山东大学第二医院
机关后勤职能部门绩效考核与奖金分配方案
为进一步完善医院管理机制，加强医院管理，切实提高机关后勤职能部门工作效率，增强执行力，确保各项工作落实到位，促进医院快速、健康、可持续发展，根据《山东大学第二医院绩效考核与奖金分配方案》（山大二院院字〔2012〕21 号）文件精神，制定本方案。
一、考核原则
（一）岗位分类原则，按岗位分类管理进行考核。
（二）客观考评原则，以客观事实为考核依据。
（三）坚持效率优先的原则，向高风险、高强度、责任重的岗位适度倾斜。
二、绩效考核与奖金分配办法
医院机关后勤职能部门的绩效考核内容主要包括全院目标任务完成情况、部门履职尽责情况、计划工作任务完成情况、党风廉政建设和行风建设。考核周期分为季度考核和年度考核。考核指标体系分为基础考核和单项考核两部分。机关后勤职能部门绩效奖金以全院临床医疗、医技科室和护理单元平均奖为基数，根据全院医疗工作目标任务完成率和综合考核成绩进行调控，按部门（班组）绩效奖金系数进行发放。
三、机关后勤职能部门绩效奖金发放系数与工作人员奖金发放系数
根据医院《科室字典》，医院按照各机关后勤职能部门（班组）工作岗位性质、工作复杂性、困难度、风险、责任、技术含量和能力要求等因素进行部门评价，确定各职能部门（班组）的绩效奖金发放系数；参照工作人员的工龄、学历等因素，设置个人绩效奖金发放系数（见附件
1、2）。
四、综合考核指标体系
（一）基础考核指标： 1．工作量目标完成率指标：主要包括门诊量、出院病人数、业务收入、手术量、结余、住院床日等目标完成情况。（门诊部、信息中心、计财部负责提供数据）
2．履职尽责情况测评：主要测评各职能部门履职尽责情况，包括部门工作质量、工作效率、工作态度、组织协调能力、团队精神等。（院长办公室负责提供考核成绩）
3．计划工作任务完成情况：主要考核职能部门年度计划工作任务完成情况。各职能部门制定年度工作计划时，必须确定计划工作事项的完成时间进度，按季度进行考核。
考核办法：各职能部门于每季度初按照附件6格式逐条列出部门年度计划工作中本季度需要完成的主要事项，分管院领导签字后报办公室。季度末部门负责人逐条总结完成情况，并于下季度初职能部门晨会时进行汇报，分管院领导点评确认后，考核小组进行考核赋分。
工作计划完成情况得分=本季度完成的计划工作任务件数/本季度计划工作任务总件数*本项分值。
4．综合医疗质量考核指标：主要考核质量管理办公室检查的有关全院综合质量指标的完成落实情况。
适用部门：医务部、护理部、门诊部、感染管理科等部门。（质量管理办公室负责提供考核成绩）
5．成本控制指标：医院水、电、暖、物资、耗材以及维修等成本的使用控制情况与设备、房屋等使用效益情况，包括每百元医疗收入的能耗、每百元医疗收入的维修成本、每百元医疗收入的物资成本、每平方米房屋面积的医疗收入、每百元专用设备医疗收入、每百元医疗收入耗材成本等。
考核办法：以上年度同期数据为基础，每降低一个百分点加一分，超出一个百分点扣一分。（计财部负责提供数据）
6．各部门核心考核指标（KPI）：根据医院总体工作安排和职能部门工作性质，考核周期内确定一个关键考核指标进行考核。 7．重点工作完成情况：考核周期内，分管院领导根据医院重点工作情况确定所分管的职能部门一项重点工作进行考核，根据重点工作完成情况进行赋分。（分管院领导与职能部门负责提供数据）
基础考核指标主要包括上述7个，具体根据部门不同赋予不同的考核指标和分值，满分100分（详见附件3）。
（二）单项考核指标：
1．指令性工作任务
医院对有关院级会议（党委会、党政联席会、院务会）决议以及职能部门晨会主要领导确定的指令性工作任务的完成情况进行考核奖励。一般项目奖励金额原则上不超过2万元，重大项目奖励金额原则上不超过10万元，特别重大的项目经院领导集体协商，奖励金额可到30万元。特殊项目可采取竞标的方式确定项目完成部门（人员）和奖励金额。指令性工作任务直接奖励至工作任务项目组的主要完成人员，明确属于部门职责范围内的工作任务不予奖励。
具体考核办法：党委办公室、院长办公室根据有关院级会议决议及职能部门晨会确定的工作任务进行交办，交办时由主要院领导根据工作任务复杂性、困难度、创新性等因素确定项目等级及奖励金额。并于每季度末按照附件7格式逐条列出交办各部门的工作事项，职能部门负责人逐条对完成情况进行总结，分管院领导点评确认后，根据完成情况进行考核奖励。交办事项如需多部门配合完成的，原则上牵头部门不低于奖励金额的60%，其他所有配合部门不高于40%，平均分配。
2．职能部门（班组）获得的省级表彰奖励每项加2分；获得国家级表彰奖励每项加5分。受到各级政府、上级有关部门检查批评等有损医院形象的事件，每发生一例扣相关责任部门5分。（以收到文件为准，人事部负责提供数据）
3．发生医疗纠纷、差错、事故等遭到投诉或者给医院造成损失的，按照相应责任部门扣分，扣分标准为以上年度每千元病房收入医疗赔偿金额为基础（2012年度为4‰），每超出一个点扣1分（计财部负责按季度汇总医疗赔偿金额，并经分管医疗院长确认责任部门后报考核小组，考核小组根据赔偿金额超比例情况赋分）。以上年度每一千名入院病人的投诉率（医疗4‰；护理1‰）为基础，每超一个点扣1分（院长办公室和医务部责提供数据）。
4．发生教学事故、安全事故、火灾、被盗等现象，每出现一例扣罚相应责任部门5分。（院长办公室提供数据）
5．职能部门未履行职责被投诉的，每投诉一例扣2分。（院长办公室提供数据）
6．对患者投诉出现推诿现象的，每发生一例扣相应责任部门2分。（党委办公室、院长办公室负责提供数据）
7．严格档案、文件、医疗文书等管理制度，因管理不善造成档案、文件、医疗文书等破损或遗失的，每查实一例扣相应责任部门2分。（院长办公室负责提供数据）
8．预算执行情况按照计财部有关预算管理办法执行，分值2--5分。
9．各部门、科室、单位应严格按照医院绩效考核与奖金分配方案要求按时上报各种数据报表（遇法定节假日时间顺延），每拖延1天者扣相应责任部门5分，拖延超过5天者扣发责任部门当月奖金（相应数据接收部门负责考核数据报送情况见附件
4、5）。
职能部门综合考核按部门按季度进行，考核小组于每季度第一个月25日之前将汇总后的上季度考核成绩报医院有关会议讨论通过后办公网公示，公示无异议后作为职能部门上季度绩效奖金发放依据。
五、奖金分配
职能部门绩效奖金总额=（医院临床医疗、医技科室、护理单元）平均奖×全院工作量目标完成率×部门综合考核成绩/100 ×部门（班组）绩效奖金发放系数×部门（班组）工作人员奖金系数和
全院工作量目标完成率=（门诊量、出院病人数、业务收入得分）/40×收支结余得分/10 具体奖金发放办法：每季度第
一、二个月暂按平均奖的80%发放，第三个月时根据本部门季度考核成绩对本季度奖金进行核算发放。
六、机关后勤职能部门关键考核指标在考核周期内根据医院重点工作情况可随时进行调整。
七、本办法自公布之日起实施，由医院绩效考核和奖金分配工作领导小组负责解释。
附件：1．机关后勤职能部门（班组）绩效奖金发放系数
2．机关后勤职能部门工作人员绩效奖金发放系数
3．机关后勤职能部门关键绩效考核指标
4．绩效考核数据报送及时间要求明细表（报至计财部）
5．绩效考核数据报送及时间要求明细表（报至人事部）
6．计划工作任务完成情况表 7．指令性工作任务完成情况表
