室间比对，锻炼检测人员技能，提高本所的检测能力及综合竞争能力。
3、员工的素质有了进一步提高。
以前组织内审时，被审核人员资料总是准备不全，经常是不知道自己应该有什么资料。而通过多年的内审，已没有这种现象，大家都知道自己应该准备什么资料，审核前应该做些什么准备。同时本所每年组织内部人员培训，参加质监部门组织的相关培训，使大部分人员取得了上岗证书，人员整体素质有了进一步提高。
三、工作中存在的问题
1、各级领导和员工的质量意识有待进一步提高，“一切按程序办”的观念还需进一步加强和巩固。
2、需加质量控制和体系持续改进工作，保证质量体系更加完善。总之，持续改进是一个永恒不变的话题，本所通过近三年的质量管理体系运行，在取得了一定成绩的同时也存在一些问题。只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，同时更加深入的贯彻质量管理体系的思想和精神，整个防雷所的管理就会更上一层楼，工作质量、检测水平也会得到大幅度提升。
2011年7月15日
推荐第4篇：办公室质量体系运行分析报告
办公室质量体系运行分析报告
自从我公司质量管理体系运行以来，办公室认真执行质量手册的规定，通过宣传公司质量方针、质量目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻“以人文本、铸就一流产品；精益求精、让顾客更满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到位。明确各岗位人员职责、权限，完善管理规章制度，对人员加强培训，保证人员等方面的及时供应，确保了生产的连续，保证质量管理体系有效运行，并不断持续改进完善。
1、文件资料控制情况
按质量惯例体系要求，所有文件均按照程序文件中《文件和资料控制程序》的规定执行，总体运行情况良好，均按规定发放文件。
2、人力资源管理
为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司部门主管的培训工作。为了操作工人的技能达到实际工艺的要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。
培训采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%。
3、内审结果
公司建立的质量管理体系符合ISO/TS16949：2009标准要求，运行正常有效，能够满足实现质量方针、目标的需要。本次体系内审共发现3个不合格项，其中严重不符合项0项，一般不符合项3项。其分布见《不符合项分布表》
产品审核：按产品审核年度计划进行了产品审核，审核QKZ均为100%，无不良缺陷。
过程审核：按过程审核计划对汽车轮毂制动鼓总成产品组进行了过程审核，审核结果为审核符合率91.9%。
办公室
2012年12月09日
推荐第5篇：食品公司质量体系运行总结
我公司从2005 年 2 月 20 日起按GB/T19001－2000标准建立文件化的质量体系并实施，经过几个月的运行，质量管理体系已经基本形成，各级干部和职工严格按文件要求运行，质量管理水平得到提高，实物产品质量稳定，产品出公司合格率在98%以上。达到了质量方针、质量目标的要求、质量体系运行基本有效。
通过几个月的实战运行，围绕过程方法，对过程进行控制和管理，并做了如下几个方面的工作。
一、管理职责
1、成立了专门的质量体系贯标专班，编制了适宜我公司质量体系运行的《质量手册》、《程序文件》制定了各种规定 ，各工种行业指导书 ，岗位责任制 ，形成了以文件为依据的质量体系管理。
2、调整落实了各部门人员的配置，使质量体系运行组织结构清晰，层次清楚，各部门质量职责明确。
二、资源管理
人力资源管理：
1、对所有管理人员和部分员工进行了ISO9000的专题培训学习，参培人数占全员总数50%以上，提高了对标准的认识和理解。
2、注意培养提高员工素质，使所有员工都参加了各车间、各部门组织的技能知识教训，通过考核基本能满足各岗位工作的需要。
基础设施
做到了生产设备、计量设备有专人管、有档案、维修有计划、运行有记录，始终保持了所有设备处于良好状态，确保了生产的需要和产品质量。
工作环境
我公司为创造良好的工作环境，对下属工公司物、料、设备实行定置管理，使物、料、设备等摆放有序、标识清楚，过道畅通。对各部门办公环境逐步得到改善和提高，通过环境的改善，对外提升了企业的管理形象，对内使员工素质和修养得到提高。
三、产品实现过程的控制
1、对供方和需方，采购和销售部门都进行了严格认真的评审，所供物资和生产产品基本满足了我公司的需要和顾客要求。
2、建立和健全了从原材料采购，产品实现过程的所有可追溯的质量记录。产品质量在生产过程中做到了每道工序有自检、互检、专检，使产品质量得到有效提高。
3、财务部门对所管理的物资入、出库手续完备，各种物资标识清楚基本做到了帐、卡、物相符。
四、测量分析和改进
1、质检部门专检人员对产品生产过程进行了测量，每月对原材料采购，生产产品进行了认真的统计分析，对不合格品做到了有控制、有处置、做到了有纠正、有预防等必备的措施和手段。
2、销售部门对我公司生产的产品和服务进行了专访和测量，顾客满意率在95%以上，完全符合我公司制定的质量目标要求。
3、5 月 5 日进行了内部质量审核，涉及总经理、管理者代表及各部门，共发现 3 个一般不合格， 各责任部门已采取了纠正和预防措施，通过整改已得到内审人员验证。
通过 几个月的质量管理体系运行实战，质量管理在我公司基本形成了网络化、体系化，在我公司上、下全体员工的共同努力下质量体系运行在我公司是适宜的，也是充分有效的，但是根据标准的要求我们还有差距,存在一些问题，具体表现在以下几个方面：
1、质量目标未对各部门进行量化、考核。
2、车间人力资源配置不够，生产周期未能满足顾客要求。
建议以上问题由办公室对质量目标分解，各部门从200 5 年 2月起每月进行自我考核，建议人力资源由总经理进行适当配置，以上问题要求在一个月内进行解决。
管理者代表
推荐第6篇：质量体系运行报告
质量体系运行报告
经过两年时间的质量体系运行，公司的质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已经深入人心，在质量管理上已经得到了很大的提高。公司各部门根据管理评审中提出的问题不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将2010年8月至2011年8月期间体系运行的情况总结如下：
一、在质量体系运行方面做的主要工作
1.组织相关部门学习有关程序文件和作业文件加深对ISO9000体系管理精神的理解，有计划地对员工进行培训和指导。
2.为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，质量部征集了各部门对于ISO9000系统运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。
3.着重对公司的产品设计和产品验证环节进行了详细的监督检查，不断加强控制和提高产品质量。
二、质量体系运行的成绩和收获
1.在公司总的质量方针指导下，各职能部门围绕总质量目标进一步分解、制定本部门的具体质量目标，产品质量有显著提高。通过对各部门统计分析情况的检查，各部门均实现了本部门的质量目标，且依照质量体系文件的要求严把质量关, 使产品设计差错率控制到0%、采购原材料合格率达到100%、产成品一次交检合格率达到100%、顾客满意率100%，并且使各部门实现了0投诉。
2.市场竞争力增强，销售额比前年同期增长。由于质量管理体系的不断增加和完善，提高了公司在军工项目投标方面的竞争力， 今年4月份顺利与36所签定了新的研制项目合同。
3.公司和各部门的管理水平有很大提高，通过ISO9000的运行后避免了业务在工作当中的盲目性,提高了办事效率。
4.员工的素质有了进一步提高。以前公司相关职能部门负责人，在工作管理方面做的不是很完善，通过对ISO9000质量管理体系的不断学习和实际运行，本年度各方面管理能力取得较大的进步，相应员工出错率大大的减少，效率提高很多。
三、工作中存在的问题
通过内审和总结也反映出一些问题：
1.各级领导和员工的质量意识有待进一步提高，\"一切按程序办\"的观念还需进一步加强和巩固，细节管理须到位。
2.根据有些部门的工作特性，需加强计划管理和工作总结工作。
3.需扩大信息沟通的渠道，进一步提高网上沟通的有效性。
4.需加强数据分析和持续改进工作。
总之，持续改进是一个永恒不变的话题，只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，同时更加深入的贯彻ISO9000思想和精神，整个公司的管理就会更上一层楼，公司业绩也会得到大幅度提升。
四、体系持续改进的建议
1.希望公司领导和部门经理对部门员工加大ISO9000的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体ISO质
量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。
2.质量管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，质量管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。
3.工作总结、质量记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可以为企业下一步工作的衡量提供依据。一方面可快速、正确处理出现的类似问题；另一方面，当我们再检测类似的产品时，可以较准确的制定出实施计划，实施方案更有针对性。
五、总结
自我公司于2010年9月通过北京兴国环球对ISO9001:2008质量管理体系的初审评定以后，在公司领导的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过全体成员的共同努力，公司的各项管理工作都能按照标准和质量体系文件的要求去控制。顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。
事实证明：科学的、先进的ISO9001:2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照ISO9001：2008标准的质量管理八项原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进工作将是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难，将ISO9001质量管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。
管理者代表：陈德平2011年8月
推荐第7篇：质量体系运行报告
2013年度公司质量体系运行报告
公司于2012年4月5日成立，2013年6月1日建立立并实施ISO9001：2000质量管理体系，通过1年的质量管理体系试运行。各部门建立健全了各项有关质量管理的规章制度，并较好地完成了本部门的质量目标；公司通过组织员工学习ISO9001：2000标准和公司质量管理体系文件，加深了对公司质量管理体系的认识和了解，通过公司质量管理体系的规范化运行，能够满足顾客要求及法律法规要求。
按照公司计划，内部审核小组2014年2月17日---18日对各部门质量管理体系的运行情况进行了内部审核；公司3月16日举行管理评审会。其目的是评价公司质量方针、质量目标和质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。通过内部审核、管理评审，各部门都能充分认识和理解本部门在公司质量管理体系中的职责和要求，公司质量管理体系的运行和实施基本能满足顾客和法律法规的要求。对在内审提出文件的管理发放和归口在行政财务部。公司设置部门与公司的运作有不符合，公司设置的安装部、维保部、技术部、质检部归口工程部统管。公司设置的供应部、新梯销售部、维保营销部应归口销售部统管，建议合并为营销部。所提问题需要在管理评作出确定，内审过程中也发现了一些各部门需要改进和完善的问题，希各部门针对这些问题尽快采取纠正和预防措施，以保障公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。
行政财务部一季度培训计划一次，实施一次。计划外派培训两人，各部门按照培训计划，为相关人员执行了送外培训，安全教育、技能培训等都在相应的实施，并通过信息传递，工作接口的沟通，使各部门成为一个整体，做到相互配合、相互支持，努力把公司的质量提高。通过体系运行质量的不断提高，公司的资源得到充分的发挥，服务质量得到了有效的控制。办公设施和基础设施得到有效的识别，施工设施按施工需要进行增补，办公环境也有所提高。
销售部根据质量管理体系的要求，对顾客满意度进行了调查，满意率达到了100%，且无顾客投诉；将销售信息收集后进行了分析，降低了人力、物力、财力的浪费，加强了信息质量的控制，了解每个工程按土建施工进度，资金情况进行了了解和分类，侧重地对工程进行洽谈。对标书和合同进行了评审，以满足顾客所提出的要求为中心，重点评审合同的价格、付款方式、相关的法律法规要求、产品质量、影响程度；对采购进行了控制，对供方的产品质量、价格、服务、信誉和以往合作的经验进行评价，满足要求的列入合格供方名录。对业务员进行了培训，部门之间得到了有效的沟通。产品的质量得到了有效的控制。
销售部需改进和完善的有：
1、作出详尽的市场调研报告，为领导的决策提供依据。
2、采购验证放行应有具体的措施，合格供方评价应加入验证标准。
3、制订完善接受公司提供产品的所有客户的跟踪记录。
4、加强目标市场和公司产品的前期策划工作。
工程部在体系运行中，通过对产品实现过程的有效控制，使顾客满意度得到了提高，但有个别的人员工作责任心不强，维修保养技能参差不齐，在以后的培训中，我部将进一步加强员工的技能和素质培训。安装的流程得到了有效的控制，施工工期有计划进行，施工过程有预期安排，安装工艺、施工过程有安装部的检验和确认，相关记录准确。现场库房得到合理控制，施工人员得到了相应的培训。
安装维修部需改进和完善的有：
1、加强安装工艺和技术的培训。
2、加强维修保养的前期策划分析工作。
3、加强本部门的内部管理工作。
4、部门的培训应有针对性和连续性，并做好记录。
工程部对各部门的安全生产工作进行了检查监督，具体为对安装工程每月执行一次安全检查，对质量目标完成情况进行了统计，安装一次交验合格，不合格报告跟踪率完成100%，对内审中产生的不合格项进行了分析，并监督执行了纠正措施。对文件和资料的发放，外来文件的受控得到有效的实施。对公司的整个体系运行起到了监督和改进的作用。并根据公司的实际情况，对各部门的技术支持，检验工作的合理性，计量器具的检定等按标准的要求取得了初步有效的成绩。并将通过管理评审，对质量管理体系的运行加以评价和改进，使公司的质量管理体系更加充分、适宜和有效。
工程部需改进的有：
1、加强现场技术支持，员工培训应更接近实际。
2、对公司有关部门产品实现的资料进行规范。有关产品实现的资料应备份存档，以便于以后的继续使用。建立健全发放制度。
2014年3月15日重庆胜菲特机电设备有限公司管理评审会议纪要
时 间：2014年3月16日 地 点：公司办公室 主持人：李天荣 参加人员： 会议记录： 会议内容：
1、17：00，会议开始。李总特别强调今天管理评审会的目的，并要求各部门一定要紧密结合公司和本部门的实际，对工作中出现的问题，多提一些有建设性的建议。各部门主管一定要树立持续改进的理念，提高纠正、预防和控制的能力，切实加强管理力度，强化工作职责和工作程序，才能确保公司QMS的有效运行。
2、17：15，肖奎对公司QMS运行的基本状况和实施效果，并结合公司内审、上次管理评审的实际情况进行了总结。他指出：“通过公司全体员工的细致工作和各部门的互相支持配合，各部门在质量管理体系的试运行情况整体效果不错，在实际工作中各部门也以按公司质量管理手册、程序文件、组织标准等制度办事。各部门在QMS的实际运行中、内审中暴露一些小问题，提出一些持续改进的建议。并不是做得很好了，希各部门对提出的建议进行认真总结，逐条逐项进行的整改，各部门主管人员必须加强公司质量管理体系文件的学习和总结，长期树立持续改进的意识，真正作到与公司质量管理体系文件所要求的相符合。”
3、19：00，公司各部门主管提出本部门在QMS的实际运行中提出的一些情况。
财务部袁红发言：财务部严格遵守法律、法规及各种税收制度，严格按照公司质量体系运行。
行政部毛忠英发言说到：“我部在一季度质量管理体系运行、内审，提出的以下两方面建议。
（1）对员工每次培训的考核情况记入员工的个人档案，以便进入年终考核。现以将员工每次培训的考核情况记入员工的个人档案。
（2）对施工工具和设备的使用及维护应作出规定
销售部肖奎发言说到：“我部通过公司ISO9001：2000质量管理标准的学习和质量管理体系的运行、内审，出现了以下几方面的问题。我部通过对问题的认真分析总结，结合工作实际以作出了相应的纠正和预防措施。”具体如下：
（1）、作出详尽的市场调研报告，为领导的决策提供依据。
（2）、采购验证放行应有具体的措施，合格供方评价应加入验证标准。
（3）、制订完善接受公司提供产品的所有客户的跟踪记录。
（4）、加强目标市场和公司产品的前期策划工作。
安装刘世芳发言说到：“我部通过公司ISO9001：2000质量管理标准的学习和质量管理体系的运行、内审，出现了以下几方面的问题。我部通过对问题的认真分析总结，结合工作实际以作出了相应的纠正和预防措施。”具体如下：
（1）安装的工艺和技术水平是否达到顾客满意的要求。
（2）我部将加强现场施工的检查监督力度，强化施工工艺，规范操作过程。在部门培训中进行针对性训练。
维保部倪春伦发言说到：“我部通过公司ISO9001：2000质量管理标准的学习和质量管理体系的运行、内审。我部门应：
（1）加强维修保养的前期策划分析工作。制订详尽的保养计划提前提供给客户；并向客户提供详细的预防性修理计划，以优质的、全面的服务，为公司签订保养合同打下基础。
（2）加强本部门的内部管理工作，加强员工的质量意识。
工程部刘世芳发言说到：“我部通过公司ISO9001：2000质量管理标准的学习和质量管理体系的运行、内审。我部应在文件运用和管理上提高。”具体如下：
（1）注重质量检测和过程验证，质检部应充分发挥技术检验优势把握产品合格交付。
（2）对公司所有有关部门产品实现的资料是否进行规范。有关产品实现的资料应备份存档，以便于以后的继续使用。 （3）编写产品实现的方案应指定专人，方案策划的输入应收集甲方信息作为依据。所有产品实现的计划（输入信息）应集中在表格上，方案的确认如有必要需顾客审批认可。我部已制订由领班编写，技术部审核、工程部经理批准。
（4）公司记录应完整，确认时间应有先后顺序。检测记录应用测定范围的数值（实测值为准）表示。在工作中按程序进行。
4、21：00，李总总结会议情况，对公司各部门作出要求和指示。并对公司目前质量方针、质量目标和QMS的运行情况作出评价。他指出：“公司全体员工以ISO9001：2000质量管理体系标准要求为工作指南，强化了自身的质量意识，坚持以顾客的满意为工作核心。各部门的工作质量、工作方法和工作效率都比以前有了很大的提高。公司目前质量方针、质量目标的落实和QMS的试运行情况都处于良好的状态，公司目前各部门的实际工作情况和资源配置基本能保证公司质量方针、质量目标的落实和公司QMS运行的适宜性、充分性和有效性。通过公司质量管理体系试运行状况和今天会议的情况，各部门对质量管理体系有了一个充分的认识，强化了质量意识，为公司今后的发展打下了一个坚实的基础。严格按公司质量管理体系所规定的要求运作是市场各方的期望，是公司发展的必然。希望各部门在以后的工作中认真总结，建立健全持续改进的机制，以客户的期望作为各部门工作的目标。各部门主管必须带头学习公司质量管理体系文件，让公司所有员工了解和理解质量管理体系内容，在工作中严格按程序、标准及各项安全、技术规程办事，切实贯彻落实质量管理体系要求，保障公司质量目标、质量方针及QMS运行的适宜性、充分性和有效性。”
5、21：30，李总对各部门提出改进意见：同意文件的管理发放和归口在行政财务部。安装部、维保部、技术部、质检部归口工程部。供应部、新梯销售部、维保营销部应归口销售部。“
1、有选择性地对员工进行外派资格培训。
2、加强工程部人员的技能和素质培训，强化管理控制，并加强对质量的检查考核工作。
3、销售部人员应开阔思路，加强管理，充分借鉴本行业其它公司的成功经验和模式，为公司的发展打开局面。
6、21：50，本次管理评审会议结束。
推荐第8篇：质量体系运行报告
质量体系运行报告
--------------销售培训质检部
芳华宾馆从2006年4月实施ISO9001质量体系运行后，我们销售质检培训部始终以《质量手册》及《管理实务》为指导开展工作。在原有工作的基础上，我们继续深化运行ISO9001质量体系，我们部门的工作比以前更加细致化，实效化。
现就具体工作说明如下：
1、培训工作继续开展，工作开展得扎实有效，尤其对于新员工培训工作坚持得非常好。
2、在质检工作中，坚持每日质量检查工作，做好工作检查记录，对存在的问题与各部门及时沟通，并对各部门整改后的结果进行复查，近期，加大对宾馆服务质量的监督，效果良好。
3、每季度对宾馆的宾客信息进行收集与分析，及时上报给相关领导，就客人提出的各项意见改进工作。
4、每月坚持对各部门的质量目标进行考核，运行几年来，各部门每月都能超额完成质量目标，提高了服务质量，受到了宾客的好评，宾馆的质量工作取得了较好的成绩。
5、销售部协助相关的经营部门进行新产品的开发工作。销售部严格按照《质量手册》中的相关要求，协助餐饮部进行新菜系的开发工作，新开发出的菜肴得到了宾客的好评。
6、销售部每个季度对宾馆的宾客意见进行收集与分析，通过分
析，找出宾馆的不足，着重进行提高，取得了很好的效果。 以上几点是在质量体系运行中，我们部门在日常工作中表现较好的，但是我们同时也看到我们工作中还有一些不足，如：
1、在各项工作的系统化、细致化方面还有待提高。
2、与各部门的衔接还有待于进一步提高。
总之，ISO9001 质量体系认证对我们宾馆的各项工作都起到了相当重要的作用，它使我们的工作更具标准化，更注重实效，在今后的工作中，我们销售质检培训部还要继续按照质量认证中所提出的要求，不断完善自己的工作，使我们部门的工作更上一个新台阶。
销售质检培训部
2010年6月20日
推荐第9篇：质量体系运行自查报告
质量体系运行自查报告
-------技术科
为了认真贯彻执行ISO9001质量体系运行标准，确保体系正常运行。特材公司技术科对质量体系运行情况进行了自查。
通过ISO9001质量体系认证，技术科在各方面都严格按认证要求执行，在质量管理、产品加工精度等方面较以前都有了较大的提高。
对下发的工艺标准、程序及图纸等相关的技术资料，都严格按认证要求执行，确保无记录不下发，做到有据可查。
产品质量是企业的生命，对各道检测工序，技术科都下发严格的检测标准，质检人员必须严格按标准进行检验，加工工艺及加工程序必须确保正确无误。针对这一情况，技术科在内部实行加工程序及工艺内部审核制度，不经审核不得下发。我们一直都严格按这个标准执行。后经对各月质量目标分析，工艺及加工程序正确率均达到100％，确保了产品加工标准的正确无误。
为了确保发出产品不漏工序，实行工艺流转卡制度，上道工序不合格或未加工完毕，严禁转入下道工序。改变了以前加工产品在中间过程的无序现象。
为了服务好生产，针对当天布置的生产任务，立即下发工艺方案及加工程序，确保不耽误生产；对于产品在加工过程中出现的突发性问题，技术人员立即到现场进行解决，确保生产正常运行。
市场反馈的信息，主要问题是铜板组装后的角缝问题及板面光洁度问题。通过电话或派出人员到市场服务，及时处理，确保顾客满意度达91％以上。
技术科
2008年1月
推荐第10篇： 质量体系运行报告
2016年度质量体系运行报告
为保持管理体系持续有效的运行，广大干部、员工对质量方针、目标及管理体系文件有了深刻的理解和认识，质量意识和质量管理水平有了明显提高。在通过2015年监督审核后，为保持质量认证的有效性，我们办公室主要做了以下几项工作：
一、方针和目标
积极贯彻执行管理体系方针目标，加大考核力度，保质保量地完成了公司制定的方针目标。
二、加强培训力度：
1、根据各部门培训需求申请，制定了年度培训计划。
2、对新员工根据入厂时间分别进行入厂三级安全教育培训共计7 人。
3、由各车间提出培训需求对新上岗员工7人进行上岗前培训，对所在工序的产品质量提高奠定了基础。
4、为了让员工提高安全意识，增长安全知识，增强员工的安全操作技能和安全管理水平，以及各岗位员工都能熟悉自己的工作流程和设备管理规定，遇到问题能及时按操作规程及时处理，最大程度减少人身伤害事故的发生，2016年3月3日对全员进行了安全培训，4月4日对各车间人员进行了安全操作规程培训。
5、由办公室提出申请，每年针对质量管理体系文件进行宣贯，使大家通过培训学习对质量体系文件的认识进一步加深和理解，目的是让大家深入理解和掌握体系标准，更好的推进管理体系的运行，确保质量管理人员及员工能够在工作中更好的发挥其
作用，推动企业管理水平及产品质量的提升。
6、2016年5月13日、8月1日、8月8日对转岗人员进行了培训，共计4人。
7、2016年5月16日对复岗人员1人进行了培训。
8、由质量负责人提出申请，对所有涉及CQC、CCC相关人员以及从事影响产品质量的人员，对《管理手册》、《各部门工艺管理手册》进行宣贯学习，对《工厂质量保证能力要求》重点学习，确保所有人员具备必要的能力，以满足岗位要求，生产出合格的产品。
9、为了提高在岗人员的操作技能及工作水平，提升和保证产品质量的稳定，由组装车间提出申请，对组装车间全体员工进行了岗位技能培训及电器组装工艺规范的培训及考试。
10、2016年2月20日、6月20日分别对组装车间4名试验人员进行了培训。
11、根据外部培训通知：
2016年5月6日至8日外出培训了电工1人；
2016年5月17日至19日外出培训了起重机管理员1人； 2016年5月20日至22日外出培训了叉车司机人员1名； 2016年8月9日外出培训了到期换证人员2名，电焊工1人，电工1人。
经培训后全部合格已发放上岗证书。综合而论，人员培训合格率达到100%。
办公室按照管理体系的要求，不断完善各项工作，在人力资源、培训、管理等方面都较以前有了较大的改进和提高。但根据体系的持续改善精神，还需不断完善和提高各项工作。
办公室 2016年08月30日
第11篇：质量体系运行记事
质 量 体 系 运 行 记 事
1、针对去年产品质量认证到期复查，质量体系认证年度监督检查现场审核查出的不符合项，根据审核组提出的整改要求，组织相关部门实施了整改。内审员监督整改和跟踪验证，经过二十天的工作，于2004年10月7日全部整改完毕并形成报告。
2、2005年6月份，由管理者代表组织，成立内审小组，制定了内审计划，于2005年6月20日至22日对相关部门及两分厂进行了全面内审，从内审结果表明质量体系所涉及的部门单位都能按体系要求进行运作，同时共查出3个一般不符合项，目前已按要求进行了整改。
3、2005年7月份，由总经理组织，于2005年7月12日进行了管理评审，评审结果为：质量体系运行有效，相关的文件适应公司的内部环境以及顾客满意的需求。提出了2个尚须改进的问题：一是各相关单位在持续改进方面需增加工作力度；二是职能部门—质管处应从10月份开始着手将旋窑系统添加到质量手册以及相关的质量体系文件中去，同时制订相关的作业指导书。
4、2005年8月份派出3名同志参加了内审员培训。
第12篇：生产部质量体系运行情况总结
福建华泰电力实业有限公司
生产部质量体系运行情况总结
采购部实施ISO9001:2008质量管理体系后，提高员工的质量意识，更好的掌握的质量管理的综合知识，改善采购部质量管理水平。
一、部门质量目标分解在公司质量方针与质量目标的指导下，采购部对公司质量目标进行了部门质量目标分解，即产品到货率达到95%以上。经过8个月的质量体系运行，采购部每月均能达到质量目标要求。
二、质量体系的控制在实施ISO9001：2008以后，采购部加强对供应商质量体系的管理，定期对供应商进行质量体系年审，使供应商的产品质量得到大幅提升，全力实现公司总体的质量目标和要求。
三、工作环境控制在实施ISO9001：2008以后，采购部加强了现场管理，保证办公区域整理、整洁，确保工作环境达到5S的要求。
四、策划通过ISO9001：2008的实施，采购部根据公司的质量方针、质量目标，制定了部门质量目标。部门质量目标强调可测量的数据，通过具体的数据明确了质量管理过程的要求。
采购部
2014年6月15日
第13篇：办公室质量体系总结报告
办公室质量管理体系运行总结
质量管理体系文件实施以来，对办公室的各项工作起到了积极的推动作用，使各项管理工作有了很大的起色，现将1-4月份运行情况总结如下：
一、人力资源管理
1、我室依据工作要求和领导的指示，编制了公司各类影响服务质量的人员的任职要求，并根据不同岗位应履行的职责和权限，制定了岗位责任制，使对员工的选择、评价、考核、转岗、晋升有了依据，为人力资源规范化管理打下了基础。
2、我们根据公司任职能力要求，对在岗员工进行了评价，并根据评价情况对各岗位进行了调整，建立了各类人员花名册，现有的人员结构和数量基本能满足公司现有的需要，随着企业的发展，我们再根据实际的情况进行招聘补充。
3、我们根据不同岗位应进行的知识更新和技能提高的要求组织大家进行了各类培训活动，包括对管理人员进行的质量手册的培训，对全体员工进行质量方针、质量目标、质量意识、公司各项规章制度的培训，对不同岗位的人员进行相关的作业指导书的培训、对内审员进行的内审知识的培训等，先后共组织不同形式的培训活动4次，涉及20人，组织了考试或考核1次，涉及15人。
二、文件和记录管理
1 我室门在各部门的密切配合下，组织了2个人，收集整理编制了大量的文件，其中包括质量手册、作业文件和规章制度，以及40余个质量记录表格，这些文件的编制为质量管理体系的运行打下了基础。
2 我室根据程序文件的有关要求组织相关部门将文件及时下发到了各使用单位，本部门共发出文件10余份，涉及到公司相关职能的领导和各部门，我们按照自己的职责对下发文件的使用管理情况进行了跟踪检查，各部门对文件和记录的管理比较好，使文件发挥了应有的作用，也有个别部门在文件管理中存在问题，主要表现在：文件
和记录未分类存放；检索不方便；记录不完整；填写不充分，签字手续不履行等问题，我们在检查过程中及时提出了整改要求，各部门经过整改后这些问题已基本解决。
真正做到文件化管理，使每项工作、每件事情都有法可依，有法可循，有据可查，方便了工作，提高了效率。
三、预防和纠正措施的实施情况
公司自2009年4月18日质量手册发布以来，已历时三个多月，在这一阶段，我们根据领导的指示和程序文件的有关要求，组织内审员开展了内部质量管理体系的审核，经过审核发现了工作当中存在的一些不足，识别了改进机会，共开出了4项不合格报告，涉及到的过程有培训管理、监测计量设备、供方评价、特殊过程的控制等，并于2009年7月30日前全部验证关闭。
体系运行以来，我室组织内审员先后进行不定期的检查，目的是通过这种日常的工作检查，发现问题，寻找改进的机会，使员工形成良好的工作习惯，树立起质量意识。
四、质量目标完成情况 1培训有效率90%以上； 2 员工考核率100%；
3文件发放及时准确，差错率
经努力办公室5-7月份三项质量目标均按要求达标。
通过三个多月的体系运行，我室认为：公司制定的质量方针、质量目标是持续适宜的，公司形成的质量手册是可以继续作为指导工作的依据。
我室要在公司管理层的正确领导下，认真学习标准和手册，以手册要求指导我们的工作，把我们各项工作做好，实现公司设定的各项质量目标。
办公室
2009年8月4日
第14篇：饭店质量体系运行总结报告
质量体系运行总结报告
经过一年多质量体系运行，公司的质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2001年6月的管理评审和外审以来，公司各部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将半年来体系运行的情况总结如下。
一、在质量体系运行方面做的主要工作
1.全体员工齐心协力于6月份通过了ISO9001：2000标准的认证，并于8月15日取得证书。
2.组织相关部门学习有关程序文件和作业文件加深对ISO9000体系管理精神的理解，对现场审核中提出的六个不符合项于一个月内整改到位，并通过赛宝认证中心的认可。
3.对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。
4.为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，企管部征集了各部门对于ISO9000系统运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。
5.为配合公司整体进行股份制改制2001年12月初顺利完成了ISO9000文件的换版工作，及时给赛宝认证中心提供了换证资料，并于12月底完成证书更换工作。
6.为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为明年的外部验证审核做好准备，公司质量小组成功组织实施了本年度第四次内审。其中8项不符合项，10项纠正观察项，虽然与前三次内审相比有进步，但较外审时还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。
二、质量体系运行的成绩和收获
1.产品质量有显著提高。通过年底的质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关,使进货检验及验证合格率达到100%、产品返修合格率达到100%、产品和项目一次交检合格率达到100%、顾客投诉处理率100%，并且各销售业务部门、技术服务部、计划财供部等绝大多数部门实现了0投诉。
2.市场竞争力增强，销售额比前年同期增长12%。由于质量体系的建立，提高了公司在项目投标方面的竞争力，促使下半年公司在西安大学生物医药园、长庆采油二厂、陕西省消防总队等几个项目相继中标。
3.公司和各部门的管理水平有很大提高。例如，多媒体通信部以前员工缺乏工作积极性,专业技能较差,致使该部门业绩一直停滞不前,通过ISO9000的运行后避免了业务在工作当中的盲目性,提高了办事效率,是销售额当月实现近50万的任务,实现了0的突破。另外，公司以前在绩效考核方面没有一套系统的管理方法，致使效益工资不能真正与工作绩效挂钩，打击了许多员工的积极性，公司业绩也停滞不前。企管部为加强对工作过程方面的管理和考核，增加了《绩效考核管理办法》作业文件，增强了过程管理的可操作性，并进一步完善了人力资源管理办法体系文件。产品研发部根据工作需要建立了《软件分系统研发规程》作业文件，同时优化了《产品设计和开发流程图》，为公司升级产品NA3000提供了技术管理基础。
4.员工的素质有了进一步提高。以前公司组织内审时，被审核人员资料总是准备不全，经常是这个资料在销售管理部、那个资料在企管部，总之不知道自己应该有什么资料。而第四次内审没有出现这种现象，大家都知道自己应该准备什么资料，审核前应该做些什么准备。
5.公司在持续改进工作方面取得了长足的发展。经过长达数月的股份制改造，11月28日文华信通科技股份有限公司正式成立，同时为了保证质量工作能够更加深入持久的开展下去，公司将质量管理工作从原来的企管部分离出来，成立了质量管理部。2001年下半年公司本着持续改进不断创新的管理宗旨，从七月份开始针对销售业绩滑坡、市场需求变化等问题进行了深入思考和讨论，最终决定重组销售业务部门。通
过部门重组形成了产品专业、行业应用专业和专业销售的局面，配合相应的管理措施实现了销售业绩的稳步增长。在软件认证申请方面，公司在获得软件企业认证的同时供获4项软件产品著作权登记，3项软件产品登记，分别为《文华办公自动化系统》、《文华电信计费系统》、《文华顾客关系管理系统》、《文华医药经销系统》。
三、工作中存在的问题
然而通过内审和总结也反映出一些问题：
1.各级领导和员工的质量意识有待进一步提高，\"一切按程序办\"的观念还需进一步加强和巩固。
2.根据有些部门的工作特性，需加强计划管理和工作总结工作。
3.需扩大信息沟通的渠道，进一步提高网上沟通的有效性。
4.需加强数据分析和持续改进工作。
总之，持续改进是一个永恒不变的话题，公司通过这半年的质量管理体系运行，在取得了一定成绩的同时也存在一些问题。只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，同时更加深入的贯彻ISO9000思想和精神，整个公司的管理就会更上一层楼，公司业绩也会得到大幅度提升。
第15篇：质量体系运行情况总结报告
无锡市宏杰电器配件厂 文件编号：HJ-D-PZ-059A ----管理评审输入汇报资料 部门: 品质部
主题: 质量体系运行情况
标题: 2011年1月-2012年1月质量体系运行报告
经过一年多的质量体系拟运行，公司的质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，在质量管理上已得到很大提高，公司各部门根据管理评审中提出的问题不符合项以及纠正和改进建议进行了全面的整改，并根据实际运行情况坚持持续改进。不断提升和完善我们的质量体系。现将2011年1月至2012年1月期间体系拟运行情况总结如下：
一、在质量体系运行方面做的主要工作： 1.组织相关部门学习质量手册、体系文件以加深对TS-16949体系管理精神 的理解，有计划的对员工进行培训和指导。
2.为使体系文件更好的与实际结合，真正起到指导实践的作用，品质部征集了各部门对于TS-16949体系拟运行的建议，对于不适合工作运行的部分作业文件进行了修改，并理顺了工作流程。
3.着重对公司产品的制造和产品验证环节进行了详细的监督和检查，不断加强控制和提高产品质量。
二、质量体系运行的成绩和收获：
1、在公司总的质量方针的指导下，各职能部门围绕质量目标进一步分解，制定本部门具体的质量目标，产品质量有了显著的提高。通过对各部门统计分析情况的检查，各部门均实现了本部门的质量目标，并且依照质量体系文件的要求，严把质量关，使产品在生产过程中的差错率控制到0.02%，采购原材料合格率达到100%，产品一次交检合格率到达100%，顾客满意度大于85分，并且使各部门实现了0投诉。
2、市场竞争力增强，销售额比前年同期增长10%，由于质量体系的不断增加和完善，提高了公司在汽车配件领域投标方面的竞争能力。
3、公司和各部门的管理水平有了进一步提高，通过TS-16949的拟运行，避免了业务在工作中的盲目性，提高了办事效率。
4、员工的素质有了进一步提高。以前公司相关职能部门负责人，在工作管理方面做的不是很完善，通过对TS-16949体系的不断学习和实际运行，本年度各方面管理能力有了进一步提高，相应员工出错率大大减少，效率提高很多。
三、工作中存在的问题：
通过内审和总结也反映出一些问题：
1、各级领导和员工的质量意识有待进一步提高，“一切按程序办”的观念还需进一步加强和巩固，细节需管理到位；
2、根据有些部门的工作特性，需加强计划管理和工作总结工作；
质量体系运行报告
3、需提高事先预防意识；
4、需加强数据分析和持续改进工作。
总之，事先预防、防错和持续改进是TS-16949的主导思想，只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，同时更加深入的贯彻TS-16949的思想和精神，整个公司的管理就会更上一层楼，公司业绩也会得到大幅度提升。
四、体系持续改进的建议：
1、希望公司领导和各部门经理对各部门员工加大TS-16949的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求，公司整体TS-16949质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。
2、质量管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，质量管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。建全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。
3、工作总结、质量记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可以为企业下一步工作的衡量提供依据。一方面可快速、正确的处理出现类似问题；另一方面，当我们再检测类似的产品时，可以较准确的制定出实施计划，实施方案更有针对性。
五、总结：
自我公司推行TS-16949质量体系以来，在公司领导的带领下，在管理者代表的全面指导下，经过全体成员的共同努力，公司的各项管理工作都能按照标准和质量体系文件的要求去控制，顺利的达到了公司的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。
事实证明：科学的、先进的TS-16949质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，市场竞争越来越激烈，客户对产品和服务的要求会更加严格。如何按照TS-16949标准的质量体系积极开展过程控制，客户满意度的调查、服务、纠正预防措施等有效的持续改进工作将是下一步工作的重点，我们相信在公司领导的大力支持下，在各部门的积极配合下，我们会克服种种困难，将TS-16949质量管理体系的运行推向新的高度，取得更好成果。
品质部
2012.2.26
第16篇：Sjsw10质量体系运行报告
生命中，不断地有人离开或进入。于是，看见的，看不见的；记住的，遗忘了。生命中，不断地有得到和失落。于是，看不见的，看见了；遗忘的，记住了。然而，看不见的，是不是就等于不存在？记住的，是不是永远不会消失？
2010年 公司质量管理体系运行情况
公司自2010年1月通过GB/T 19001—2008标准认证后已将近一年，通过这段时间的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。
公司实施了一次内审和两次管理评审。健全了自我完善机制，实现了持续改进。 现将质量体系运行情况报告如下：
一、质量方针和各部门质量目标执行情况：
由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。
经过运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。
至今年9月份为止，公司质量目标已基本实现，具体情况见“2010年 体系目标完成情况汇总表”
在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段，公司各部门都制定了详细的执行计划，品控技术部根据其目标完成情况分别进行了考核，并制定相应的考核表，考核结果全部合格。
二、文件管理和执行情况
根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。品控部体系管理做好公司文件和记录的归口管理、登记下发，综合部负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。
三、纠正、预防措施的实施情况
对于内审和两次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。
今年2月公司进行了本年度内审，内审中共开具1项不合格报告，属于一般不合格项，检查出12项整改项。
四、人力资源管理工作情况
为了使公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到相应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：
1、为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管理制度，对公司职工进行规范化管理，对特种设备作业人员资质进行了备案管理；制定公司年度培训计划，各部门根据自已的职责，分别实施了培训，办公室监督实施情况。
2、组织各部门对培训效果进行评估。内部培训采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。
3、目前，公司专业技术人员的技能水平完全能保障产品质量控制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。
五、合同评审控制
公司的采购工作虽然已经上划到总部管理，但综合部也对原辅材料及包材的采购进行了控制。综合办在采购合同起草时和合同签订前，公司其他职能部门包括生产部、品控部等部门共同评审，最终送往公司总经理进行最后的法律把关。集中分析所采购产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，质管部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。
六、产品控制
1、在产品质量方面，公司制定的方针：质量第
一、顾客满意。以此为基础，对产品实行了科学的管理工作。
2、品控部加强了对产品的检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。
根据本公司实际情况，制定操作规程、作业指导书、相关记录并进行了有效的培训，严格遵守以上文件的规定，并由品控部门和体系管理人员进行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，做到：公司→部门→班组逐步进行培训，认识到质量的重要性。对受到教育培训并学到相关的乳品生产专业知识的入厂员工，再进行相关的考核，合格后方可上岗。
在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性，优质的质量是对顾客的满意答复。
七、存在的问题和建议 存在的问题：
通过体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的进步，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：
1）公司需加强对管理人员质量控制的培训工作。 改进的建议：
2）加强对部门部质量管理体系要求的培训；
3）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；
4）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。
5）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平；
6）严格把好检验关，保证产品质量、进度；
总结质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合GB/T 19001—2000标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。
希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水平，做好我们的每一项工作！
本报告如有不妥之处，请批评指正！
第17篇：职工食堂质量体系运行报告
职工食堂2011年度质量体系运行报告
职工食堂今年的质量管理体系，根据公司的质量方针及“政策牵引、强化执行”的管理主题，通过近一年的运行，不断地持续改进，依据政策和标准，健全各种机制，实现了持续改善的有效性，总体符合公司的质量体系标准，现将职工食堂今年的质量体系运行情况简单的做一下汇报：
一、内部管理
1、标准的学习
今年的管理主题是“政策牵引、强化执行”，就是依据现有政策，制定及更新标准，并且强化标准的“执行力”。职工食堂从食品原料、食品加工过程、食品储存及防护、环境卫生消杀、餐具及盛具卫生消毒、服务过程卫生、设施设备卫生、个人卫生等都有严格的操作标准和规范。
2、内部沟通
职工食堂坚持每月一次的部门例会，传达公司例会精神，总结上月本部门的工作情况，安排本月相关工作，协调班组之间的相互协作，解决工作中出现的各种问题及矛盾。另外，组织员工的各种活动，比如：春游、秋游、公司举办的红歌会、食品安全知识抢答及相关部门之间的技术交流等，加强了我部门员工间及与其他部门员工之间的沟通与交流，增强了员工的团队意识与凝聚力，为职工食堂工作的顺利进行奠定了良好的基础。
3、内部培训
按照年初制定的培训计划，职工食堂完成了每月相关的内部培训，如：公司的规章制度、安全保密规定、红（白）案专业技能等，培训合格率100%，员工持证上岗率100%。培训采用了讲授、讨论及现场演示等的多种形式，加强了员工之间的互动，提高了员工的学习能力。通过培训，使员工的各种意识及专业技能得到大幅提升，起到了良好的培训效果。
4、文件管理
通过每年的质量体系内审与外审，职工食堂逐步完善了质量体系的相关文件。各类质量记录按相关要求填写，保证了对餐饮服务过程的追溯；对各类文件及记录进行整理并及时归档，标识明确，充分保证了文件和记录的规范性及完整性。
二、顾客沟通
1、与顾客沟通的形式
职工食堂与顾客沟通的形式主要有：问卷调查、与职工代表座谈及面对面的交流与沟通等。通过交流与沟通，了解顾客的需求，满足顾客的合理化建议，对顾客提出的问题及疑问进行逐一解答，对顾客不满意的工作情况及状态进行及时的整改，体现了职工食堂“精细化服务”的理念，得到了广大客户的好评。
2、意见及反馈
今年10月18日，职工食堂进行了顾客满意率调查，按要求发放了所内8个部门共计80份问卷，涵盖了机关、科研、生产等几大片区，样本采集合理、完整，保证了调查的随机性、公开性和真实性。据统计，本次调查顾客总满意率为88.25%，分项统计：菜品质量为87.50%、餐厅卫生为93.75%、餐具卫生为83.75%、服务态度为90%、顾客沟通为86.25%。通过调查，收集了顾客提出的意见及合理化建议，针对意见和建议，职工食堂及时的进行了整改和改进，并于月底在食堂的信息公示栏内进行了意见反馈，得到了广大职工的理解与支持。
三、服务过程控制
1、职工食堂服务提供的情况
职工食堂的服务提供有两种，一种是有形的产品提供，另一种是无形的服务提供。产品提供方面，依据国家食品卫生相关法规、职工食堂食品卫生相关操作规范及安全操作规范，对食品的整个加工流程进行分级控制，提供合格的产成品。服务提供方面，制定各种卫生及服务标准，严格按照标准进行监督检查，并加大执行力度，使职工食堂在提供高品质菜品的同时，也为广大职工提供优质的服务。
2、设施设备的使用及养护
职工食堂的设施设备较多，有大型的炒灶、各类机器、抽油烟系统、消防系统、制冷设备、升降电梯等，职工食堂的抽油烟系统的养护是外包给清洁公司，一年两次；升降电梯的养护是厂家定期进行，其余的设施设备等，都是定人，按职工食堂设施设备的维护程序及卫生标准去操作，避免由于设施设备操作不当或不洁而污染食品，造成安全事故的发生。由于对设施设备的良好养护，因此，今年职工食堂的主要公共配套设施设备完好率为100%，安全事故及时处理率为100%。
3、供货商评审
职工食堂配合公司相关部门对供应商进行每年一次的资质评审。供货商取得相应资质成为合格供方后，才能为我方供货。我们的猪肉类食品原料是金忠肉业；无抗肉是微牧食品有限公司；面粉是大西南面粉厂；米、油及部分干杂等是由麦德龙提供；其余菜品原料是由满地春配送公司配送。各供货商所供食品原料都有标准，比如：猪肉类的后腿肉，我们要求是净后腿肉，没有一点肥肉；下五花的要求是把上边的一块肥肉去掉；制做大排的排骨要求带完整的里脊肉等等。通过对供应商的评审，充分保证了食品原料的品质，有效降低了食品安全风险。
4、新菜品设计和开发
今年，职工食堂规范了新菜品设计和开发的流程，根据相关流程，成功开发了新产品——蔬菜馒头及杂粮馒头等，但由于设备的原因，暂时未进行推广。
四、现场管理
1、监督检查
职工食堂管理团队对加工现场进行严格管理，规范食品原料的加工程序与标准，制定食品原料或加工半成品的存储标准、加工现场各区域的卫生标准、加工设施设备及工、器具等的卫生标准，并设立安全监督员，对加工现场的各项流程及工作标准进行监督检查，管理团队的成员也每日不定期地对员工的工作情况及工作质量进行抽查，充分保证了整个过程的顺利实施。
2、不合格服务的处置
对于服务提供过程中的不合格项，我们的要求是立即整改，现场处理，并作相应的记录，与当月绩效考核挂钩。对于顾客的有效投诉，我们一经查实，立即对当事人进行处理，并将处理信息及时进行反馈，建立纠正预防措施，及时沟通，寻求谅解。由于今年员工们的共同努力及有效沟通，到目前为止，职工食堂尚未接到一起有效投诉，有效投诉处理率为100%。
五、统计分析
1、质量目标实施及统计
职工食堂今年的质量目标顺利实施，据统计：顾客满意率为88.25%（去年为87.5%），有效投诉处理率为100%，主要公共配套设施设备完好率为100%，安全事故及时处理率为100%，培训合格率为100%，前三季度的费用收缴率为100%。
2、其他信息的统计和分析
今年，职工食堂加强了对数据的收集、统计及分析，如：《职工食堂每日三餐就餐人数统计表》、《无抗猪肉每日用量情况登记表》等，通过数据的统计和分析，有效地指导了职工食堂的日常工作，降低运行成本，提高产品及服务质量。
六、工作亮点
1、今年度的工作亮点
今年六月，公司举办了食品安全卫生月的活动，通过本次活动，职工食堂在食品卫生、环境卫生、设施设备卫生、个人卫生等方面做了全面的更新工作：
清理了食堂所有的卫生死角、消防通道等。
建立了员工晨检制度。
规范了食品储存，添置了食品留样柜。
对食品来源及餐厨垃圾进行信息公示。
其间建立起来的各种规范、制度及标准，补充了职工食堂现行管理体系的
不足，对今后的工作起到积极的推动作用。
本次食品安全卫生月活动，职工食堂所取得的成绩，得到了所内领导及公司领导的好评。
2、内审不合格项的纠正
九月份，公司组织质量体系内审，通过内审，经现场查验，开具了三份不合格报告，不合格事实表述及纠正/预防措施如下：
（1）第一份不合格报告：①门市生日蛋糕展柜积灰较多。②就餐大厅的消防通道路灯全部损坏。③就餐大厅二楼楼梯转角处有废纸及老鼠屎。以上不合格事实不符合GB/T19001-2008第6.4条款的规定，属一般不合格。
纠正/预防措施：上述不合格事实已于2011年10月11日整改完毕。定人、定区域进行卫生清理，专人负责巡视检查，发现问题，及时纠正。
（2）第二份不合格报告：①就餐大厅进门展台处的消火栓放有玻璃瓶、废纸等。②就餐大厅一楼展台处的煤气罐无专人管理和使用。以上不合格事实不符合GB/T19001-2008第8.5.3条款的规定，属一般不合格。
纠正/预防措施：上述不合格事实已于2011年10月11日整改完毕。加强员工素质教育及消防安全意识，专人负责使用煤气罐，加强消防设施的卫生检查，定人、定责对消防设施设备进行卫生清理。
（3）第三份不合格报告：①熟包子直接存放于生食冻库内。②馒头未加防护措施放置在空调间。③空调间内，切配好的蔬菜上放有一碗发霉的生鸡蛋。
纠正/预防措施：上述不合格事实第1项，由于条件限制，暂时无法实施，职工食堂计划在明年的设备综合计划中申报一个小型冻库，专门用于熟食品存放。上述不合格事实
2、3项已于2011年10月10日整改完毕。定人专项管理食品原料及半成品或产成品的防护，定人管理空调间的卫生，专人负责巡检，发现问题及时整改。
通过内审不合格项的整改，弥补了食堂管理过程中的不足，并增强了员工的质量管理意识。
七、存在的不足及改进
1、存在的不足
员工创新能力有待提升。
部分设施设备陈旧老化，有待更新。
员工对突发安全事故的应变能力不足，如，去年年底食堂配电柜短路起火，
部分员工不知所措。
2、改进
增加员工的技能培训和外出学习交流的次数，提升创新能力，推出新菜品，
以增强顾客满意。
已申请明年的设施设备综合计划，新添设备，满足使用需求。
每年进行两次应急预案演练，提高员工应对突发事件的能力。
八、明年的工作重点
继续强化食品卫生与安全工作。
加强人才培养及部门之间的交流，强调员工的一专多能。
加强成本控制，应对食品原料的涨价。
加强员工的素质教育，规范员工行为。
加强员工安全操作的培训力度，保证职工食堂零安全事故的发生。
加大员工考核力度，加强工作量化，合理分配，强化执行。
新产品研究与开发。
职工食堂
2011.10.31
第18篇：质量体系运行情况报告
质量体系运行情况报告
一、人员变动与培训方面
1、本公司于4月初计划导入GB/T0287-2003医疗器械质量管理体系后，本公司管理者代表因管理需求于4月中旬委派到第三方培训机构学习医疗器械质量管理体系，并取得医疗器械质量管理内审员证书。
2、今年加大了培训力度，不仅对新进员工进行了培训，对销售业务员和技术支持人员进行了一次普遍的培训。
二、体系或产品证书取得情况
本公司于今年4月成功的导入GB/T0287-2003医疗器械质量管理体系，并按医疗器械质量管理体系要求已开始对产品先各阶段进行严格管控；使得公司在对产品品和公司管理水平得到有效的提高；并取得以下证书：
2011年8月取得NQA发的《ISO13485质量体系证书》
三、体系运行情况（内审与管审）
1、内部审查与管理评审及第三方审核情况
依据医疗器械质量管理体系要求，公司于6月18日对自4月导入GB/T0287-2003医疗器械质量管理体系以来的第一次内部审核并于6月27日进行年度管理评审，本次审核及管审主要问题如下：
使其实际运作与YY/T0287:2003标准存在的差距,但通过本次内部审核有助于公司质量管理体系的持续完善与改进.
2、公司质量目标完成情况：
3、纠正措施
四、不良事件控制情况：
本公司2011年1月1日至今没有不良反应事件发生。
第19篇：质量体系运行情况简介
康隆公司质量体系运行情况
自公司2011年通过质量体系监督检查以来，康隆公司严格按照质量手册、质量程序、作业指导书三个文件要求，严格执行各项工艺纪律，抓好产品检验与质量过程控制，规范各项记录台账，保证质量体系有效运行，现将一年来质量体系运行情况汇报如下：
一、质量目标的完成情况：
产品一次检验合格率100﹪，产品出厂检验合格率100﹪ 将质量目标值进行分解，根据作业指导书要求对各工序产品进行检测，每月对产品检测频次与检测结果进行统计分析，确保康隆公司质量目标顺利完成，产品质量较稳定。
二、生产计划完成情况：
根据公司下达的年度生产计划，确定各品种的年度生产任务，结合各车间各工序的生产能力，按月分解，通过对月度生产计划完成率的考核，保证生产计划按时间进度完成。
严格执行公司下达的每周生产计划，根据半成品库存及生产计划品种，及时调整拉丝圆织品种规格，保证后道工序的生产，跟踪每天生产任务完成情况，确保周计划的按时完成。
三、抓好产品检验，加强过程控制，稳定产品质量
加强原辅材料检验与验证，严格按作业指导书要求，对产品取样做到随机抽取，抽样数量不低于标准，做到一批一单，检验合格后方可入库，对不合格产品一律拒收，把好产品质量源头关。做好产品的过程检测，对扁丝、编织布、涂塑布等品种各项指标实行跟班检测，
1 并及时将检测结果反馈给车间，出现指标偏差要求车间及时调整，跟踪复检，直至正常。每月对扁丝、编织布、成品袋各项指标进行统计分析，通过分析及时掌握产品质量情况，控制丝的偏差，缩小产品物理性能指标波动，稳定产品质量。各车间按要求做好产品外观质量巡检，保持现场清洁，抓好产品防护，确保产品外观质量合格。对日常发生的质量问题进行汇总分析、跟踪整改情况，整理出每月质量通报下达各部门。严格执行产品最终检验规程，对成品各项指标进行检测，合格后放行。
四、设备运行情况及生产环境的控制
加强设备管理，根据设备的运行周期与运行状况，制定设备年度检修与保养计划，将设备日常维护保养作为设备的重点工作，按月制定具体实施计划，组织维保检修，及时消缺设备存在的问题，使设备处于良好运行状态，以满足产品质量的要求。制定检验测量设备周期检定计划，按时对检测设备、电器仪表及特种设备进行检验与校验，保证其数据的真实性与有效性。涂塑机切边功能运行较好，彻底解决短纤袋内边膜影响产品质量的问题。通过更新小四梭等设备，提高布面外观质量，降低单位能耗，提高班产量，提高工作效率。公司添置扁丝周转箱，大膜周转箱代替原料袋包装方式，解决扁丝薄膜在搬运周转过程中的丝的损伤，保持产品清洁，降低职工的劳动强度，现场便于定置化管理。
在公司不断改善现场环境的同时，注重平时日常清洁生产管理工作，抓好中间产品的防护，避免产品污染造成浪费，通过对现场地面
2 卫生机台卫生检查考核，保持后道工序生产现场处于清洁状态，以满足清洁生产的要求，规范职工劳保着装，严格执行车间清洁生产管理规定，不断提高产品清洁生产。
五、工艺纪律执行情况
根据现场实际情况，以及客户要求，对切片袋短纤袋印刷内容要求改变，对拉丝、薄膜、打包带工艺参数进行调整，按公司生产部安排，做好工艺调整后工艺验证的具体工作，及时记录相关数据，调整相关工艺参数，上报公司生产部门，修改文件，指导现场生产，保证生产现场作业文件的有效性。通过每月综合检查与日常检查，对全厂各项工艺参数、工艺记录进行全面检查，对发现的问题及时通报，限期整改，以保证工艺纪律的严格执行。按照作业指导书要求，结合产品特性与季节的变化，调整原料配比与工艺参数，以满足产品在各季节质量要求，稳定产品质量。
六、存在问题：
1、存在记录不及时不规范，部分仪表出现偏差维修不及时的现象，不合格品登记台账不全面，现场清洁生产不能持之以恒，时紧时松，产品清洁生产需常抓不懈。
七、改进措施:
1、进一步完善现场清洁生产管理规定，制定完善相关检查考核制度，加强检查考核，确保各项制度有效执行。
康隆公司 2012年7月6日
3
第20篇：质量体系运行记录资料
实验室认可质量体系运行产生的记录4.1组织
单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料； (授权书没有放在文件夹中) 实验室主任、技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；
授权签字人授权书和授权签字人情况表；
实验室经理、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；（注意关键岗位不在时与签字是否矛盾）
日常检测质量监督记录；监督情况记录表 PLC-LAB-BD-03 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献
最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。（以会议记录体现、文件发行，内审前的准备，内审的不符合项，能力验证安排及结果分析等，各岗位对质量体系的运行的建议，一个月一次） 保密违规处理表 PLC-LAB-011
4.2管理体系
质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录；
质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）； （讲义可打印出来） （关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此）质量目标的达成情况分析报告（要有分析报告，未达成要有纠正措施）
最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。
4.3文件控制
体系文件的发放与回收登记表
体系文件发放与回收登记表
PLC-LAB-BD-041 内部文件目录（对应的《文件管理总览表》，应体现最新版本）
文件修改页要放在每一文件的前面、修改申请文件更改申请表
PLC-LAB-BD-044 外部文件目录（技术规范和标准目录） 作废文件（保留一份作废文件） 资料销毁申请表
文件定期审查记录（质量负责人负责，在两次文件修改前要有审查记录）（要写出相应的修改情况） 外部文件查新记录
文件资料补发申请表
PLC-LAB-BD-045 文件资料借阅申请表
4.4要求、标书和合同的评审
委托书
《样品委托检测协议书》PLC-LAB-BD-051 合同评审记录
《协议评审记录表》
PLC-LAB-BD-052 合同修改记录
新项目申请表和新项目评审表
4.5检测的分包
分包项目申请书
外出测试审批表
PLC-LAB-BD-061 分包方能力评审表
合格分包商汇总
分包方的证明材料（含分包方法人证书、计量认证证书或实验室国家认可证书、认可能力范围等）。
4.6服务和供应品的采购
供应商调查表供应商资质材料；
签报
PLC-LAB-BD-071 采购申请表
PLC-LAB-BD-072
验收单
PLC-LAB-BD-076设备申购单 采购合同
PLC-LAB-BD-074 合同评审表
PLC-LAB-BD-075 4.7服务客户
客户满意度调查和分析报告
外来人员进入实验室登记表
PLC-LAB-BD-081 4.8投诉
投诉及处理记录。
4.9不符合检测工作的控制
不符合工作评审报告
4.10改进
改进的相关证据
持续改进计划 PLC-LAB-BD-131 4.11纠正措施
纠正措施处理单
4.12预防措施
预防措施制定、执行、监控计划表 预防措施实施验证记录表
4.13记录的控制
检测原始记录
记录保管一览表（应有编制、审批） 归档资料汇总目录 所有资料要做封面和目录 文件资料借阅申请表 资料销毁申请表
档案的放置方式不符合要求如保密、档案柜、目录、检索等
4.14内部审核
质量体系内部审核资料含计划、通知、首/末次会议
签到表、会议记录、检查表、不符合项报告、内审报告；（内审不符合报告的有效性验证应附上相关的证明材料，确认其已采取的纠正措施有效）
4.15管理评审
质量体系管理评审资料（含计划、通知、会议签到表、会议记录、
体系运行报告、管理评审改进跟踪记录、管理评审报告）；
无各部门的书面汇材料 改进的证据要附在后
5.2人员
检测人员持证上岗（检测员证、仪器操作证）情况一览表；
业务人员技术档案；（培训履历）（人员档案需分人整理，内容要充分）
人员档案卡
人员培训年度计划及年度总结； （到年度培训计划，培训记录与培训计划对应，临时培训要有申请，每次培训要考核）；
培训效果确认有没人签字培训内容要有体系文件和标准的业务人员考核记录。
对检测人员务必进行针对标准和设备的闭卷理论考试和由技术负责人、质量负责人参加的实际操作考试。 理论考试的要求如下： 针对检测方法：
（1） 检测项目所依据的标准代号及名称、（2） 检测方法原理的理解、
（3） 对操作步骤是否熟悉(含样品的前处理和操作中的注意事项) （4） 对方法的适用范围是否了解、
（5） 方法对设备、试剂（培养基）的要求是否熟悉、（6） 对数据的处理是否熟悉、
（7） 对方法的检出限、精密度、准确度、干拢因素等性能是否了解；
针对检测设备：
（１）设备的技术参数、性能指标 （２）设备对环境的要求 （３）设备的操作过程
（４）设备的日常维护、定期维护项目及方法 （５）设备的校准证书和校准结果 （６）设备的期间核查项目、方法及结果 （７）设备使用说明书
5.3设施和环境条件
对实验区域要有类似“限制进入”的标识；
外来人员进入实验室的批准记录；（不能写到实验室做测试） 环境温湿度监测记录表
PLC-LAB-BD-181 夜间巡查表
5.4检测方法及方法的确认
本单位使用的标准方法一览表； 标准方法查新记录；
例外情况下允许偏离的申请、批准记录。 偏离许可申请审批表 PLC-LAB-BD-211
非标准方法的申请单
允许偏离的验证记录（取样量、试剂、设备） 测量不确定度的评定记录 标准方法确认记录 新项目申请和评审
5.5设备
仪器设备总表；
主要仪器设备档案材料；
（设备档案要做目录，把各种资料集中放置）
仪器设备使用授权表 设备使用情况表 设备维修记录表 设备报废（停用）表 设备·档案卡 设备借用表 设备期间核查
5.6测量溯源性
年度周期检定、校准计划表要有上次检定的具体时间 仪器设备校准结果记录表仪器设备校准延期记录表
仪器设备检定/校准延期申请表
5.8检测物品的处置
样品交接登记表； 样品标志卡
放在实验室的样品要有标识；
5.9检测结果质量的保证
质控工作计划和有效性评审； （到期的计划要实施，实施过程的记录要完整）
实验室比对和能力验证材料；（要有计划，要有评价报告，如不合格要有纠正措施）
5.10结果报告
检测报告（定期备份） 检测报告发放登记表 检测报告修改表
