环境和职业健康安全管理体系
2005年度管理评审报告
编号：DY·C·认证-20
编制：
审核：
批准：
日期：
评审时间：2005年11月25日 评审地点：办公楼第二会议室 主 持 人：公司总经理 **** 参加人员：公司总经理***、技术副总（管理者代表）**、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。
一、评审目的：
评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入
1． 内审和合规性评价的结果；
2． 管理者代表关于管理体系运行情况的报告； 3． 关于实施纠正/预防措施的报告； 4． 与相关方交流情况；
5． 各部门运行业绩及存在问题；
6． 目标指标和管理方案的实现情况；
7． 内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化； 8． 改进建议。
三、评审综述：
首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。
其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ：
（一）环境和职业健康安全管理体系运行绩效 1.环境管理体系： （1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出597个环境因素，评价出11项重要环境因素。对其中的5个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取了运行控制。
（2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的环境方面的法律法规和其他要求识别了93项，标准58项，体系运行前不符合的法律法规6项，通过体系的运行整改，现已有1项已符合，5项正在改进中。
（3）预防污染方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有5个涉及到环境方面的，其中有4个是污染预防方面的：食堂污水达标排放，食堂油烟达标排放，公司固废分类收集处理率达到100％，环境污染事故发生数为0起。另外，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪声进行检测，确定了厂界噪声不超标。 （4）节能降耗方面：
（a）资源使用方面，公司在所有的水龙头处张贴了节约用水的标识，并对员工培训了《节能降耗管理办法》。公司还在公司范围内推行节约用纸，要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分，充分利用后的废纸再单独收集存放，由物业公司变卖，以做他用。
（b）能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的目标，生产制定的降耗指标为生产吨产品用电降低5%-10%。目前该方案正在进行对设备技术成熟性、和其他企业应用该项技术成熟性的调研报告。
（5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了污染预防和节能降耗的意识。 2.职业健康安全管理体系：
（1）危险源的辨识、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出424个环境因素，评价出9项重大危险源。对其中的4个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取了运行控制。
（2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的职业健康安全方面的法律法规和其他要求识别了118项，标准32项，体系运行前不符合的法律法规10项，通过体系的运行整改，现已全部合规。另外，还识别和评价了8项双体系公用的法律法规，8项都不合规，针对这8项不合规全部采取了整改措施，现已经合规。
（3）安全健康方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有3个涉及到职业健康安全方面的：酸碱泄漏的改造计划，仓库配电箱的维修计划，有毒有害岗位的识别和工人查体。公司为保证员工的健康，组织有毒有害岗位人员进行了查体，确定了公司员工的健康；建立危险化学品的操作作业指导书，以运行控制的方法保证员工了解正确的操作方法，降低事故发生的可能性。
（4）以人为本方面：人力资源部进行了各岗位人员的能力评估，特种设备的操作人员持证上岗等方法确保员工的能力满足岗位要求，保证工作质量和员工健康安全。另外，按照体系要求，各中心选举了员工代表，员工多了一条反馈问题的途径，体现了公司的以人为本的方针。
（5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了职业健康安全的意识，开始注意自己周围的危险源，并了解了一些应急的方法。
（二）环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标适宜性及完成情况
公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见（包括员工代表），并结合我公司实际制定的，体现了职业健康安全的两个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，体现了环境管理方面的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，三是做到预防污染的承诺，并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、遵规守法重要性，体现了企业的宗旨，融入了我公司“***8*8888”的基本方略。
从体系运行的情况来看，我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。 本公司共制定环境方面的目标5个，职业健康安全方面的目标3个，其中职业健康安全方面的目标中关于仓库配电箱的维修计划已经进入验收阶段；有毒有害岗位工人的查体计划，已经结束，很快就可以取回体检结果。环境管理体系中的固废分类收集、处理的计划也将在11月30号完成硬件设施建设阶段，开始正式运行；酸碱缸改造计划中的酸碱缸的建设已经到位，液酸已经投入使用，液碱也将于06年2月投入使用。环境和职业健康安全的8个目标中，已经有4项接近尾声，还有2项将于06年初完成，另外，有2项由于投入的费用比较大，已经列入06年的计划，将在06年继续进行，预计于06年底完成。
综上所述，公司环境和职业健康安全管理体系目标是适宜的，而且可以在明年继续进行，不需要修改。
（三）纠正、预防措施及其完成情况
自环境和职业健康安全管理体系运行以来，共下发《纠正/预防措施要求单》4份，其中《纠正措施要求单》3份，《预防措施要求单》1份。各责任部门针对查出的问题制定相应的纠正/预防措施。目前，我公司纠正/预防措施实施及完成情况效果较好，达到了目的。
四、环境和职业健康安全管理体系运行总体评价：
1.适宜性方面：我公司环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标、机构设置、职责分配、体系文件等基本适宜本公司情况及内外部环境；
2.充分性方面：公司体系文件覆盖的范围来看，没有遗漏的地方，对公司涉及到环境和职业健康安全方面的管理/生产和服务活动都进行了规定和实施，基本充分；
3.有效性方面：经过前期的运行结果看，基本有效，能实现本公司制定的环境和职业健康安全方针和环境和职业健康安全目标。
五、存在问题：
1.意识方面：大多数员工已经有了体系方面的意识，但仍然有个别员工认为：体系工作是“额外的工作”，没有把体系工作融入到日常的工作中。 2.法律法规方面：公司组织各部门于8月份开始进行法律法规的识别及合规性评价，取得了一定的成绩，基本能够满足标准的要求。但是随着对新标准的理解逐步加深，公司在之前提交的合规性评价报告尚需进一步完善。
3.厂区内部分电线杆倾斜、摇晃成为厂区内的危险源。
六、改进措施：
1.环境管理体系方面： （1）针对2006年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩项的需要，人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划。
责任人：
责任部门：
（2）二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审，并按需要进行修订。
责任人：
责任部门：
（3）《目标、指标和管理方案》中涉及到的厂内垃圾房必须按计划在11月30日投入使用。
责任人：
责任部门：
（4）《目标、指标和管理方案》中的食堂废水治理项目一定要按计划实施。
责任人：
责任部门：
（5）在《方案》中需用资金比较多的，各部门一定要做好调研和预算工作，如切实可行，一定要尽快进行，按计划完成任务。
责任人：
责任部门：
（6）组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价，完善《合规性评价报告》。在12月13日前完成。
责任人：
责任部门：
（7）各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中，并利用各种会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部分。此项工作由考核办监督。
责任人：
责任部门：
2.职业健康安全管理体系方面： （1）针对2006年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩项的需要，人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划。
责任人：
责任部门：
（2）二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审，并按需要进行修订。
责任人：
责任部门：
（3）厂区内的危险电线杆一定要在11月30日前完成维修 责任人：
责任部门：
（4）组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价，完善《合规性评价报告》。于12月13日前完成。
责任人：
责任部门：
（5）各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中，并利用各种会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部分。此项工作由考核办监督。
责任人：各部门经理 责任部门：各部门
七、最后，总经理对上述措施的落实提出了严格的要求，要求各部门按照规定的时间，就以上问题认真落实，并对下步工作重点强调了以下几点：
1、思想重视，认识上提高：工作上才有足够力量，观念提高，才能跟的上新形势要求。只有从思想上重视了，才会有行动上的支持。至今为止，仍有部分同志对认证工作引不起高度重视，不能积极的参与，对待认证工作要有如履薄冰的意识，各部门要拿出充分的精力来开展这项工作，改变自己适应环境，而不是简单拒绝。
2、不断改进：两个体系是帮助我们提升整体管理素质，大家一定不要简单的以通过认证为标准，要用发展的、变化的眼光去看待问题，通过推行来进一步完善公司的管理体系，弥补、纠正存在的问题，一点一点往前推，往前赶，有些问题需要外出协调关系，有些问题需要花钱解决，不管困难有多大，有关部门必须予以保证。不同时期的要求是不一样的，要改进管理、完善管理并提高素质。
3、高度负责：要真抓实干，做好分工，目标明确、各就各位，做好落实，管理者代表要进一步加强领导，分解任务，推行组要高度负责，责任到人、严格督察、检查、考核，完成公司交办的任务。
4、加强学习：学习是永恒的主题，要加快学习、广泛学习，干什么就要像什么、爱什么，钻进去、把它干好，你就会成功。人的一生就是不断学习，不断落实，不断改造自己的思想，持续提高自己业务能力和综合素质，要深刻领会学习的内涵，培养学习、阅读、思考的方式和习惯。要进一步加强管理体系的监督控制，内审员要不断加强业务学习，结合公司生产运营实际，逐步提高审核水平，实现6大体系的的持续有效运行。
