2015年财政决算及2016年1至7月预算执行情
况的报告
——2016年8月29日在州十三届人大常委会第二十八次会议上
州财政局局长 麻超
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受州人民政府委托，将经省财政厅审核后的2015年全州及州本级财政决算及2016年1至7月预算执行情况报告如下：
一、2015年财政决算情况
（一）2015年全州财政总决算情况
2015年全州财政决算已经省财政厅审核批复，其结果如下： 2015年全州财政总收入完成784225万元，为预算（调整后预算数，下同）的111.71%，比上年增长21.33%。其中，公共财政预算收入461247万元，为预算的109.44%，增长22.20%；上划中央收入273407 万元，为预算的119.10%，增长23.22%；上划省级收入49571万元，为预算的97.14%，增长5.41%。基金收入完成188696万元，为预算的117.13%。国有资本经营预算收入完成698万元。
2015年全州公共财政预算支出完成2462897万元，同比增长19.00%。基金支出完成210197万元。国有资本经营预算支出完成690万元。
2015年上级补助收入与上解上级支出的明细情况是：
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2.50%。上解上级支出4320万元，下级上解收入18848万元。
2015年州本级的平衡情况是：（不含经开区）
1、公共财政预算收支平衡情况。公共财政预算收入90821万元，加上级补助收入232191万元，加上年结余62973万元，加调入资金6215万元，加调入预算稳定调节基金29629万元，加债务转贷收入30663万元，总计452492万元，减公共财政预算支出319758万元，减上解上级支出4320万元，加下级上解收入18848万元，减债务还本支出22138万元，减安排预算稳定调节基金71461万元，年终结余53663万元，结转下年支出53663万元，净结余为零，当年实现收支平衡。
2、基金预算收支平衡情况。基金收入8872万元，加上年结余12315万元，加上级补助收入4389万元，基金收入总计25576万元，减基金支出10731万元，减调出资金6173万元，减上解上级支出165万元，加下级上解收入220万元，年终滚存结余为8727万元，当年实现收支平衡。
（三）州本级部门决算收支完成情况（不含湘西经济开发区） 2015年度，州直部门收入405880万元，比上年决算增加26849万元，增长7.08%，其中：公共预算财政拨款收入232571万元，基金收入10385万元，上级补助收入655万元，事业收入141132万元，经营收入3796万元，其他收入17341万元；用事业基金弥补收支差额2043万元，比上年决算增加1291万元，增长171.68%；上年结转和结余89518万元，比上年决算增加19931
万元，增长28.64 %。部门支出391149万元，比上年决算增加41379万元，增长11.83%；结余分配13322万元，比上年决算减少461万元，下降3.34 %；年末结转和结余92970万元（其中：项目支出结转和结余71996万元），比上年决算增加7153万元，增长8.34%。
2015州本级的平衡情况是：部门收入405880万元，加事业基金弥补收支差额2043万元，加上年结转结余89518万元，减部门支出391149万元，减结余分配13322万元，年末结余92970万元。
1、公共预算财政拨款收支完成情况。2015年，州直公共预算财政拨款收入232571万元（其中：基本建设资金收入40140万元），比上年决算增加31265万元，增长15.53%；公共预算财政拨款上年结转和结余72309万元，比上年决算增加16212万元，增长28.90%；公共预算财政拨款支出230724万元（其中：基本建设资金支出39913万元），比上年决算增加43086万元，增长22.96%；年末结转和结余74156万元（其中：基本建设资金专项结转和结余15267万元），比上年决算增加4390万元，增长6.29%。
2015年收支平衡情况是：公共预算财政拨款收入232571万元，加上年结转结余72309万元，减本年支出230724万元，年末结余74156万元。
2、政府性基金财政拨款收支完成情况。2015年度，州直政
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1、公共预算财政拨款收支完成情况。2015年，开发区公共预算财政拨款收入39248万元，比上年决算增加1390万元，增长3.67%；公共预算财政拨款支出43311万元（其中：基本建设资金支出4234万元），比上年决算增加12600万元，增长41.03%；年末结转和结余4838万元。
2015年收支平衡情况是：公共预算财政拨款收入39248万元，加上年结转和结余8901万元，减去本年支出43311万元，年末结余4838万元。
2、政府性基金财政拨款收支完成情况。2015年度，开发区政府性基金财政拨款收入32231万元，比上年决算减少6453万元，下降16.68%；政府性基金财政拨款支出32285万元，比上年决算减少6408万元，下降16.56%；年末结转和结余126万元。
2015年收支平衡情况是：基金收入32231万元，加上年结转和结余180万元，减去本年支出32285万元，年末结余126万元。
二、2016年1至7月财政预算执行情况
今年以来，全州各级财税部门在人大的监督与支持下，全面落实年初州委经济工作会议提出的各项要求，克服困难，迎难而上，财政收入继续保持增长势头，财政支出结构不断优化，重点支出、民生支出得到有效保障。
（一）1至7月全州财政预算执行情况
1至7月，全州完成财政总收入472879万元，为预算的56.28%，比上年同期增加61532万元，增长14.96%。其中：公
共财政预算收入272540万元，为预算的55.94%，比上年同期增加23826万元，增长9.58%；上划中央收入169459万元，为预算的57.18%，比上年同期增加34970万元，增长26.00%；上划省级收入30880万元，为预算的54.53%，比上年同期增加2736万元，增长9.72%。全州完成财政支出1309232万元，为预算的54.61%，比上年同期增加173886万元，增长15.32%。基金收入46440万元，比上年同期下降1017万元，下降2.14%。基金支出117426万元，比上年同期增加25691万元，增长28.01%。
（二）1至7月州本级财政预算执行情况（不含湘西经济开发区）
1至7月，州本级完成财政总收入159534万元，为预算的59.74%，比上年同期增加39880万元，增长33.33 %，其中：公共财政预算收入54023万元，为预算的62.67%，比上年同期增加9101万元，增长20.26%；上划中央收入99991万元，为预算的58.03%，比上年同期增加29811万元，增长42.48%；上划省级收入5520万元，为预算的64.69%，比上年同期增加968万元，增长21.27%。基金收入完成680万元，比上年同期减少1507万元，下降68.91%，主要是因为政府住房基金收入列入一般预算收入，2016年1-7月，政府住房基金收入完成3665万元，剔除该项因素，基金收入比上年同期增长98.67%。
到7月底止，州本级累计公共财政预算支出170851万元，为预算的46.87%，比上年同期增加43714万元，增长34.38%。
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收；加强非税收入征管，努力挖掘征收潜力，规范执收行为，确保非税收入应缴尽缴，确保完成目标任务。
（二）提高财政保障能力
加强财政支出管理，确保资金早下达、早拨付、早见效，切实提高资金使用效益和预算执行效率。全力推进精准脱贫攻坚工作实施；做好“73”计划资金保障；积极筹集资金大力支持州庆重点项目建设；做好养老保险、医疗保险、大病保险、低保五保、社会救助等财政保障工作；加大教育、科技、文化、体育事业的投入，支持社会事业全面发展。同时，按照中央、省、州加强厉行节约反对浪费的有关规定，控制和压缩一般性支出，特别是节减“三公”经费开支。
（三）大力向上争取支持
积极研究国家各项改革和中央、省对民族贫困地区的各项优惠政策，测算“营改增”、消费税、资源税等税制改革对我州收入的影响，把握上级政策动向；同时认真研究全州财政经济状况，了解州情，加大向中央、省财政的汇报力度，争取给予我州更多的优惠政策和资金支持，缓解财政困难压力。
（四）强化财政绩效管理
加强财政绩效管理工作，切实提高财政资金的使用效益，将预算绩效理念融入到预算管理的全过程。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。
