2011年度公司工程监理项目质量监督检查考核实施细则
一、目的
为进一步提高公司所承接监理项目的服务质量和管理水平，增强员工服务意识，落实《公司项目质量监督检查考核办法》，制订本年度考核实施细则。
二、范围
公司承接监理业务的分公司、生产部门及其管辖下的合作单位。
三、监督检查方式
1、生产部门自查
2、公司例行检查
3、项目管理部抽查
4、复查
四、职责
1、项目管理部为公司监理服务质量监督的组织和实施部门。
2、分公司纳入公司的质量监督体系，按照本细则要求对所辖工程监理项目实施监督，每季度末将检查结果报项目管理部备案，项目管理部根据实际情况安排抽查。
3、分公司、生产部门负责人为监理服务质量的责任人，部门质量检查员在部门负责人的指导下开展工作。
4、成立年度公司质量监督小组，开展公司例行检查，小组内成员为公司质量监督员，在项目管理部的组织和指导下开展工作。
五、监督检查内容
在2010年质量监督检查内容的基础上，拟定如下检查内容
1、检查部门自查情况（10分）
2、项目组织策划（16分）
3、过程控制（22分）
4、安全管理（10分）
5、监理记录（17分）
6、学习提高（5分）
7、实体质量（10分）
8、档案归档（10分）
具体检查内容及分值见 附件《 2011年季度监理项目质量监督检查表》。
六、具体实施
1、项目管理部根据公司近年来监理业务的专业类型，拟定公司质量监督小组人员名单，经公司批准后成立公司质量监督小组，并通告生产部门。
2、生产部门在2011年1月25前确定本部门质量检查员，报项目管理部备案。
3、项目管理部根据需要组织各部门检查专员和公司质量监督员进行公司项目质量监督方面的培训、指导。
4、生产部门、分公司应按照附表一中的检查项目对部门所管项目进行自查，自查应覆盖所有项目（年度内或项目结束前应至少自查一次），每季度检查数量应覆盖在监项目50%以上，检查结果经部门负责人审核签字后在每季度首月25日前提交项目管理部。
5、在每季度的首月，项目管理部依据经营计划部提供的各生产部门任务下达通知书和生产部门报送的《项目基本情况表》，编制并发布季度检查计划。
6、项目管理部按照《季度项目质量监督计划》，派公司质量监督员对项目进行现场检查，通过与部门负责人、项目组人员交流谈话、工程现场质量检查、资料检查等方式，对项目的实施情况进行检查、记录，将检查结果记录在附件1的检查表中，作为项目质量监督原始资料存底备查。
7、在项目现场检查过程中，项目管理部根据检查情况将需要整改的问题提出，并形成《整改问题通知单》下发给检查专员及项目负责人，检查专员应按照《整改文件通知单》时限要求组织项目监理组进行整改，并向项目管理部提交《整改报告》，项目管理部进行归档。
8、项目管理部根据项目质量监督情况，必要时进行抽查。
9、对于质量监督评分较低的项目，项目管理部可以组织复查。
10、完成季度项目检查计划后，项目管理部人员根据《2011年季度监理项目质量监督检查表》的记录内容，对每个生产部门的检查项目打分，并汇总形成该部门的季度项目质量监督考核得分；对所有生产部门的检查、资料汇总完成后，项目管理部应编制《公司第季度质量监督报告》，在下一季度首月10日前发布，并将各部门质量监督考核得分抄送人力资源部。
11、项目管理部根据季度检查报告，于2011年12月底完成公司年度质量监督报告。
七、质量考核
1、2011年度的质量考核成绩占年终考核成绩的权重按公司年度绩效考核的要求执行。
2、合作单位的质量监督纳入生产部门、分公司的职责范围内，生产部门、分公司应加强对合作单位的指导和管理，保证服务质量。
3、质量评分。依据公司例行检查（公司质量监督小组检查）和项目管理部抽查进行评分。如公司对某个生产部门1个季度内多个项目进行了检查，则本季度部门质量考核得分为项目得分的平均值。正常情况下，年度内每个生产部门受公司检查次数不应少于2次，如有合作单位，合作单位受公司检查次数不宜少于2次，年度质量得分取平均值。特殊情况下，只检查一次的，年度得分为本次检查得分的90%。
4、2012年1月初，项目管理部向公司有关部门提交各部门的年度质量考核分数进行年终绩效评定。
本细则由项目管理部负责解释，自发布之日起执行。
2011年1月20日
附件
1、部门（办事处）2011年季度监理项目质量监督检查表
2、项目基本情况表
3、整改问题通知单
4、整改报告
5、公司质量监督员基本情况表
6、工程实体检查要点
