新津县水务局
2015年度部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作 (一)基本职能
1.贯彻执行国家、省、市、县有关水务工作的法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
2.负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。 3.负责全县节约用水工作。
4.根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，负责拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污意见；审查河道排污口的设置、改建和扩建。
5.负责供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。
6.负责水利设施、水域与其岸线的管理与保护；对水务基本建设工程实施行业监督管理；监督全县水库大坝的安全管理工作；负责组织水环境治理规划的编制和监督实施。
7.负责有关水务法律法规的实施；负责水政监察和水务行政执法工作；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
8.负责农村水利工作。负责农田水利基本建设；负责抗旱、村镇供水、农村水利工程管理工作。
9.负责水土保持工作。
1０.负责河道、河口滩涂的行政管理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
11.负责统一管理城乡防汛工作。 (二)2015年重点工作完成情况介绍。 1．省市县民生工程
我局承办省市县民生工程8项，实施了18条黑臭河渠综合治理、新平镇南河防洪治理工程（铁溪桥到新平镇团结村河道综合治理）、县城老旧院落自来水增压工程、8个村自来水主管网工程、西河右岸堤防加固工程、扁担街沿线供水管网改造工程、农村散居户自来水接入工程等。
2．“四个一批”项目工程
我局承担“四个一批”工程建设任务65项，完成投资6.6亿元。
3．防汛工程
完成金马河金桥社区段等4处临时抢险工程、新平镇南河防洪治理主体工程，实施了山洪灾害防治县级非工程措施建设，包括 3个自动雨量站，1个自动雨量水位站，3个视频监测站，5个简易水位站的建设，与之配套的镇乡视频会商系统建设也在加快推进。
4．供水保障工程
完成农村散居户自来水接入4000余户；实施了扁担街沿线自来水增压工程，使15个小区水压提升0.05兆帕以上；加
快推进8个村通自来水主管网工程；启动了花源水厂增容、改扩建工程，工程完成后供水能力可新增5万吨。
5．全域灌溉工程
以成新蒲都市现代农业示范带、“两镇10村”现代农业示范片、丘区休闲观光农业示范点为重点，投资4000余万元，完成2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目，有效提升全县都市现代农业水利保障能力。
6．综合治理城乡水环境工程
实施镇乡生活污水收集系统工程，投资863.95万元，已完成污水管网建设6.452公里，疏掏污水管网35公里；实施了黑臭河渠综合治理；积极推进东关庙引水工程建设，主体工程已基本完工。
7．水生态景观工程
实施了白鹤滩湿地公园工程示范段工程，效果已初现；完成羊马河
一、三标段扫尾工程，生态景观效果彰显。实施了石头河、铁溪河、桤木河综合治理工程。
二、部门概况
水务局无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2015年新津县水务局收入决算总额为25465.87万元，其中：当年财政拨款收入20157.86万元，事业收入0万元，上年结转收入5308.01万元。收入决算总额较2014年增加8740.27万元，主要原因是节能环保、农林水收入等增加。
2015年新津县水务局支出决算总额为25465.87万元，其
中：节能环保支出1862.61万元，城乡社区支出1101.10万元，农林水支出10545.71万元，住房保障支出73万元，债务还本支出33.60万元,年末结转和结余11849.85万元。支出决算总额较2014年增加8740.27万元，主要原因是节能环保、农林水支出等增加。
四、财政拨款支出决算情况
新津县水务局财政拨款支出13616.02万元，较年初预算增加3796.53万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及水务事业发展相关工作。
基本支出，用于保障新津县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）节能环保支出1862.61万元,主要用于：城乡水环境综合整治,污水处理厂运营费及城镇污水处理设施配套管网项目。
（二）城乡社区支出1101.10万元，主要用于：城乡水环境综合整治，黑臭河渠治理和污水处理设施运行管理。
（三）农林水支出10545.71万元，主要用于：水务局机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和水务事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：城乡环境
综合整治, 堤防修复，防汛应急抢险，特大抗旱，农田水利建设，水务物联网运行，水资源，上缴农业水费，水土保持工程，农村饮水安全等项目。
（四）住房保障支出73万元，主要用于：水务局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（五）债务还本支出33.60万元，主要用于：水务局机关及下属单位地方政府债务还本支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国（境）费支出, 较年初预算增加0万元，与2014年决算数持平。
（二）公务接待费
2015年公务接待费2.41万元, 较年初预算减少25.59万元，较2014年决算数下降51%，主要原因是按照要求压缩公务接待费和厉行节约减少支出。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待30余批次，270人，共计支出2.41万元，主要包括上级部门赴我县检查抢险救灾、专项检查验收、调研、招商引资、交流合作等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费19.71万元, 较年初预算减少16.29万元，较2014年决算数下降45%，主要原因是按照上级要求压缩公务用车购置及减少公务用车使用。
2015年未购置车辆。截至2015年12月底，单位共有公务用车12辆。
2015年车辆运行维护费支出19.71万元，用于防汛应急抢险，农田水利建设，水务物联网建设，农村饮水安全，水资源管理，河道管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新津县水务局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计176.73万元。
（二）政府采购情况
新津县水务局2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为30.52万元，其中货物类20.68万元、服务类9.84万元，均按照《政府采购法》及相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
新津县水务局2015年末车辆数合计为21辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
附表1.收支决算总表 附表1-1.收入总表
附表1-2.支出总表
附表2.财政拨款支出决算表
附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
2015年度部门决算公开附表 相关下载：新津县水务局
