重庆华宇园林股份有限公司
项目检查考核实施方案
为全面贯彻落实公司《项目工程管理考核办法》，科学、合理地对各项目一年来的工作进行总结考核；同时也为了全面掌握目前公司项目的管理状况，以便找出问题，及时总结，完善制度，进一步提高公司项目的管理水平和管理人员的综合素质，以适应公司的快速发展。
经公司董事办会议决定，2014年1月1日，由董事长带队，公司工程部、预算部、审计部、材设部、财务部、董事办等各业务部门共同，对公司所属各项目部的项目管理情况组织检查、考核。
具体检查考核方案如下：
一、检查人员组织及分工安排
1、董事长汤于、总经理赖力：全面负责检查组组织考核管理工作
2、李连喜：负责考核项目、指标的制定，主抓工程质量、进度、安全文明施工、内业资料等方面的考核
3、丁小玲：负责主抓项目部的材料、设备以及项目部人员考勤、职工后勤保障情况等方面的考核
4、桂力：负责主抓项目部各项报销单据及财务管理方面的考核
5、张崇锋：具体负责考核工程技术、内业资料整理情况，工程质量管理情况、现场成品保护、施工布置以及安全文明施工情况
6、沈华彦、陈华：具体负责考核劳务队合同管理，验工计价手续、工程量签证手续、验工结算、付款以及机械签证、零星用工签证等手 1
续完善情况，项目成本管控整体评价，内控制度的执行情况
7、陆钦洪：具体负责考核材料采购手续，材料入库、出库登记及台账建立情况，材料定期盘点记录，机械加油记录、机械保养手续及记录等情况
8、何立柱：具体负责考核项目管理报表编制上报情况，负责检查期间相关会议的组织、记录以及检查组的行程、住宿、票务等后勤安排
二、主要检查内容：
1、技术资料：图纸会审记录、技术交底、安全交底、施工日志、隐蔽工程签证资料、检验批验收资料、变更资料、业主签证资料、已完工项目竣工图等相关资料。
2、现场施工管理情况：施工外观质量、成品保护措施、现场施工布置、施工进度以及安全文明施工情况
3、成本管控情况：劳务队合同管理，验工结算、付款，验工计价手续、工程量签证、机械管理、零星用工签证等手续完善情况，业主进度签认、验工计价及付款情况，项目成本管控整体评价，内控制度的执行情况
4、材料、机械管理情况：材料采购手续，材料入库、出库台账登记，材料定期盘点记录，机械加油记录、机械保养手续及记录等情况
5、公司报表编制情况：公司下发的各类报表的编制、上报、存档情况
6、项目财务管理情况：各类单据、计价结算的填写规范程度，单
据报销以及劳务、机械付款流程执行情况，工程财务账目建立规范程度
7、项目日常管理情况：项目部人员考勤、职工后勤保障等情况
三、检查考核方式
1、本次检查采用现场踏勘、内业资料检查记录、职工走访、项目检查考核表格现场组织打分、召开检查情况通告会的形式开展，做到随检查、随打分、随反馈，并针对检查存在的问题现场明确整改要求、整改责任人及整改时间，切实做到本次检查的实效。
2、在检查组行程全部结束后，由公司工程部针对此次检查的情况，组织检查总结报告，交检查组作为年底各项目部考核的依据，并于年会时予以通报。
四、检查考核办法及考核评比
1、本次检查考核成绩由检查评分、项目财务评分和项目产值评分三部分组成：
项目总得分 = 检查评分*50% + 项目财务评分*25% + 项目产值评分*25%
其中：
（1）检查评分采用检查人员表格打分的方式，首先将考核表发至项目部由项目经理组织各相关部门根据本项目管理情况自行评分，然后由检查组人员根据检查情况给予评分；
（2）项目财务评分根据该项目财务状况排名给予打分。项目财务状况主要由项目利润率、项目管理费费率、项目回款率确定各项目排名，第一名100分，第二名后依次减少5分计算。
（3）项目产值评分根据该项目年度完成产值排名给予打分。项目年度完成产值排名，第一名100分，第二名后依次减少5分计算。
2、由以上三部分计算项目总得分后，进行排名评比后，再行考核。
五、要求：
1、检查组在检查期间要严格遵守纪律，服从统一安排、无特殊原因不得请假。
2、检查组成员要客观、正值，不得接受项目部及劳务队宴请，不得徇私舞弊。
附表：《项目考核评分表》
重庆华宇园林股份有限公司
2013年12月25日
