安全生产检查办法
1、目的
为了规范安全生产检查工作，提高安全检查的针对性、规范性和检查效果，促使各部门、各单位加强安全生产管理工作，严格落实、执行有关法律法规及公司的各项安全生产规章制度和职业卫生管理制度，帮助其有效预防各类生产安全事故和持续改进安全管理绩效。
2、适用范围
适用于本公司安全生产领导机构和主管安全生产的行政职能管理部门组织的各项安全生产检查。
3、职责
3.1安全生产监督管理委员会负责公司安全检查的组织、领导和协调工作。
3.2督查专员负责组织和督促各有关职能部门制定各类安全检查计划。
3.3检查组长负责安全检查具体工作的组织、策划和实施。
3.4检查小组组员负责执行职责范围内的检查任务。
3.5各有关部门、单位应密切配合各项检查工作。
4、作业内容
4.1安全生产检查组的组建和职责
4.1.1本公司组织实施的各类厂级安全检查组一般由一名组长和若干名组员组成，检查组的总人数一般应控制在6~8人。
4.1.2安全生产检查组成员的构成:
(1) 公司安全生产监督管理委员会的领导; (2) 主管安全生产管理工作的行政职能管理部门的人员;
(3) 技术部门的有关技术人员;
(4) 各部门、各单位的管理人员。
4.1.3检查组组长素质的基本要求:
(1) 是公司安全领导部门或安全管理部门的领导;
(2) 具备较强的组织、领导、沟通、协调和处理问题的能力;
(3) 了解相关的安全生产法律法规、技术标准和公司的各项安全管理规章制度和职业卫生管理制度;
(4) 熟悉和了解公司的安全检查制度及安全检查的形式和内容。
4.1.4检查组长的职责:
(1) 精心策划、认真组织及时有效的完成公司下达的安全检查任务;
(2) 负责组建检查小组;
(3) 审查“安全检查实施计划”和审定“安全检查表”;
(4) 主持召开检查前见面会议和检查结束后的总结会议;
(5) 负责检查组成员的分工及分配检查任务;
(6) 组织编写安全检查报告;
(7) 上报安全检查总结报告。
4.1.5检查组组员的基本素质要求:
(1) 具备一定的组织、管理、沟通、协调和处理问题的能力;
(2) 了解、熟悉有关的安全生产法律法规、技术标和公司的各项安全生产规章制及职业卫生管理制度;
(3) 具有丰富的安全管理经验或相应的安全技术知识，有敏锐的洞察力，在检查中能够发现存在和潜在的各类安全问题或安全隐患;
(4) 具有一定的口头和文字表达能力、工作沟通能力和分析问题、判断问题的能力;
4.1.6组员的职责:
(1) 服从检查组长的调度，支持组长的工作;
(2) 在组长的指导下选用或编制有关安全检查表;
(3) 独立完成分工范围内的安全检查任务;
(4) 在组长的指导下编写安全检查总结报告;
4.2安全检查计划和安全检查表
4.2.1安全检查实施计划的内容:
(1) 检查的目的和范围;
(2) 检查的区域和单位;
(3) 检查组组长和组员名单;
(4) 检查时间及行程安排;
(5) 安全检查注意事项;
(6) 检查结果的报告形式。
4.2.2安全检查实施计划的审批与发放:
(1) 检查组组长指定人员编写检查实施计划;
(2) 检查组组长审议检查计划;
(3) 安全检查实施计划报公司主管安全管理工作的领导审批;
(4) 安全检查实施计划通知到检查组成员和被检查单位。
4.2.3编制或选用有关安全检查表:
(1) 根据检查的类型和形式选择公司备用的检查中合适的安全检查表;
(2) 对于不完全适用的安全检查表可进行适当的修订;
(3) 公司没有可选用的安全检查表时，可根据实际情况彷照其格式自行编制配套的安全检查表;
(4) 修订或编制的安全检查表要经过检查组长的审查同意方可使用。
4.2.4编制安全检查表时的内容要求包括:
(1) 检查项目和要求;
(2) 检查的对象和人员;
(3) 检查步骤和方法;
(4) 检查依据和准则;
(5) 检查结果;
(6) 意见和建议;
(7) 检查人员签注姓名和时间。 4.3安全检查的基本步骤
4.3.1起始会议，即检查前与各单位的沟通见面会议，具体的内容包括:
(1) 会议主持:检查组组长
(2) 参加人员:公司领导或分管领导、相关部门主管和单位主管及检查组全体成员;
(3) 与会人员签到;
(4) 会议内容:检查组组长说明本次检查的目的、范围、方法、程序、要求及行程安排;
(5) 各相关部门或单位为检查小组配备陪同检查人员;
4.3.2现场检查:
(1) 各检查人员，依据“安全检查表”内容执行逐项进行检查;
(2) 检查人员要公平、公正、客观的对待问题;
(3) 各检查人员如实记录检查结果。
4.3.3现场访问和交谈:
(1) 随机找人交谈和询问，包括各级主管、班组长和操作工人;
(2) 耐心倾听基层人员反映的安全生产和职业卫生问题;
(3) 通过交谈和访问了解各级管理人员及员工的安全观念、安全意识状况;
(4) 注意交谈时礼貌、自然、和谐、耐心。
4.3.4查阅文件记录:
(1) 查阅政府主管部门下发的有关安全生产的法规、文件和技术标准等; (2) 查阅各部门、各单位的安全生产文件、会议纪录、培训教育记录及规章制度等;
(3) 查阅各部门、各单位的安全生产自查自纠记录;
(4) 确定各有关部门、单位的安全隐患的整改落实状况;
4.3.5现场抽样查证或演练:
(1) 抽样查证关键岗位作业人员的安全培训和持证上岗情况;
(2) 抽样查证关键岗位的安全操作规程和操作记录;
(3) 抽样查证关键岗位的安全技术装备完好状态(如灭火器、消防栓、电视监控和报警系统等)和检测及有效性;
(4) 抽样查证关键装置和重要部位的安全管理状况，必要时对所有的关键装置全部检查;
(5) 检查全厂及各有关单位事故应急救援预案和关键岗位人员是否按要求进行演练。
(6) 必要时临时进行消防演练或其它应急演练;
(7) 通过以上的检查，确认全厂人员的安全生产技术能力。
4.3.6安全检查活动的控制:
(1) 安全检查组全体成员应严格按照检查实施计划进行检查，并有交掌控检查进度，确保在规定的时间完成全部检查任务;
(2) 科学合理的选择和抽取样本，注意分层抽样、适度均衡;
(3) 注意重要重要危险因素的夙状和控制措施;
(4) 注意发现安全生产先进典型、好的管理方法和经验;
(5) 注意检查重大危险的管理和发现存在及潜在的生产安全事故隐患; (6) 检查组内及时沟通，统一意见;
(7) 虚心合作，自始至终营造良好的检查氛围。
4.3.7检查组内部会议:
(1) 检查小组成员汇报检查情况;
(2) 讨论应该肯定的被检查单位好的做法、发经验;
(3) 讨论确定被检查单位存在和潜在的安全隐患;
(4) 讨论确定较严重或重大的生产安全事故隐患;
(5) 对不能确定的重大安全隐患商讨提报公司安全生产监督管理委员会的方式、依据及初步的意见或建议。
4.3.8总结会议，即检查后的意见交换会议:
(1) 与会人员:公司领导或分关领导、各相关部门、单位的主管及检查组全体成员;
(2) 与会人员签到;
(3) 会议主持:检查组组长;
(4) 检查组长宣布会议开始并对被检查单位的配合致谢;
(5) 重申检查的目的、抽样原则有检查依据;
(6) 报告检查结果和评估;
(7) 通报检查时发现的生产安全事故隐患，并与相关主管再次进行确认;
(8) 提出整改要求;
(9) 说明抽样检查的局限性，要求被检查单位举一反三，不断自查自纠;
(10) 公司领导讲话;
(11) 会议结束。
4.4安全检查总结报告
总结会议结束后3天内，检查小组负责完成“安全检查总结报告”报安全生产监督管理委员会审议。安全检查总结报告的主要内容包括:
(1) 安全检查的类型、目的、范围和检查的标准;
(2) 安全检查组织;
(3) 安全检查实施情况:
(4) 存在及潜在的安全隐患;
(5) 安全生产管理的总体评价;
(6) 附“安全隐患整改追踪一览表”和“隐患整改通知单”。
4.5隐患整改:
4.5.1责任单位接到检查小组发出的“隐患整改通知单”后，应立即组织有关人员进行原因分析，制定切实可行的“整改措施”予以实施。
4.5.2检查小组负责对责任单位的安全隐患整改情况进行监督检查，帮助和督导责任单位在规定的时间对所存在的安全隐患进行有效整改。
4.5.3检查小组负责对责任单位的安全隐患整改结果进行评价确认。对于整改不彻底或没有达到预期目标的重新开立“隐患整改通知单”下发责任单位。
4.5.4对于公司无力解决的重大事故隐患，由安全生产行政管理部门组织有关部门或人员制定有效防范措施外，同时书面向政府有关职能部门报告。 4.5.6对不具备整改条件的重大事故隐患，由安全生产行政管理部门组织有关职能部门或人员制定“应急防范措施计划”报安全生产监督管理委员会审议决定，并遵照执行。
4.6公司各级安全组织和人员应将日常或定期检查出的安全隐患和整改情况报告安全生产行政管理部门。重大安全隐患及整改情况统一由安全生产行政管理部门汇总并存档。
4.7安全隐患整改引起的文件变更，执行《文件管理程序》。
4.8附安全生产检查流程图(附件一)。
5、相关文件
5.1《文件管理程序》
6、相关表单
6.1安全检查实施计划
6.2安全检查表
6.3隐患整改通知单
6.4安全隐患整改追踪一览表
6.5安全检查总结报告
