水泥与熟料出厂管理办法
一、目的
为加强公司水泥、熟料出厂管理，规范出厂流程，防范货物流失风险，结合《ERP信息系统管理办法》以及公司其他相关管理规定，特制定水泥、熟料出厂管理办法。
二、适应范围
本办法适应于XXXXXXXX。
三、管理职责
1、公司领导班子：依据《水泥、熟料出厂管理暂行办法》，负责制定本单位产品出厂管理实施细则，规范产品发运、出厂流程，并组织监督、检查各岗位的职责履行情况；对违反产品出厂管理规定的行为进行查处。子公司主要负责人是本单位产品出厂安全的第一责任人，其他班子成员根据分工履行相应的管理职责。
2、销售处
负责组织制订、修订《水泥、熟料出厂管理办法》；监督、检查子公司水泥、熟料发运与出厂管理；对违反水泥、熟料出厂管理规定的行为进行查处。对管理不严造成货物流失，依据责任大小追究赔偿责任。
负责下达产品发运计划，并协调产品发运过程中存在的问题，协调工厂与客户、运输单位之间的关系。
3、生产部
认真组织劳务装卸招议标，确定装卸队伍，签订装卸合同，加强装卸质量、效率、服务的管理。
装运车间依据产品发货单组织装车、装船及发运。
4、生产技术处
1 计量室负责对袋装水泥、散装水泥，熟料等称重过磅，对交付给客户的货物数量及品种的准确性负责。
5、行政人事处
门卫管理部门：负责依据产品出门证，对汽车出厂产品的品种、数量进行核查，对出厂车辆进行检查，对汽运出厂袋装水泥品种、数量的准确性负责。
针对水泥、熟料发运环节中存在的风险环节，加强内部人员管理，制定岗位职责和工作流程，不同岗位人员要定期换岗作业；加强各岗位人员政治素质的考察，注重选拔政治素质高、责任心强的员工；加强员工的素质教育，提高工作人员的责任心。
6、财务部：负责对水泥包装袋的使用、破损、库存数量，以及水泥、熟料出门证进行核查。
7、供应处：负责对水泥包装袋供货、破损、库存数量进行管理，对水泥包装袋数量的完整性负责。
8、化验室：
负责水泥、熟料的出厂质量控制工作，对出厂水泥、熟料的各项品质指标负责。
负责水泥包装袋的进厂质量控制工作。
四、汽运袋装水泥发运、出厂管理
1、发运现场管理
1.1现场发货管理员严格按照车辆进厂过磅先后顺序组织装车，不允许私自调整装车顺序。
1.2发货管理员要监督劳务队装车时码包整齐，便于清点。在装车现场，对装好的袋装水泥车辆逐车点包，对品种、数量核对无误后，在发货单出门联上签字确认。
1.3在发货过程中，不允许受载车辆驾驶员以及随车人员上栈台 2 协助推包。若出现以上情况，当班发货管理员要及时予以制止，对于不听指挥的，及时汇报当班调度和车间领导加以处理。
2、包装袋数量的清点
2.1 装运车间每天组织装运劳务队对当天水泥包装袋领用、破损及库存数量进行检查，并做好相关记录。
2.2每月1日由财务处牵头，装运、供应和化验室参加，对上月包装袋使用和破损情况进行盘点、统计，参加盘点人员签字确认，对盘点情况进行分析，确保包装袋数量无误；盘点记录各部门留存一份。
3、计量管理
3.1袋装水泥车辆必须过皮重、载重，磅房人员应在提货单上注明名称，品种，过磅时间，空车重、载重、净重等。
3.2过磅净重与发货数量偏差在±8‰合理误差范围内，司磅员在磅单上签字确认予以放行。
3.3过磅净重与发货数量偏差大于±8‰合理误差范围，司磅员不得在磅单上签字，应通知计量负责人在磅单上签字确认补、退包数量，并通知驾驶员返回装包发运进行补、退包。
3.4磅单上无计量负责人签字确认补、退包数量，任何人一律不得擅自补包，违者重罚。
3.4磅单上无计量负责人签字确认补、退包数量，任何人一律不得擅自补包，违者对责任人重罚。
3.5装车前发货员检查磅单上有空车皮重过磅数据后才能装车，严禁无皮重过磅数据的车辆进行装车，违者重罚，并承担由此造成的一切损失。
4、点包器管理：
4.1使用范围：装运车间1号、2号包装机装车皮带。 4.2相关人员职责：
3 单车包数设置：岗位发货员； 当班累计数量记录及清零：发货班长 参数设置：电修车间电工负责配合。 4.2校准方法：
装车设置单车总袋数前，先确认皮带和车厢内无袋装水泥，方可进行总包数设置；
进行设置时，按20包×吨数计算该车总包数，然后按“设定”键，此时由上往下数第二排数码管显示“P1******”，输入设定包数，连续按“确认”2次，当设定的数值自动移位到第一排数码管时为设置完成。
皮带和车厢内有袋装水泥时，应用总包数减去皮带或车厢内的水泥包数后的数值进行设置，
总包数设置完成后，对点包器主机键盘上锁，以防无关人员私自更改；
每车水泥装完后，按“清零”键将屏幕上的数值清零再设置下一车 每班结束，双方班长按“累加数”查看记录本班总数，然后连续按“累加数”、“0”、再“累加数”将本班累加数清零后继续下一班的生产。
每班对光电开关清洁2次，接班时清洁一次，接班运行4个小时后1次。
4.3数量核对：
每班交班前由班长核对本班发货员装有车发运数量，点包器班总数量重量与地磅过磅数量偏差不得大于±8‰，否则追究发货员责任。
5、出门检查
5.1门卫对袋装水泥的出厂要严格按照收单、核单、验货、放行、点击的流程进行。
5.2门卫在对出厂载有袋装水泥汽车进行验货时，必须上车核对产品品种及装车数量。
4 5.3如遇雨雪天气，袋装水泥必须加盖雨布，门卫人员监督好驾驶员盖好雨布，予以出厂。
5.4空袋装水泥车（含装运熟料的空车）出厂，门卫必须上车或登台确认车辆未装货物，同时在《水泥、熟料车辆空车出厂记录表》做好相关记录后方可予以出厂。
5.5门卫在对出厂汽车检查验货后，过磅单必须有司磅员签字确认才能放行，无司磅员签字的重车一律不得放行，违者当班门卫重罚。
五、汽运散装水泥发运、出厂管理
1、散装罐车的净重管理
对散装罐车承载吨位净重低于装车标准装载量（指该车前三个月内在我公司提货时装货十次最重装载量的平均值）90%的车辆，必须由发货员、班长（或当班发运调度）在地磅现场核对确认后，二人共同确认装车重量及原因，并在出门联上签字。
2、空车出厂
对未装水泥的散装罐车出厂（因车损坏、客户水泥计划余额不足等原因），装运车间要引导车辆驾驶员到装运部门（地磅房）领取并填写《空车出厂申请单》，并到磅房进行空车复磅，记录空车重量，当班发货员、证量班长进行会签，证明其确实未装水泥。门卫要认真核查其《空车出厂申请单》办理会签的情况，在确认会签完备、上车检查车辆未装货物后方可准予出厂，并做好相关记录。
3、称重检查
3.1各单位在汽车发散处，应设置标识牌、标识线，明确在装车辆、待装车辆保持2-5米以上的车距（根据具体场地的实际情况而定），在装车辆受载完离开后，待装车辆才可以上磅受载。
3.2装车前发货员检查磅单上有空车皮重过磅数据后才能装车，严禁无皮重过磅数据的车辆进行装车，违者重罚，并承担由此造成的 5 一切损失。
3.3装运部门必须对载重散装水泥车必须打铅封，门卫检查铅封完好才能放行，杜绝无铅封出厂。
3.4对磅后超时出厂的散装水泥车，门卫必须要求复磅，并做好记录，在确认无异常情况后方可准予出厂（重车过磅至出厂的时间小于5分钟）。
六、汽运熟料发运、出厂管理
汽车熟料发运、出厂管理参照散装水泥发运、出厂管理执行。
七、船运水泥、熟料管理
1、采用装船机直接发运熟料、散装水泥，装运车间要严格按销售处下发的《日装船作业计划》安排发货，杜绝无计划装船。
2、因特殊情况需要调整装船次序的，须及时向销售处或公司生产部说明原因，经协调同意后，方可安排发货，并做好相关记录，任何人不得接受其他部门和单位的装船顺序调整指令。
3、夜间特殊情况需调整装船次序的（如电话联系不上船方、雨天敞口船不能装料等），必须电话汇报公生产部，经同意后，做好记录方可安排发货。
4、严格做好船只的调度、装船、离港工作，确保发运有序、受控。同时，生产技术处码头办要组织人员不定期对码头发运情况进行抽查，并形成抽查记录，防范货物流失风险。
5、船只装完后，码头须及时通知船方办理交接手续，出具公司的发货磅单（或电子磅单）和货物交接清单。
6、货物交接清单上详细记录重船吃水深度，码头负责开具货物交接清单，并要求船方人员在货物交接清单上签字确认。双方交接完毕后，码头管理人员方可允许船舶离港。
八、出门证的核查
6 门卫在每日上午九点之前，将昨日发运出厂的出门证按照出门先后顺序整理后交给财务部。
装运车间每日上午九点之前，将昨日水泥装车汇总表按照提货先后顺序整理后交给财务部。
生产技术处每日上午九点之前，将昨日水泥、熟料过磅汇总表按照提货先后顺序整理后交给财务部。
财务部门对发运、过磅数量与出门证进行核对，其中散装水泥必须将出门证和散装水泥装车通知单核对，确保发运、出门数据一致；对于不一致的情况，应在当日内协相关部门查明原因，并作以说明。
九、发运、出厂抽查管理
1、公司成立产品出厂检查小组，不定期对存在风险的发运、出厂环节进行检查、抽查，重点加大交接班、夜间发货的抽查力度，了解发运环节中存在的问题及客户对工厂发运服务的意见，形成书面检查记录，经客户（车主）签字后由办公室存档。。
2、对检查中出现的问题，必须立即予以纠正、考核。对屡次违反规定的员工要坚决予以淘汰。对内外勾结、偷盗水泥的员工要立即解除劳动关系；触犯法律的，要移送司法机关处理。如因个人原因给公司造成损失，由责任人全额赔偿。
十、考核管理办法
1、袋装水泥现场发运管理员的管理考核
1.1装运车间现场发货管理员未按照车辆进厂顺序安排装车（公司安排发货的除外），导致客户投诉的或经检查发现的，每出现一次扣责任人500元。
1.2无空车皮重过磅数据装车，每出现一次扣责任人每次罚款500元。
1.3擅自补包，每出现一次扣责任人200元/包。
7 1.4对未在发货现场清点发货数量、未在出门联或存根联上签字确认发货数量，每发现一起扣当班发货管理员500元。
1.5发现受载车辆驾驶员、随车人员上栈台协助推包，若当班发货管理员没有予以制止，或制止不了未及时向发运部门负责人或当班调度汇报的，扣当班发货管理员100元。
1.6若经抽查或门卫点包发现袋装水泥多装（以称重计量的除外），按照“多装一包、赔付十包”的原则对当班发货管理员进行处罚。
2、门卫管理考核
2.1门卫对袋装水泥车没有上车检查，每发现一次，扣当班门卫100元；若门卫通过点包发现多装水泥，经工厂产品出厂检查小组确认后，给予每袋50元的奖励。
2.2门卫对散装水泥重车未打铅封给予出厂，出现一次，扣责任人500元。
2.3未认真检查出门证会签手续或未做好相应记录,便放车出厂，出现一次扣责任人500元。未认真核对会签的《空车出厂申请单》或未做好空车出厂记录，便放车出厂，出现一次扣责任人500元。
2.4门卫管理员未按开票顺序安排车辆进厂，导致客户投诉的或经检查发现的，每出现一次扣责任人500元。
3、散装水泥（熟料）发运的管理考核
3.1 散装水泥、熟料车辆未按要求每次进行空车过磅的，出现一次扣装责任人500元；对皮重波动大的散装车辆，未按规定要求执行的，出现一次扣相关责任人200元。
3.2净重出现低于标准重量90％的散装水泥车，散装水泥发货员、班长未会签确认原因的，出现一次扣责任人200元。
3.3人为造成散装水泥（熟料）品种错装、混装的，责任人调离岗位，下岗一个月；造成经济损失的，按损失额度由责任人全额赔偿。
8 3.4载重散装水泥车未打铅封签字放行，每出现一次扣责任人500元。
3.5码头管理员未经同意擅自调整装船顺序，经核实后，扣责任人200元。
3.6发生客户投诉装船质量差（船只装歪、装偏等情况），给客户造成了额外的平舱成本，每发生一起扣当班装船操作人员200元。
3.7码头在没有销售处下发的装船计划的情况下，擅自装船，经核实后，责令立即解除当事人的劳动合同。
3.8装车员未按要求多装熟料，造成满料悼落道路，，每出现一次扣责任人200元。
4、运输车辆及船舶的管理考核
4.1销售处要在公司发运栈台、大门口处张贴告示，明确进厂车辆空车过磅时，严禁车上坐人；空车过磅后，严禁司机为减轻承载车辆皮重，故意从汽车水箱内放水或清扫车上杂物。若发现进厂车辆空车过磅时车上有人，或空车过磅后，故意在厂内放水或清扫车上杂物的，取消该车三十天进厂发运资格，并处以罚款2000元。
4.2进厂车辆要服从工厂的管理制度，对于故意堵磅、堵路口或者人身威胁工厂员工的，取消该车进厂发运资格。
4.3运输车辆不按顺序排车进厂、装车、过磅，每出现一次扣责任人500元。
4.4驾驶员强制要求装车员多装，每出现一次扣驾驶员200元，造成满料悼落道路的，每次罚驾驶员500元，并承担道路清扫费用。
十一、门卫、发货员、司磅员、装车员及其他人员接收货主、驾驶员等钱物的按10倍标准处罚，导致客户或驾驶员投诉的或经检查发现的，每出现一次扣责任人500-10000元，情节严重的移交司法机关处理。
9 十
一、鼓励社会监督，加强举报核查。
行政人事处要在发运栈台张贴监督举报电话，鼓励社会力量共同监督水泥、熟料的发运、出厂环节，积极举报偷盗水泥的行为，杜绝过程风险。如举报核实之后，给予举报人一定的奖金，同时各单位要加强保密管理，严格保护举报人的隐私，杜绝举报泄密，如因工作人员失职，造成举报泄密，将追究相关人员责任。
十二、附则
1、本办法解释权属XXXXX行政人事处。
2、本办法自二〇一二年六月二十一日起实施，原有制度与本办法有抵触的，以本办法为准。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二〇一二年六月二十日
