用友U8应付款核销操作流程
应付款操作流程：
1.2.3.4.
1.应付单据的审核
说明：在《采购管理》里边录入的采购发票审核后，会自动传递到《应付模块》中，形成企业的应付账款 审核采购发票
应付单据的审核 付款单录入及审核 核销处理 取消核销
到 应付款管理----应付处理---采购发票---采购发票审核 进行发票的审核
2.当企业给供应商开出付款后，需要在软件里录入付款单
打开 应付款管理---付款处理---付款单据录入
录入无误后，审核付款单
3 核销处理
做完付款单后，通过核销的功能，进行付款结算，即通过付款单与对应的付款发票/应付单，进行冲减的过程
选择 需要结算的金额，保存即可，应付款核销的过程完毕
4取消核销
当出现误操作，导致核销错误时，可以通过取消核销，重新核销数据
打开 应付款管理---其它处理—取消操作即可
《用友u8应付款核销.doc》
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