天投荣泽分公司
2010年经济工作总结和2011年工作安排
（2010年12月8日）
2010年是天津纺织实施“五大战略”、“八个上水平”、全面打基础的关键一年。一年来，在控股公司和天投公司的正确领导下，我们坚持以科学发展观为指导，围绕上级公司的各项工作部署，以“提质、增量、降成本、保效益”为着力点，统一思想、精细组织，扎实工作，通过全体员工的共同努力，克服了内、外部严峻复杂的经济形势，推动企业步入良性循环。现就2010年工作要点和11年的工作思路向各位领导、同志们作一汇报：
一、2010年工作完成情况
（一）2010年主要经营指标预计完成情况
工业总产值：全年预计完成1.37亿元，与计划1.3亿元相比，增加0.07亿元，增长6%；比09年同期1.13亿元增长21%。
销售收入：全年预计完成1.47亿元，与计划1.35亿元相比，增加0.12亿元，增长9%；比09年同期1.11亿元增长32%。 利润：预计亏损2万元。
全年无重大人身伤亡、火灾事故和上访群访等恶性事件发生。
（二）2010年重点工作完成情况
2010年我们主要做了以下六个方面的工作：
1、强化市场分析，做好经营决策
2010年纺织品原料市场价格呈现出非理性上涨的趋势，给后部企业的经营带来不小的压力。为了应对挑战，扩大利润空间，我们时刻关注原料及成品市场的变化趋势，下大力量在市场拓展、原料采购、产品结构调整上下功夫。一是，紧盯原料市场变化，调整原纱储备方案，积极筹措资金，错开高价采购原纱，有效减轻了原料成本的压力。二是，结合市场价格走势，针对不同的客户群及各类产品制定不同的调价方案，适时与PVH等大客户进行合同修订谈判，调整价格。三是，顺应面料市场的发展趋势，以客户需求为着力点，研发新品，调整结构。加强了市场营销与产品研发的紧密结合，相继完成了涤棉花灰纱，高牢度，吸湿易去污，抗紫外线整理等新产品的开发。现已生产25万米，并且返单量开始增加。
2、强化产能平衡，不断扩大生产规模
针对产能瓶颈问题，我们做了认真的分析，在找准问题的基础上，挖掘管理潜力，在执行上下功夫。一是加强了人员素质能力与产能匹配的协调。以织造工序生产管理为重点，下大力量抓人员配置和岗位技能提高。通过各项措施的实施，使新工人达标上岗速度提高，满足了生产对人员的需求。 二是加强了品种构成与技术能力的协调。通过分析，正确定位公司的人员操作能力、技术水平、管理基础，合理调整产品构成；同时加强工艺技术管理、强化质量管理，提高生产效率和产品品质。成品一等品率比09年增长0.33个百分点，质量增效达33万元。三是加强了基础管理与服务生产的协调。要求各职能部室以生产经营为中心，做好为生产服务和管理工作。完善了采购监控机制，保证了生产资料与产能的匹配；加强了设备基础管理，挖掘设备潜力，做到了设备与产能的匹配。通过各项措施的落实，下半年实现了产量逐月环比上升，月均产量106万米，与09年同期相比增长17%。
3、强化过程控制，确保订单履约
一是，以质量保证为中心的管理体系有效运行，保证了生产过程的规范性。今年完成了质量管理体系、环境管理体系及OE100有机棉、OKEO-TEX100等认证及复评工作。通过专业审核，梳理流程，诊断问题，规范了管理程序，强化体系有效运行。二是，狠抓计划调度工作，强化计划职能的发挥。随着ERP系统逐步上线，实现了信息共享和科学排产，提高了主计划排产的效率和协调能力，管理更加透明，使得生产流程长、产品信息复杂造成的沟通不畅和管理决策难的问题得到了有效解决，准时交单率连续三个月达到95%以上，提高了公司的交期履约能力。三是，狠抓质量技术攻关达标，促进劳动生产率提高。注重全员质量管理体系作用的发挥，狠抓工艺执行、操作标准、生产现场的检查考核。同时加紧科技攻关，各车间共完成攻关项目39项，在《科技发展3年规划》中确定的4项攻关课题，年内已完成2项，生产工艺及产品质量的稳定性均有所提升，提高了公司的质量履约能力。
4、强化成本管理，不断降低消耗
今年通过立项攻关活动的开展，各车间在提质降耗、节能减排方面做了大量的工作，各项成本实现大幅下降。一是，加强了原料监管，重点规范原纱、染化料、浆料、助剂的采购使用管理，加强了投入产出管理、库存管理。同期对比1～11月份染化料助剂消耗，比去年每米下降了0.07元
2 /米，减少费用支出82万元。二是，加强了对能源设备的改造。先后完成了管网改造、染缸隔热喷涂共6个节能项目，共节约能耗55万元。三是，加强了能源基础性管理，加大消耗考核力度，激发了各部门节约挖潜的积极性。同期对比1～11月份能源消耗，每米减少了0.33元，下降了15.4%，共减少能源费用388万元。四是，下半年实行了车间产质量、准时交单及成本考核相结合的绩效管理机制，提高了职工收入、降低了各项成本。同期对比7～11月份加权平均制造成本，每米减少了0.37元，下降了9.3%，直接减少制造费用163万元。成本管理工作取得了新的进展。
5、强化培训达标，提升操作管理水平
为了尽快弥补人员缺口，动员各方力量扩大招工，拴心留人保生产。尤其是在加快员工培训、提高操作技能方面采取了相应的方法和措施。调整了培训达标上岗奖励制度，鼓励快速顶岗。同时进行岗位责任、操作技能、产品质量、设备性能等培训，普遍提高了一线职工的操作能力水平，并根据生产规模的提升，重新核定定员及考核标准，使岗位间工资分配趋于合理，调动了职工的工作积极性。职工情绪稳定，保证了生产快速增长。
6、落实行业对标，赶超先进，提高综合竞争力
坚决落实控股公司提出的在全系统开展的“行业对标提质增效”工作部署，以开展对标活动为契机，以赶超先进企业为目标，结合企业实际将对标活动和目标管理相结合，同先进企业进行经营指标及工作标准对标。认真查找、分析与先进企业之间的差距，深挖生产经营中存在的问题，督促整改，落实考核。通过对标活动，完善了公司的目标体系，四大车间的产量指标、成本指标都有明显改善；质量指标稳中有升。
（三）、存在差距与不足
基础管理工作还需细化，管理机制有待于进一步完善。 两项储备能力还比较薄弱，研发、攻关速度亟待加强。
工人操作水平、技术能力还应再提高，人员招聘、培训力度有待加强。
二、2011年工作思路
（一）2011年主要生产经济目标 工业总产值1.5亿元 销售收入1.6亿元 提取折旧300万
3 利润保持平
（二）2011年重点工作
2011年我们将继续坚定不移贯彻落实宝根董事长“抓住机遇、乘势而上”的总要求，以“8个上水平”为工作指导，围绕“三化”经营战略，乘势发展，为完成明年工作目标，重点落实以下工作：
1、继续关注市场走势及政策变化，提升营销管理水平。从创新经营手段入手，继续拓市场、保履约，追求经营效益。一是要做好原料市场分析，采取错峰采购、进口原纱、采购原棉进行深加工等手段，创新采购模式，降低采购成本。二是准确定位产品档次和客户发展方向，以产品的“高品质、个性化”、服务的“高信誉、差异化”为竞争手段，抢订单、调结构、扩大利润空间。三是夯实营销管理基础，加强产品销售与技术研发和生产组织的密切协作，提升经营效果。
2、做好产品质量控制，加快产品结构调整。从提高质量入手、加快两项储备，追求创新效益。严把质量标准，落实检查和考核。认真落实荣泽公司《科技兴企五年发展规划》，集中力量对重点、难点问题进行攻关，达到质量保稳定、开发新、特产品，加快产品结构调整。
3、做好计划协调，提升规模效益。从精确排产、平衡产能入手，缩短周期，扩大产能，追求规模效益。加强计划执行，继续稳定并扩大织机开台；做好生产排产与营销工作的密切配合，合理调配品种结构，发挥产能效果；同时要加强各项管理，重点强化人员培训和设备管理，为生产规模的稳定和提升提供基础保障。
4、深化目标成本管理，注重细节，提升成本控制水平。从细化目标成本入手，继续降低成本，追求管理效益。重点细化投入产出管理、车间成本管理、物资采购管理。强调统计准确、考核落实和整改及时，实现成本有效控制。
5、完善分配机制，调动员工积极性。继续完善车间绩效管理机制，调动员工增产提质、节约降耗的积极性；落实《荣泽公司奖励评比制度》，提高员工苦练操作、岗位建功的积极性；明确工作标准，完善干部绩效考评机制，调动职工钻研业务、提高水平的积极性。同时完善内部监督管理机制，保障绩效考核、分配制度的落实。
汇报完毕，谢谢大家。
