禄劝彝族苗族自治县2017年地方财政 预算执行情况和2018年地方财政预算（草案）
的报告
——2018年2月8 日在自治县第十七届人民代表大会第二次会议上
禄劝彝族苗族自治县财政局
各位代表：
受自治县人民政府委托，现将《禄劝彝族苗族自治县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算（草案）》提请自治县第十七届人民代表大会第二次会议审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年地方财政预算执行情况
2017年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，我们牢固树立“过紧日子”的思想，坚持稳中求进，贯彻落实发展新理念，努力抓收支、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，认真落实积极的财政政策，主动作为、改革创新、攻坚克难，财政运行总体平稳，圆满完成各项目标任务，为使全县经济社会平稳健康发展、确保脱贫攻坚顺利推进发挥了重要作用。
（一）收入预算执行情况。全县地方财政总收入94418万元，比上年增收2781万元，同比增长3.0%。其中：一般公共预
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大政府债券置换力度，化解政府性债务，全年政府债券置换3批共计29450万元。盘活存量资金17740万元，集中投入民生事业、脱贫攻坚重点项目建设。
（四）持续深化财政改革。坚持用改革的思维和办法解决发展中的问题，深入推进各项财政体制改革工作，围绕完善公共财政体系，努力提升财政运行质量和效益，财政管理体制机制日臻完善。目前，全县除12个乡镇5家县级预算单位因脱贫攻坚和其他特殊情况外，其余80家预算单位已全部纳入国库集中支付管理。8个财政专户，已全部归口国库集中管理。同时，出台了《禄劝彝族苗族自治县关于深化改革预算编审体系实施方案》、《禄劝彝族苗族自治县关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》和《禄劝彝族苗族自治县深化政府性债务管理体制改革实施方案》。全面推进信息公开，提高财政资金透明度。做好财政预决算、“三公”经费、重大专项资金的公开公示工作，全面接受社会监督。
（五）全力保障脱贫攻坚。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，统筹安排整合使用财政资金，确保财政资金高效运行。2017年，共投入扶贫资金25.72亿元。其中：中央和省、市、县财政专项扶贫资金投入2.04亿元，各级行业部门投入20.08亿元，对口帮扶投入0.85亿元，融资贷款投入2.75亿元。整合财政涉农资金15.42亿元，统筹用于基础设施建设1.47亿元、产业发展1.36亿元、民生改善12.59亿元。针对“两不愁三保障”保障任务，一是
安排劳动力转移技能培训县级配套资金202万元，争取上级劳动力转移技能培训资金775万元。二是通过设立产业扶贫贷款风险补偿金1500万元，按照1:10比例撬动银行贷款，引导鼓励银行加大对我县建档立卡贫困户、农民专业合作社、扶贫产业链企业的信贷支持力度，切实解决担保难、贷款难的问题，从而带动产业发展。三是设立教育扶贫基金3200万元，县域内高中阶段农村学生实现“三免一补”。四是设立大病救助和慢性病救助基金各1000万元，农村群众大病、慢性病得到及时救助。五是与县农信社签订《禄劝彝族苗族自治县C、D级农村危房改造贷款合作协议》，全力组织开展农村危房改造贷款，统筹安排用于全县C、D级农村危房改造，补足缺口资金，为顺利推进农村危房改造提供资金保障。六是千方百计组织融资，用于全县农村危房改造、基础设施建设、产业发展等，为脱贫攻坚提供资金保障。
（六）不断强化财政监管。加大资金监管力度，采取有效措施，确保财政资金安全高效运行。一是严格审批程序，强化资金监管。严格执行专项资金专户管理、县级回补报账制及各行业项目资金管理规定，把好专项扶贫资金投向，筑牢上级监督、部门监督、监察审计监督、群众监督和社会舆论监督“五道防线”，确保资金安全使用和效益最大化。二是加大扶贫资金监管，通过各乡镇（街道）定期自查，县纪检监察、审计、财政、目督等部门成立联合工作组定期和不定期抽查。聘请第三方机构对扶贫资金使用和扶贫项目进行专项审计和延伸审计，成立扶贫资金专项检
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万元，增长8%。政府性基金预算收入75000万元。
全县一般公共预算支出245293万元，比上年实际完成数196591万元增加48702万元，增长24.8%。政府性基金预算支出20895万元。
2018年全县一般公共预算收支平衡情况：按现行财政管理体制测算，2018年全县一般公共预算可用财力245293万元（其中：一般公共预算收入66088万元、返还性收入7836万元、一般性转移支付收入102142万元、财力性专项转移支付收入2707万元、调入资金74105万元，上解上级支出7585万元），减一般公共预算支出245293万元，年底实现收支平衡。2018年全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入75000万元，地方政府性基金预算支出20895万元，调入一般公共预算54105万元，年底实现收支平衡。
四、2018年财政工作要点
（一）更加注重质量和效益，加强改善调控功能。密切跟踪和准确把握经济走势，严格落实公平竞争审查制度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，灵活运用奖补、贴息、债券、政府采购等政策和资源，引导撬动民间投资，促进经济稳定增长、转型发展。严格落实中央和省各项减税降费政策，继续改善财政收入质量，巩固做实收入成果，推动实现有质量、有效益、可持续的增长。
（二）更加注重责任和落实，全力以赴组织收入。加强分析
研判，掌握重点税源变动趋势，完善税源管控机制，依法加强税收征管，做到应收尽收；加强非税收入管理，拓展缴费渠道，进一步规范征管行为；进一步完善财税考核机制，落实收入任务，强化目标管理，做到定任务、定目标，奖惩措施到位，加强协税互税，全力以赴组织收入。一是紧抓增收契机，组织实施土地节余指标完成交易，实现指标流转收益最大化，完成我县75000万元的政府性基金收入。二是对各单位、各部门的存量资金进行清查盘点，对其闲置资产进行相应处置，确保实现其他收入20000万元及时足额缴库，加快财政资金的流通速度，提高财政资金的使用效益。三是针对财政经济运行中存在的问题，及早预研预判，尽可能减少各项政策调整对收入带来的负面影响，确保地方公共财政预算收入稳步增长，促进全县经济平稳健康发展、社会和谐稳定。
（三）更加注重统筹和整合，集中保障脱贫攻坚。加大投入力度，创新财政扶贫机制，整合财政支农、扶贫开发、农村危房改造、移民搬迁和扶持就业等政策资金，大力推进精准扶贫、精准脱贫。多渠道筹措扶贫资金，主要用于农村危房改造、建档立卡贫困户宜居农房建设、整乡整村推进基础设施建设等补助。一是进一步强化政府预算全口径大统筹，所有非税收入实行预算统筹，严格实行“收支两条线”。加大政府性基金调入一般公共预算统筹安排的力度。二是推进预算编审体系改革，把收入和支出全部纳入预算管理，着力巩固全口径预算管理改革成果；加大各类
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（八）更加注重科学精细管理，提高财政管理效能。进一步加强预算绩效管理，扩大绩效目标覆盖范围，开展重点项目绩效评价，强化评价结果应用；完善行政事业单位国有资产配置、处置、收益管理机制，推进资产管理信息化；深化财政平台一体化信息系统应用，实现对行政事业单位各类数据的动态管理；加强会计人才培养工作，强化会计中介机构管理，深入开展会计信息质量检查；加强政府投融资管理，建立完善政府债务规模管理和风险预警机制，逐步形成管理规范、风险可控、运行高效的举债偿债机制；加大预算监督力度，完善向人大代表、政协委员通报财政预算执行情况制度，加强对预算编制、执行、决算的日常监督。
（九）强化干部队伍建设，大力改进工作作风。深入开展“创先争优”活动，充分发挥党组织的战斗堡垒作用、领导干部的模范带头作用、党员的先锋模范作用；坚持民主集中制，进一步健全决策程序，提高科学决策水平，重大事项、重大问题集体研究、集体解决，发挥好领导班子的集体作用；强化能力建设，继续加强干部教育培训，完善干部教育培训考核机制，推进学习型机关建设，努力提高干部业务能力和综合素质；加强作风建设，深入贯彻落实中央八项规定精神，切实转变作风、端正学风、改进文风；认真落实廉政风险防控措施，切实加强党风廉政建设和反腐倡廉工作；深入推进财政文化建设，用财政系统优良传统教育干
部、引导干部、激励干部，不断提高财政干部的服务意识、服务水平。
各位代表，2018年，财政改革发展责任重大，使命光荣，我们将在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，全面贯彻落实党的十九大精神，坚定信心，真抓实干，确保完成全年财政目标任务，为全县经济社会发展和脱贫攻坚做出积极贡献！
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