金属非金属矿山安全管理制度
目录
安全生产方针管理制度 ...................................................................................................................1 安全生产目标管理制度 ...................................................................................................................2 安全生产法律法规与其他要求的管理制度 ...................................................................................3 机构设置与人员任命管理制度 .......................................................................................................4 安全生产责任制管理制度 ...............................................................................................................5 安全管理机构设置与人员任命管理制度 .......................................................................................6 安全生产委员会制度 .......................................................................................................................7 员工权益保障制度 ...........................................................................................................................8 员工工伤保险保障制度 ...................................................................................................................9 安全生产文件、资料控制管理制度 .............................................................................................10 安全检查制度 .................................................................................................................................11 安全教育培训制度 .........................................................................................................................13 重大隐患整改制度 .........................................................................................................................16 危险爆炸物品管理制度 .................................................................................................................17 危险化学品安全管理制度 .............................................................................................................17 职业危害预防管理制度 .................................................................................................................19 有毒有害气体检查制度 .................................................................................................................21 特种作业管理与审批制度 .............................................................................................................22 特殊工种管理制度 .........................................................................................................................23 生产安全事故管理制度 .................................................................................................................24 设备安全管理制度 .........................................................................................................................26 安全生产档案管理制度 .................................................................................................................29 外部联系和内部沟通制度 .............................................................................................................30 评审标准化系统的管理制度 .........................................................................................................32 供应商、承包商选择、评价与管理制度 .....................................................................................33 安全生产表现的认可与奖励制度 .................................................................................................34 工余安全管理制度 .........................................................................................................................35 合理化建议制度 .............................................................................................................................36 危险源分级监控制度 .....................................................................................................................37 重大危险源监控和隐患整改制度 .................................................................................................42 应急管理及响应制度 .....................................................................................................................44 应急保障管理制度 .........................................................................................................................46 应急评审与改进制度 .....................................................................................................................47 事故、事件统计分析制度 .............................................................................................................48 事故、事件调查与跟踪制度 .........................................................................................................49 事故、事件的回顾制度 .................................................................................................................50 安全奖惩制度 .................................................................................................................................50 设备设施、器材维护管理制度 .....................................................................................................51 特种设备安全管理制度 .................................................................................................................52 职业病危害预防制度 .....................................................................................................................53 职业卫生管理制度 .........................................................................................................................53 隐患整改和排查制度 .....................................................................................................................56 2 地下矿山顶板分级管理制度 .........................................................................................................56 顶帮管理制度 .................................................................................................................................57 采空区管理制度 .............................................................................................................................58 井巷维护和报废制度 .....................................................................................................................59 安全警示标志管理制度 .................................................................................................................59 标识标志管理制度 .........................................................................................................................62 地下矿山领导带班及跟班制度 .....................................................................................................63 交接班制度.....................................................................................................................................64 安全会议制度 .................................................................................................................................64 供应商与承包商管理制度 .............................................................................................................65 安全生产反馈制度 .........................................................................................................................67 矿山消防安全管理制度 .................................................................................................................67 企业内、外部联系与合理化建议制度 .........................................................................................69 安全生产教育制度 .........................................................................................................................70 变化管理制度 .................................................................................................................................71 采空区管理制度 .............................................................................................................................73 顶帮安全管理制度 .........................................................................................................................74 绞车操作工交接班制度 .................................................................................................................77 井下防排水系统管理制度 .............................................................................................................78 井下通风与防尘管理制度 .............................................................................................................79 消防管理制度 .................................................................................................................................81 斜井安全运行管理规定 .................................................................................................................89 斜井运输设备及材料下放安全管理规定 .....................................................................................90 用电管理制度 .................................................................................................................................91 设备管理制度 .................................................................................................................................93 设备异常情况报告制度 ...............................................................................................................104 设施管理制度 ...............................................................................................................................105 出入矿井考勤制度 .......................................................................................................................106 井下紧急撤离与照明管理制度 ...................................................................................................107 井下日常排险制度 .......................................................................................................................108 作业过程管理制度 .......................................................................................................................109 矿山企业识别、提升员工安全意识制度 ...................................................................................110 矿山企业生产工艺系统管理制度 ...............................................................................................112 矿山供配电系统管理制度 ...........................................................................................................113 矿山排土系统管理制度 ...............................................................................................................113 矿山防排水系统管理制度 ...........................................................................................................115 矿山防灭火管理制度 ...................................................................................................................116 防尘管理制度 ...............................................................................................................................117 人机工效管理制度 .......................................................................................................................118 职业卫生监测制度 .......................................................................................................................119 职业健康管理制度 .......................................................................................................................120 职业危害控制措施 .......................................................................................................................121 安全生产经费管理制度 ...............................................................................................................122 员工工伤保险保障制度 ...............................................................................................................125 3 安全技术措施专项费用管理制度 ...............................................................................................126 安 全 检 查 制 度 .....................................................................................................................126 纠正和预防措施管理制度 ...........................................................................................................130 尾矿库应急管理及响应制度 .......................................................................................................131 矿山企业事故、事件报告制度 ...................................................................................................133 职工伤亡事故报告及事件处理制度 ...........................................................................................134 生产安全事故报告和调查制度 ...................................................................................................135 安 全 绩 效 监 测 制 度 .........................................................................................................137 安全生产表现的认可与奖励制度 ...............................................................................................138 评审标准化系统的管理制度 .......................................................................................................139 地下矿山作业环境制度 ...............................................................................................................140 监测监控系统管理制度 ...............................................................................................................141 人员定位系统管理制度 ...............................................................................................................142 紧急避险系统管理制度 ...............................................................................................................143 压风自救系统管理制度 ...............................................................................................................144 供水施救系统管理制度 ...............................................................................................................145 通信联络系统管理制度 ...............................................................................................................145 4
安全生产方针管理制度
第一章 总 则
一、为了更好地贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的国家安全生产方针，进一步落实《安全生产法》，适应国家不断发展的安全生产形势的需要，确保公司安全生产持续进行，拟定公司的安全生产方针。
二、为了加强公司安全生产方针的规范化管理，确保公司安全生产方针的制定、传达、评审与修订等环节的科学性，特制定本制度。本制度适用于十堰罕王德山矿业有限公司。
第二章 实 施
三、成立安委会领导下的安全生产方针工作小组，小组成员必须有三分之一的一般员工；安全生产科科长任安全生产方针工作小组组长，负责安全生产方针各环节的日常管理工作。
四、本制度指的方针即为公司拟定的安全生产方针的简称。
五、制定方针时，制定方针人员必须充分考虑国家法律法规的要求，方针的内容应体现出企业的风险特点与核心业务；所制定的方针应简明扼要，易于理解，并能充分体现公司安全生产方针的总目标以及对持续改进安全绩效的承诺。
六、方针工作小组所起草的方针草案交由公司广大员工讨论、沟通后定稿，并以文件化形式由总经理签发。
七、公司各部门、各车间及班组负责人要通过班前会、岗前培训与再教育等方式认真组织广大员工学习，了解方针其内容及含义。公司领
1 导及各部门负责人对安全生产承诺，履行各自的职责，并签订责任状，逐级进行考核。
八、制定和完善有关保证安全生产的各项规章制度，从制度层面上保证安全生产方针的落实。
九、方针工作小组要定期通过问卷调查、座谈等方式对方针的适应性进行评定，对不适应的部分要及时进行修订。
安全生产目标管理制度
1、企业结合实情, 每年都设立文件化的安全生产目标与指标,制订《年度安全生产责任状》安全生产目标与指标向各车间班组分解,并参与绩效考核。
2、制定实现安全生产目标和指标的实施计划，对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测或评价，在需要时对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新。
3、矿山企业应确保全年工亡事故为零,重伤事故为零, 职业病发生为零,轻伤负伤率≤3‰；主要设备设施检测到位,平均无故障时间达到85％以上；企业安全教育和培训率为100％；危险源监控有措施、监测到位,隐患整改率为100％。
4、企业制定《实现安全生产目标和指标的实施计划》对各级管理层安全生产目标与指标的完成情况要求每年进行一次评价,每季度进行一次小结；
5、建立各类安全生产台帐,依据《安全生产目标和指标考核办法》
2 对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测。
6、为实现安全生产目标与指标提供人力、财力、物力和技术资源。
安全生产法律法规与其他要求的管理制度
为了保障公司的安全生产，提高公司各级人员的法律意识，保证公司及时识别、获取、融入、评审与更新影响公司安全生产的法律法规等，确保公司掌握的法律法规的有效性，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
一、识别与获取
1、公司安全生产科应定期组织知识竞赛、问卷调查、事故事件分析报告会等，以此了解员工对依从法律法规等重要性的认识情况，提高员工对依从法律法规等重要性的认识。
2、公司办公室应与法律法规颁布部门、主管部门、中介机构保持联系，及时获取安全生产法律法规等。
二、融 入
1、公司办公室应及时将所获得的法律法规等融入到所制定的管理制度中，需融入的管理制度有：责任制和制度；文件；操作程序或规程。此外，还需将这些法律法规等融入到过程或活动、培训等日常生产工作中。
2、公司办公室应依据所识别的法律法规对所有层次员工进行培训。
3、公司办公室应及时给安全生产科发送安全生产法律法规。
三、评审与更新
公司办公室应密切关注安全生产法律法规的变化，及时更新所掌握的安全生产法律法规知识，确保所掌握的安全生产法律法规的有效性。
机构设置与人员任命管理制度
1、按《矿山安全法》规定,企业应设专门的安全生产管理机构（安全生产委员会）；对机构的设置与人员任命要求、任命的更新、任命书等文件要每年进行,形成二级监管机制；
2、对安全生产委员会的人员构成、会议组织、记录等作出具体规定，安全生产委员会要定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训和考核合格。
3、按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
4、最高管理者书面任命下列职位：在高级管理层中指定了安全生产管理者代表、安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位，与风险及其评估相关的职位。
5、有员工代表的职责，员工获得参与下列安全生产活动的机会：
4 任务分析，设计与流程变化评审，安全意识提升，安全手册更新，安全生产委员会会议，与外部权力机构沟通安全生产事项，风险评价，相关安全过程的行动，变化管理的评审，参与安全问题的调查，采用“问题解决小组”的方式来处理安全问题，“问题解决小组”成员接受了解决相应问题的技能培训，对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查。
6、安全生产委员会负责培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、标准化规范、系统评审、风险评价、内部评价。
安全生产责任制管理制度
为了明确公司各级人员的安全责任，使得安全生产责任制落到实处，确保公司各级人员对本岗位的安全生产责任制充分理解，保障公司安全生产顺利进行，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
一、建 立
1、公司安委会负责建立所有岗位的安全生产责任制，其中包括：各单位主要负责人、管理人员及各岗位作业人员的安全生产责任制。
2、公司办公室必须以正式文件的形式下发安全生产责任制。
3、制定的安全生产责任制必须具体、简明，界定必须清晰，便于公司办公室和安全生产科进行考核，做到考核时有据可依。
二、说明与培训
1、公司安委会应就安全责任制内容对各单位、各部门负责人及 5 相关安全管理人员进行详细说明和交流，确保所有员工能充分理解安全生产责任制。
2、公司安全生产科应就安全生产责任制内容向一般员工进行说明、培训，让所有员工明确自己的安全生产责任。
三、评审与更新
1、公司安全生产科应关注安全生产责任制的实用性，定期进行评审，并根据需要及时更新，保持安全生产责任制的适宜性。
安全管理机构设置与人员任命管理制度
为了明确公司安全生产科和专职安全生产管理人员的职责，为安全生产提供适宜的人力资源，保障公司安全生产顺利进行，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
一、实 施
1、公司应按法律法规的要求设置安全生产科，安全生产科部长及其下属必须具备必要的安全意识、知识和能力，并且必须经过专门培训，取得安全资格合格证。
2、公司主要负责人必须在公司高管层中指定标准化系统负责人，确保企业安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。
3、制定的安全生产责任制必须具体、简明，界定必须清晰，方便相关部门进行考核，便于考核时有据可依。
4、公司必须按要求设置安全生产委员会。对委员会主任、副主任和委员以正式文件形式予以书面任命。委员必须具备相应的安全知识和能力，并且委员中必须有员工代表。
5、公司应通过各种渠道让所有员工了解安委会组织机构、成员构成及其主要职责。
6、安委会必须每月召开一次会议，会议上要审查安全工作进展，确定下一步工作方案，并就会议内容形成会议纪要，由主任签发。会议纪要必须包括研究的主要内容和实施方向。
7、公司办公室必须以正式文件的形式任命安全管理人员、应急救援人员。以上人员必须接受相应的培训，具备工作所需要的知识和能力。
安全生产委员会制度
根据公司安全生产各项管理的要求，为了及时反馈和掌握各方面安全生产情况，做到安全管理系统化，安全会议专题化，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
一、建 立
1、安全生产委员会构成： 主 任： （总经理）
副主任： （副总经理） 成 员： （安全生产科长）
（采矿车间主任） （选矿车间主任） （办公室主任） （财务科科长） （技术科负责人、采矿工程师）
（供销科科长） （技术科工程师）
安全生产委员会下设办公室，办公地点设在安全生产科，张俊
7 兼办公室主任。
二、实施
1、公司安全生产委员会会议每月至少举行一次，由安全生产科组织。
2、安全生产委员会会议由公司安全生产委员会主任、副主任主持，委员会成员不得无顾迟到和缺席，迟到按每分钟1元的处罚，30分钟按缺席罚款50元。有必要时可扩大到安全员、班组长参加。
3、安全生产会议的主要内容是：传达、贯彻、学习上级政府、安全生产监管部门有关安全生产方针，政策和法律、法规；学习本行业的安全生产规程及相关安全生产技术；检查、汇报、分析公司安全生产方面存在的问题和安全隐患，研究制定解决安全隐患整改的方案与措施；对公司发生的事故和未遂事故按“四不放过”的原则进行分析和处理。 安全生产委员会会议可以以现场会、事故分析会、学习会等形式召开。
4、每次会议必须认真填写会议记录，会议记录有安全生产科负责存档。
员工权益保障制度
为了确保员工关心的问题得到积极响应，尤其是保证员工在安全状况异常的情况下不会因拒绝工作而受到惩罚，进而保障员工的合
8 法权益，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
一、建立
1、公司办公室负责建立员工权益保障制度。
2、公司办公室必须以正式文件的形式下发员工权益保障制度。
3、制定的员工权益保障制度必须祥实、可操作性强。
二、实施
1、公司办公室应就员工权益保障制度与员工进行沟通，让员工切实了解所拥有的权益。
2、公司办公室应积极收集员工关心的问题，定期对所有问题进行答复，及时解决影响职工权益的问题。
3、所有员工都有参与安全、健康活动的权利。
4、所有员工都有接受教育、培训的权利。
5、所有员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作，有权拒绝违章指挥，而且不会因此行为受到任何惩罚。
员工工伤保险保障制度
为了保障员工的合法权益，保障员工因工作遭受事故伤害或患职业病获得医疗救治和经济补偿，健全公司安全生产保障体系，分散公司的工伤风险，根据《十堰市工伤保险实施细则》和公司实际情况，特制定本制度。
1、凡与公司签订劳动合同的员工，按规定参加工伤保险，缴纳保险费。
2、工伤认定，以丹江口市劳动行政部门的认定书为准。
3、受伤员工应在20小时内，报告公司工伤经办人员。否则，属自动放弃工伤保险待遇。
4、受伤员工，必须在公司指定的医院就医；自选医院诊疗所发生的费用，公司不予报销。
5、受伤员工就医过程中，通过不法途径使用诊疗项目规定外用药，工伤保险经办机构不予支付的，由受伤本人承担。
6、工伤员工的经济补偿待遇，依照《十堰市工伤保险实施细则》的规定享受。
7、员工应当严格遵守安全操作规程，预防工伤事故的发生。按公司规定穿戴劳保用品，避免和减少职业病危害。
8、员工违章操作造成事故伤害的，视情节轻重，给予100～1000元处罚。
9、工伤职工停工期满后，公司安排从事原工作。不能胜任原工作的，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的，经本人申请解除劳动关系，结算经济补偿金。
安全生产文件、资料控制管理制度
为了确保公司安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
一、安全规章制度的管理
1、公司安全生产科负责建立健全安全规章制度。
2、公司办公室必须以正式文件的形式下发安全规章制度，并分发给所需要的员工。
3、所有的部门员工必须严格遵守公司的安全规章制度。
4、公司办公室应及时收集员工意见，定期对安全规章制度进行评审，如需修订，应写出书面意见，说明理由及修订的内容。
二、文件、资料的控制
1、公司办公室负责所有文件、资料的管理，并建立文件资料清单。
2、内部借阅文件、资料要及时登记。
3、本公司文件、资料一般不得外借，需外借时必须由借阅人写申请，由相关部门领导签字认可，并进行登记，方可借出。
安全检查制度
为了发现安全生产过程和安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素，以便有计划的制定纠正措施，确保公司生产的安全，制定本制度。
一、检查的类型
1、定期综合检查
11 每月19日为公司综合大检查日，检查内容为公司所属范围的工艺流程、文明生产情况、可能出现危险、危害的情况以及设备设施运行情况。检查人员为公司领导和各部门负责人。安全生产科负责对检查的隐患监督整改。每月检查前首先把上月整改完成情况作为重要检查内容。对未能如期整改的隐患追究到整改责任人，按公司有关规定处罚，造成安全事故的追究其法律责任，检查频率每月不少于一次。
2、巡回检查
各级领导在日常生产管理中，必须经常检查安全生产情况，特别是重点危险源（点）的安全检查监督项目和整改项目的如期完成。车间主任、副主任实行日检查制，每天要检查一次本工区范围内的安全情况，发现问题及时解决。班组长实行每班班前、班中、班后三次检查制。班前，检查作业岗位，使用的机械及工具和工人们的防护用品；班中，检查作业场所安全情况的变化，及时处理发现的问题；班后，查清交班时交清的安全事项及存在的问题。交接班检查，必须在上下两班工作地点共同进行，将交接事项记入交接班簿内，并相互签字。
3、专项检查
由公司专职安全员和技术人员对公司某一重点危险源（点）、有针对性的检查，发现问题，会同公司或班组人员及时处理。每月不少于4次。
4、例行检查
由公司安委会组织及上级主管部门组成，主要检查责任制和规章制度落实情况， 培训和持证情况，经费提取和使用情况，检查隐患
12 整改情况，设备、设施检测与维护保养情况，健康监护、劳保用品发放、职业危害监控情况， 应急管理情况。每月至少1次。
二、检查方法和规定
检查方法以检查表法为主，由公司安全调度课制定检查表。检查出的隐患要确定整改责任人、整改完成时间，整改措施，班组可以整改的不推到车间，车间不推到公司，公司不推到上级主管部门。
安全教育培训制度
一、安全教育管理机构及权限
1.安全生产科在公司安全生产委员会的领导下负责管理全公司的安全教育工作。
2.各部门和车间负责各自业务范围内的安全教育。 3.安全生产科教育职责： ① 负责全公司安全教育；
② 负责组织制订公司安全教育计划并组织实施； ③ 结合实际编写安全教育学习材料； ④ 负责对特种人员进行安全技术培训及考核；
⑤ 负责业务指导和督促检查各部门、车间的安全教育工作，提供有关安全教育资料。
⑥ 采取多种形式进行日常安全教育； ⑦ 利用典型事故对职工进行现场教育； ⑧ 组织编写安全生产通报材料。 4．各车间安全教育职责：
① 负责组织职工参加安全生产科组织的安全教育活动；
13 ② 负责车间内日常安全教育；
③ 负责对调入本车间的职工上岗前安全教育； ④ 利用典型事故对车间职工进行现场安全教育； ⑤ 结合本车间情况，做好安全教育宣传报道工作。 5．各部门、车间安全教育权限：
① 安全生产科有权停止未经过安全教育的人员上岗作业； ② 各部门有权拒绝接受未经一级安全教育或考核不合格的人员调入，必要时也可不准其上岗作业；
③ 车间对未经安全教育或考核不合格者，有权停止其工作，直至考核合格为止。
二、员工三级安全教育培训
1．三级安全教育是指公司级，车间级、班组级三级安全教育。 ① 新来公司员工由公司办介绍到安全生产科进行矿级安全教育，经考核合格后，职工本人持安全教育卡到车间进行车间组安全教育，经考核合格后，职工持教育卡由车间介绍到班组进行班组级安全教育。
② 员工本人经班组安全教育考核合格后，持安全教育卡到安全生产科换安全教育合格的通知到公司办，公司办接到通知后，才能进行正式工作分配。
2．三级安全教育时间规定：新进公司井下作业职工，安全教育培训不少于72小时，地面工种不少于40小时。
三、三级安全的内容 1．公司级安全教育的内容：
① 国家有关安全生产法律法规与其他要求；
② 公司的安全方针、目标，企业生产特点及有关生产的规定； ③ 安全的基本知识、消防知识； ④ 典型事故及应吸取的教训。
14 2．车间级安全教育的内容： ① 本车间的概况、生产或工作特点；
② 本车间有关安全生产规定，安全技术操作规程；
③ 安全设施、急救器材、消防器材以及各人保管的消防用品性能及使用方法；
④ 本车间以往发生的事故所应吸取的教训。 3．班组级安全教育的内容：
① 本工种岗位作业特点，工艺流程及应注意事项； ② 本工种岗位安全技术操作规程；
③ 本工种岗位的设备、装置等的性能特点，安全装置的使用，防护用品的使用与保管方法；
④ 本岗位以往发生的事故应吸取的教训和预防再生的措施。 4.特种作业人员教育：
凡属国家规定的特种作业人员，必须参加由国家规定的部门进行专门的技术培训，经考核合格，取得安全操作证，方可上岗作业。
5．公司内部调动的人员，都应接受各自岗位的安全教育与培训。 6．特种作业人员培训内容分两个方面：一是安全技术知识教育；二是实际操作技能的训练，还要对其专业的定期培训、轮训，以取得特种操作证的人员，每两年复审一次。
四、日常安全教育培训
1．公司对职工进行每年不少于20小时的在职安全教育。 2．教育形式：可利用各种会议、报纸、板报、标语、图片等。 3．举办安全日活动。
五、其它人员的安全教育
1．在采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，要进行新的操作方法、操作规程，安全管理制度和防护方法的教育。
2．职工调换工种或离岗一年以上，重新上岗，必须进行相应的 15
二、三级安全教育。
六、管理干部、安全员安全教育
各级管理干部、安全员安全教育，由公司负责进行。
重大隐患整改制度
1、每月20日为安全生产综合大检查日。主要内容根据公司安全生产要求，检查落实情况；根据各岗位操作规程，检查原始记录情况；根据上次安全检查情况，检查隐患整改情况；根据各车间各工种安全责任制，检查落实情况。特殊情况公司不定期组织专项安全检查。
2、每次常规安全检查和专项安全检查查出的安全隐患，都必须有检查的原始记录、整改措施、整改完成时间、整改单位和责任人。
3、安全生产科按照轻重缓急的原则，负责日常督促生产单位对隐患进行整改和竣工验收。验收记录必须有整改单位负责人、验收负责人签字。
4、安全整改期间的设备、设施都必须停止使用，任何单位和个人都不得违规启用。
危险爆炸物品管理制度
为了加强对危险爆炸物品的安全管理，保证安全生产，保障人民生命、财产安全，特制定本制度。
1、危险爆炸物品必须储存在专用仓库内，并设专人负责，其储存限量按公安部门规定执行。
2、必须建立危险爆炸物品收发流水帐、三联式领用单，日清月结，做到帐物相符。
3、必须建立爆破器材领退制度。
4、任何人不得私藏爆破材料，不得在规定以外的地点存放爆破材料。一旦丢失爆破材料，必须严格追究处理。
5、爆破材料不得超量储存，不得发放变质、失效或外部破损的爆破材料。
6、无《爆破员作业证》的人员，禁止领用爆破材料。
7、严禁无关人员进入危险爆炸物品库区，严禁在库区内吸烟、用火。
危险化学品安全管理制度
1、危险化学品是指能够危及人身安全和财产安全的物品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、氧
17 化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。
2、公司危险化学品包括炸药、雷管、导爆索、导爆管、乙炔、液化气、氧气、盐酸、硫酸、硝酸等。
3、购买、储存、使用危险化学品必须在政府有关部门注册登记和备案，并办理《准购证》。
4、危险化学品的采购必须严格按照有关规定选择具有《安全生产经营许可证》的供货单。
5、危险化学品的采购必须严格按照有关规定由具有危险物品运输资质的运输单位承运。
6、危险化学品管理人员必须经过安全知识培训，考核合格后持证上岗。
7、危险物品仓库保管员必须做好流向记录，做到双人保管、双发双收、双人使用，必须按照物资部对危险物品使用记录的要求反馈使用情况，做到日清月结，帐物相符。
8、危险化学物品专用仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显的安全标志，悬挂安全标签和安全技术说明书，并应定期对储存装置进行安全评价。
9、危险化学品的储存和使用过程中，应该根据危险化学品的种类和特性，在库房、车间等作业场所设置相应的检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、卸压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行管理。
10、危险化学品各储存单位应该经常对危险化学品仓库进行安全
18 检查，严格按照库存标准进行管理。
11、危险化学品储存构成重大危险源的，应该按照《重大危险源管理制度》执行。
12、严禁使用变质、失效的爆炸物品；对变质、失效的爆炸物品执行销毁制度，公司安委会组织有关单位制定销毁方案，并上报公安部门，在公安部门的监督下实施销毁工作。
13、涉及危险化学品的单位必须制定并严格执行安全生产操作规程。
14、爆破人员以及剧毒使用人员必须经过安委会政审、公安部门的安全知识、技能培训，再持证上岗。
15、使用危险化学品的单位必须按期提供特殊防护用品；使用危险化学品的人员在工作中必须佩带规定的劳动防护用品。
16、使用危险化学品的人员必须掌握国家的法律、法规和公司的安全管理制度以及有关的安全知识，每年对从业人员进行一次安全知识考核。
17、安全生产科负责对危险化学品实施专业监督。
职业危害预防管理制度
为了改善劳动条件，加强个人防护，进一步减少和消除职业病的发生，特制定本制度。
1、职业病是指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、19 放射性物资和其他有毒、有害物质等因素而起的疾病，有化学因素、生物因素、环境因素，例如：铅、苯、疾病、粉尘、高温、噪音等。
2、人事部门不得安排未经上岗前职业健康检查的员工从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的员工从事所禁忌的职业；对在职业健康检查中发现有与从事的职业相关的健康损害的员工，应当调离原工作岗位，并妥善安置。
3、应当对员工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促员工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导职工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
4、职业病的管理由公司安全生产科负责。
5、职业病的检查范围：
（1）与公司签订了劳动协议的员工。
（2）从事井下爆破、凿岩、出矿，井上破碎、皮带、筛分、磨矿等接触粉尘、澡音、毒品岗位的员工。
6、职业病检查：
（1）定期安排从事接触职业病危害因素的员工接受职业性健康检查，检查所占时间按正常出勤对待，其他待遇不变。
（2）对从事职业病危害作业的员工建立健康档案（职业病的职业史、职业病接触危害史、职业健康检查史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料）。
7、职业病的认定是由省级以上人民政府卫生行政部门批准的职
20 业病诊断小组签发的职业病诊断证明书为依据，安全生产科记录备案、统一管理，其他部门和单位无权认定职业病。
8、凡被确诊为职业病患者，享受国家规定的职业病待遇和工伤保险及有关政策。
9、对从事接触职业病危害作业的员工，公司应当将上岗前、上岗期间、离岗期间的健康检查结果如实告知劳动者。
10、必须加强对职业病危害因素的安全技术管理，搞好技术革新，改善劳动条件减少和消除生产场所和使用场所有害因素的危害，对职业病危害严重的场所应当制定预防管理制度，编制预防措施计划，并布置、安排、实施和限期治理计划。监督好员工经常使用劳动防护用品，配备有效的劳动防护用品。
11、安全生产科必须认真如实的建立职业病防治、治疗经费计划，建立相关档案。
有毒有害气体检查制度
加强有毒有害气体检查，不断改善劳动环境和条件是确保职业卫生安全，保障员工生命财产的一项重要性工作。为强化对有毒有害气体的排除、检测和防护工作，特订如下制度：
1、井下生产在采矿、工程爆破、凿岩的过程中要对粉尘、烟气每月进行一次测试，不断改善通风设施和条件，督促实行湿法作业和配带防护设施，不允许粉尘和气体超标。
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2、每年组织员工进一次体检，防止生产性粉尘和气体进入人体引起人体器官的病变。
3、严禁将液化气等有毒气体带入井内。
特种作业管理与审批制度
1、根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，结合本公司的实际，特制订本制度。
2、进行爆破、吊装作业前，作业单位必须组织力量，分析、研究现场状况，提交由负责人签字的危险作业实施方案，报安全生产科和公司主管安全生产工作的领导审查、批准，方可实施。
3、进行吊装作业，作业实施单位必须安排至少一人的现场兼职安全管理人员。
4、进行爆破作业，作业实施单位必须安排专职、兼职的现场安全管理人员。
5、凡从事爆破、吊装等危险作业的人员必须严格执行国家法规和标准。
6、凡从事爆破、吊装等危险作业的人员必须严格执行公司的安全生产操作规程和规章制度。
7、现场安全管理人员必须认真负责，发现作业中有人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全条件等问题，必须立即处理。立即处理有困难的，要采取临时的安全措施，并及时报告有关负责人。
22 对于重大安全问题，有关负责人应立即报告公司主要负责人。主要负责人或者有关负责人应立即召集有关部门或者人员研究安全问题，制定整改方案和安全措施，限期整改；对于危及人身安全的紧急重特大危险情况，应立即下令停止作业，并采取尽可能的应急措施；采取应急措施无效的，应立即将危险区域内的作业人员撤离现场迅速转移到安全地点。
8、发生生产安全事故，现场负责人必须立即报告，并保护好现场。
9、易燃易爆场所的焊接、动火，进入有毒的容器、设备工作，高处作业以及其他容易发生危险的作业，都必须执行本制度。
特殊工种管理制度
一、目 的 ：规定特殊工种安全管理要求。
二、范 围 ：本制度适用于十堰罕王德山矿业有限公司
三、责任者： 安全生产科、技术科、特种作业人员。
四、程 序：
1.特殊工种的范围
（1）起重机械（含电梯）作业；
（2）企业内机动车辆驾驶；
（3）压力容器操作；
（4）高、低压电工；
（5）电焊、气割； （6）卷扬信号工； （7）炮工、风钻工；
（8）其他规定的特殊工种。 2.特种作业人员基本条件
23 （1） 年龄满18岁，身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。
（2） 具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。
（3） 符合相应工种作业特点需要的其他条件。 3.特殊工种人员的监督与管理
（1）特殊工种人员必须持证上岗。
（2）安全生产科必须建立特殊工种人员档案。 4.有下列情形之一的，由公司收缴其特种作业操作证
（1）未按规定接受复审或复审不合格的；
（2）违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的； （3）经县级医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业； 5.离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 6.特种作业人员作业时必须安全操作，对于违章作业的，公司将对其部门、本人进行严格处罚。
生产安全事故管理制度
为了严格执行《安全生产法》，及时掌握事故情况，做好事故调查，认真吸取教训，采取改进措施，保证安全生产，特制订本制度。
一、本制度规定的伤亡是指本公司在册员工符合国家规定的伤、残、亡事故人员。
二、事故报告
1、伤亡事故发生后，负伤者或最先发现的人，必须立即报告班组长、车间主任、部门负责人等有关领导，有关领导人员必须立即转报安全部门、公司分管副总经理或总经理；特殊情况下可越级上报；险肇事故和轻伤事故转报至公司分管副总经理和或经理的最迟时间 24 为事故发生后12小时。
2、重大人身险肇事故和人身伤亡事故由车间或部门写出书面事故报告，除留存外，应分送公司总经理、分管副总经理及安全管理部门，分送时间不得迟于事故发生后12小时。
3、发生死亡事故应立即报告总经理，总经理在接到死亡事故的报告后，在2小时内，用电话或其他快速办法报告县主管部门和劳动安全监督部门。
4、公司在发生安全事故后，在报告同时，应及时抢救受伤人员，事故调查组和调查员应立即赴现场组织抢救，采取正确措施，防止事故蔓延扩大，尽一切可能减少事故损失,并认真保护好现场，不得人为地破坏或随意清理。
三、事故调查
事故处理一定要坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者没有受到处理不放过，领导和员工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过的原则。调查要求如下：
1、发生轻微事故，由车间、部门组织有关人员调查，并写出书面事故调查报告，在2天内上报公司安全生产科科。
2、一般事故发生后，以公司事故调查组调查为主，公司有关职能部门参加，并写出书面事故调查报告，在2天内上报公司总经理。
3、发生报县劳动、安全监督部门的事故，由分管副总经理组织有关人员参加调查，并写出事故调查报告，经公司总经理办公会审查，5天内报县劳动、安全监督部门。
4、在事故调查中，要分清责任事故，非责任性事故，破坏性事
25 故等事故性质。
5、开好事故原因分析会议和拟定防范措施，要听取各有关方面意见，以事实为根据，作出符合实际的结论，提出针对性的防范整改措施，并对事故责任者进行了处理，本起事故才予以结案。
6、对事故隐瞒不报、谎报或故意拖延报告的，一定严肃处理。
7、伤亡事故调查处理报告必须经下列审查批准后，方可结案。 （1）轻伤事故，须经分管副总经理批准；
（2）重伤事故，须经总经理或总经理办公会审查批准； （3）死亡事故，由政府劳动部门或安全监督部门批准。
8、结案后应将事故资料放安全生产科存档备查。
设备安全管理制度
为了保证设备正常安全运行，保障员工的生命安全和健康，预防各种设备安全事故的发生，保护公司财产不受损失，提高企业经济效益，特制订本制度。
一、设备安全管理指在设备寿命周期的全过程中，采用各种技术措施（安全设计、防护标准、安全操作规程、安全改造），组织措施（安全教育、事故分析处理、安全考核审查），消除一切机械设备遭受损坏、人身健康与安全受到威胁和环境遭受污染等因素或现象，避免事故发生，实现安全生产，确保员工的人身安全与健康。
二、购置设备必须具有：
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1、产品合格证；
2、产品质量证明书；
3、产品竣工总图；
4、安全检验单位签发的产品安全质量监督检验证书；
5、进口设备须具有省级或省级以上的安全检查机构审核盖章的安全性能监督检验报告。
三、新购设备在投入使用前必须进行安全检查、安装调试。特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）应到上级有关部门注册登记，经过检验合格取得使用许可证方可使用。
四、重大设备单位必须制定：设备管理制度、安全操作规程、岗位责任制、交接班制度、安全巡查制度、安全检修制度。
五、操作人员必须经过技术培训和安全教育，熟悉设备结构、性能和工作过程中的安全装置，紧急情况下的应急处理措施，并经过考核合格方可上岗作业。
六、特种设备实行持证上岗制度。
七、安全设备（氧气呼吸器、氧气袋等急救器材）由安全生产科直接采购，根据设备作用和特点下发生产单位或要害岗位。由使用单位或个人保管使用的安全设备应定期保养、维修，做到随用随取，用之有效，任何单位和个人不得私自租借，丢失或损坏。安全设备的使用由安全生产科负责组织培训和训练。
八、操作人员必须严格按照安全生产操作规程进行作业。在设备运行期间要经常性的检查设备的工作情况，以便发现操作上和设备
27 上所出现的不正常情况，采取相应的措施予以消除，防止异常情况的扩大和延续，保证设备的安全正常运转。
九、各单位负责人、兼职安全员要经常对设备进行安全检查，做好安全检查记录。安全生产科定期组织有关人员对设备的安全运行状况进行全面检查、带负荷检查和验收，检查和验收情况记录在案，存档管理。
十、设备在运行过程中，如果发生故障，严重威胁安全时，设备管理人员、操作人员应立即采取措施，停止设备运行，立即上报单位负责人，负责人组织进行检查检修，其安全情况应记录在案。采取措施后仍无法控制，并有继续恶化的趋势，须上报安全生产科及公司领导，予以研究解决。
十一、严禁设备运行过程中的违章指挥和违章作业。 十
二、重大设备的计划检修实行工作审批制度。各单位将检修计划报公司总经理审批，批准后方可实施检修。
十三、所有设备在停运期间必须加强设备的维护和保养，安全装置和防护措施的校正，使其保持安全可靠状态，附件零部件保持齐全、完好无损。
十四、设备经过长期使用，不断磨损、老化，生产效率、安全性、可靠性不断下降，对其实行淘汰制度。凡属下列情形之一者，作报废处理。
1、经过长期使用发生重大、特大事故，基础件已严重损坏，修理后其技术性能达不到生产工艺要求；
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2、设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低、经济效益差的；
3、维修费用过高（一次大修超过原值50%），继续使用经济上不合算的；
4、机型已淘汰，性能低，又不能降低使用的；
5、主要零部件无法补充而长期失修的；
6、严重污染环境、危害人身安全与健康，进行改造又不经济的； 十
五、设备报废后要认真处理残体回收残值，任何人或部门不得将报废设备转卖。对于危险性和危害性较大的设备，如：锅炉、压力容器、起重机械等特种设备，除按一般程序报废处理外，必须向质量技术监督部门办理报废申报与注销手续。
十六、必须保证设备使用场所的照明、安全撤离通道。
安全生产档案管理制度
1、安全生产档案归公司安全生产委员会办公室管理。
2、全生产档案包括下列内容：
（1）各级政府及其主管部门和公司发布的安全文件； （2）公司各种安全证件；
（3）各项安全制度和安全责任制、各工种操作规程、各岗位安全职责；
（4）安全检查、隐患记录和隐患整改、验收记录； （5）事故调查、事故报告和事故处理记录；
29 （6）安全培训和安全会议记录； （7）其他有必要归档的安全文件。
3、安全档案中归档文件力求原件，如无原件，复印件亦可。
4、所有安全档案都必须保证真实可靠，一旦归档，任何人不得涂改、拆装、毁损。
5、安全档案调用必须经公司安全委员会主任、副主任批准，否则任何人无权调阅。
6、安全生产档案保存时间与公司生产经营时间同步，公司生产经营活动终止后，安全生产档案交公司办公室封存。
外部联系和内部沟通制度
为了加强公司各职能部门与外部的联系，提高公司社会影响地位和良好印象；促进公司各部门及广大员工之间的交流，培养一种正确的沟通心态，减少误解和矛盾，融洽工作关系，建立和谐的沟通氛围，特制定本制度。
一、外部联系
1、与上级政府及主管部门建立良好密切友谊关系，获取有利于公司长远发展的信息和资料。
2、与上级各主管部门联系，应采取主动与合作的姿态。
3、创立上级政府和往来单位对公司的良好印象，提高公司的社 30 会影响和地位。
4、及时、准确、全面地关注和掌握上级政府所颁布的各项政策、法令的内容，其中有变化的内容及时与之联系了解，便于调整公司的经营决策及经营计划。
5、加强与上级各主管部门、友好往来单位的情感沟通，促进公司的自身建设和发展，提高公司的经济效益和社会效益。
6、与外部联系工作，准备要充分、忙而不乱、有条不紊。
7、与外部联系要坚持原则，防止泄露公司机密。
8、与外部联系，讲求实效，维护公司利益，避免浪费和损失。
二、内部沟通
1、倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，树立端正的沟通心态。
2、采取面谈、书面、会议等沟通方式，发现问题时通过正确的沟通渠道，不应背后议论与传播。
3、各部门的分工有不同，部门之间遇到问题和矛盾时，需保持解决问题和化解矛盾的心态去沟通，以大局为重，不应带有本位情绪。
4、对于上级来说，下级工作的优秀表现或不足，下级思想和生活动态，要积极与下级沟通，养成倾听来自一线声音的习惯，减少误解，融洽关系。
5、下级发现上级的违规行为，管理方式产生意见和对公司的改革、发展有建议，基于事实，通过正确的方式进行坦诚沟通，有益于公司的发展，有利于企业的改进，不该以偏见或报复的心态无理取闹。
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6、做一个“好邻居”，当一个“好公民”。公司内每一位员工都要保持健康的心态、需求的心态、实事求是的心态，相互坦诚沟通，就问题谈问题，不要包含太多的个人情感倾向。在他人向自己反映工作中存在的问题时，要乐于接受、积极改善，在沟通中提高工作效率和准确度，增进同事之间的感情，建立良好、健康、和谐的工作关系。
评审标准化系统的管理制度
为了确保公司管理体系的持续适宜性、充分性与有效性，保障公司安全生产顺利进行，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
本制度适用于十堰罕王德山矿业有限公司
一、实 施
1、公司主要负责人应定期组织评审标准化系统，每年至少组织一次。
2、标准化系统评审应依据真实反映公司安全管理状态的信息进行，例如安全生产记录、事故事件调查处理情况、安全措施计划落实情况等。
3、标准化系统评审的主要内容应包括：内部评价报告；安全生产目标、指标的实现程度；事故调查、处理情况；纠正和预防措施落实情况；相关方的投诉、建议及其要求；资源(人、财、物)是否适宜；文件（制度）是否要修订；评价系统的符合性和有效性等。
4、评审过程应形成文件，对评审情况在全公司范围内予以通报，对评审结果应及时与责任人、员工及相关方沟通。
5、应依据评审结果制定行动计划，并逐项实施计划。
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6、公司办公室应妥善保存管理评审的记录。
供应商、承包商选择、评价与管理制度
为了加强企业内部管理，完善和规范供应商、承包商选择、评价与管理制度；保障公司的物资供应、工程承包的公平、公正、公开，特制定本制度。
一、供应商的选择、评价：
1、通过网络或招投标的途经，选择有资质的供应商；
2、定期评价供应商是否口碑好、质量优、服务佳；
3、随时掌握市场行情，货比三家，选择价廉物美的供应商；
4、杜绝选择有贿赂行为的供应商，一旦查实，追究相关人员的责任；
5、大型设备、配品、配件供应，必须与供应商签订购销合同。合同必须约定品名价格、供货时间、付款方式、质量保证、违约责任、联系方式，特殊情况需受权委托等。
二、承包商选择、评价：
1、改扩建及其它项目工程，以议标的方式选择承包商；大型基建工程，以招投标方式选择承包商，使承包工程项目公平、公正、公开；
2、选择承包商时，必须评价其是否具备资质、技术条件、经济
33 实力，并了解掌握其原施工工程情况；
3、所有发包工程，必须签订协议书，并约定工程标的范围、造价、付款方式、施工工期、双方职责，并留有质保金等；
4、工程发包后成立领导小组，对工程项目时时跟踪监管，保证工程质量，避免以次充优、偷工减料等情况的发生；
5、施工过程中，与承包商及时沟通、相互协作，发现问题及时致函反馈信息，并掌握隐蔽工程数据；
6、工程竣工后，组织双方相关部门的技术人员，对工程进行评价与验收，验收资料当场双方签证，以免争议。
安全生产表现的认可与奖励制度
为了提高公司员工对安全生产的积极性，确保公司安全生产的可持续性发展，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化评定标准》制定本制度。
一、实 施
1、公司安全生产科每月对综合检查，例行检查进行回顾分析，各部门的安全生产情况评比一次，对安全生产表现好的单位及个人给予通报表扬，并给予不少于100元的奖励。
2、公司各部门、车间每月对班组进行安全生产评比，对表现好的班组和个人进行奖励，班组不少于100元，个人不少于30—80元。
3、公司每季度进行评审一次，对安全生产表现好每月连续评比
34 先进的班组或个人给予不少于200元的奖励。年终总结评比先进单位及个人不少于300元的奖励。
4、对公司作出特别贡献的单位和员工，或有好的建议及成果被采纳，公司根据贡献的大小进行奖励。
工余安全管理制度
为了规范安全管理，促进公司干部职工安全意识不断增强，确保全矿安全奋斗目标的顺利实现，防范工余安全事故、事件的发生，特制定本制度。
1、搞好员工上岗前第一站的安全宣传教育，增强员工的安全意识，使员工置身于浓厚的安全教育氛围中。
2、通过标语、公告牌板、橱窗等形式，对员工进行安全形势、安全知识、安全规章制度的宣传教育，加大安全理念的宣传力度。
3、工余时间，公司员工严禁聚众赌博，一经查处，将严肃处理，情节严重者报公安机关处理。
4、员工要搞好环境卫生工作，严禁乱倒、乱丢垃圾，生活垃圾要放置垃圾池或垃圾桶，发现一次，罚款20元；举报查实者有奖。
5、员工要搞好安防工作，做到“看好自己的门，管好自己的人”，若发现盗窃、纵火等行为，将扭送公安部门，依法追究法律责任。
6、鼓励广大员工积极参于业余文化生活和健康娱乐活动，提高员工的文化素质和身体素质。
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7、员工上下班严禁违规骑摩托车。发生事故，一切责任各人自负。
8、爱护公司财产是每一位员工的责任，如发现损坏公司财产，照价赔偿；故意损坏的，除照价赔偿外令通报处罚。
9、员工要认同企业、热爱企业，追求健康文明的生活方式，唾弃恶语相搏的丑耻行为。茶余饭后，相互尊重，不得打架斗殴，有损公司形象，轻则处罚，重则报公安部门绳之以法。
合理化建议制度
为鼓励广大员工积极向公司献计献策，促进公司生产经营发展，规范合理化建议管理工作，特制定本制度。
一、合理化建议是依靠全体员工的智力潜能、聪明才智，向公司献计献策，原则是“信任、鼓励、支持、采用”。
二、全体员工向公司献计献策，要围绕生产经营管理目标；提高职工综合素质，提高经济效益和社会效益；提高施工质量；搞好安全文明生产；发挥管理效能；增产节约、增效节支，节能减排，改进施工技术、工艺、机具等方面。
三、全体员工在完成本职工作的前提下，提出与本职职责无直接联系（除改进方面外）的，均属合理化建议范畴。
四、合理化建议以口头、书面（投入合理化建议箱）等方式上报，由总经理收集。
五、合理化建议经总经理办公会集体研究，一旦采纳，给予一定的奖励。
六、奖励标准和办法
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1、属于合理化建议、建言的，能解决实际问题，奖励50～500元；
2、属于“小改小革”有一定成果，避免了各种工程隐患的，奖励500～5000元；
3、属于重大技术革新，增产节约、增效节支的，扣除实施费用后的净增价值5%奖励；
4、合理化建议以嘉奖令公布，建议人凭嘉奖令到财务领取奖金；
七、本制度未规定的内容的解释权，由总经理办公会负责解释。
八、本制度自公布之日起施行。
危险源分级监控制度
为加强公司安全管理工作，做好危险源的辨识、分级、控制、管理，预防各类事故的发生，确保员工的人身安全和减少公司财产损失，保障公司正常的安全生产秩序，特制定本制度。
一、危险源管理的组织领导
1、危险源管理工作直属公司安全生产委员会领导。 主 任： 副主任： 成 员：
各车间成立危险源管理工作小组，报安全生产委员会办公室备案。
二、危险源的分级、确认和建档
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1、通过从物质、能量和环境三个方面分析造成事故的可能性和事故后果严重性的程度进行辨识和分级。一般分为A、B、C、D四个等级：
A级：事故发生潜在危险性很大，并难以控制，一旦发生事故将会造成多人伤亡的重大事故地方；
B级：事故发生潜在危险性较大，容易发生多人伤亡或多人伤害的地方；
C级：虽然导致重大事故风险较小，但事故经常发生或潜伏有发生事故可能性较大的地方；
D级：具有一定的危险性，有可能发生一般伤害事故的地方。
2、确认和建档
A级危险源：由生产车间呈报公司组织有关专业人员讨论审核经安全生产委员会确认后，安全生产科建立档案；
B级危险源：由车间组织危险源管理工作小组讨论审核后，向公司安全生产委员会呈报，经安全生产委员会确认后，安全生产科建立档案；
C级危险源：由车间组织讨论，经车间工作小组审核后，报安全生产科确认，车间建立档案并报安全生产科备案；
D级危险源：由班组组织讨论，经车间工作小组确认审核，车间建档。
危险源确认后，填写危险源登记卡后归档。
三、危险源的管理
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1、危险源的管理必须坚持“三定”、“三不推”的原则。 三定：定负责人、定整改措施、定整改期限。
三不推：岗位不推到班组、班组不推到车间、车间不推到公司。
2、危险源的管理实行分级管理、具体负责、监督实施、单位落实的原则。分级管理是：按危险源的危害程度进行分级；具体负责是：每一个危险源、点有一个主要负责人；监督实施是：每一个危险源、点定一个监督部门检查督促危险源、点的检查整改落实情况；单位落实是：危险源、点所在的单位对危险源、点存在的问题及时落实整改措施。
3、危险源主要负责人的职责：
1、对危险源、点的安全情况按规定时间进行检查；
2、及时向上级或向安全生产科报告有关情况，并提出相关整改意见；
3、对危险源控制点的安全运行情况负责，对存在的问题，及时落实整改措施；
4、认真填写检查记录，并归档；
4、监督单位的职责：
1、对危险源、点主要负责人的定期检查情况进行监督；
2、对危险源、点责任单位安全措施的落实情况进行监督；
5、责任单位的职责：
1、对本单位的危险源、点进行日常安全检查，做好点检、巡检工作；
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2、对本单位危险源、点存在的隐患落实整改措施；
3、监督岗位作业人员遵章操作。
6、危险源的分级管理
1、A级：由公司严格控制管理，具体负责人为公司领导，每季度组织公司各部门进行检测和评价。
2、B级：由安全生产科具体负责，每月组织有关技术、设备、安全等管理人员进行检查和检测，定期进行监察和复查。
3、C级：生产车间具体负责，每周组织有关技术和管理人员进行检查一次，检查结果报安全生产科备案。
4、D级：由班组长负责，每班进行检查，报车间备案。
5、每次的检查记录，主要责任人必须签字后，A、B、C级报安全生产科归档，D级报本单位归档。
7、危险源的监督检查
1、具体负责人要按规定组织认真检查；
2、各监督单位要对检查落实情况进行监督检查。
3、检查人要将检查表交安全生产科存档。
8、A、B级危险源实行挂牌管理。警醒操作人员熟知存在的危险性和处理方法；主要负责人按牌中规定的内容进行检查，检查信息反馈到安全生产科备案。
四、危险源管理的奖惩
1、各危险源控制点必须按规定时间进行检查，做到检查率100%，存在的问题100%按期整改。
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2、由公司安全生产委员会成立危险源管理工作考核小组： 组长单位：安全生产科
成员单位：技术科 财务科 办公室
3、考核小组的职责：
1、检查危险源点主要责任人对危险源点的检查落实情况；
2、检查责任单位危险源整改措施的落实情况；
3、每年 月 日前对危险源的管理工作考核一次；
4、按奖惩规定进行落实。
4、考核内容
1、主要责任人是否按规定期限进行检查，检查率要到100%；
2、危险源点存在的隐患，整改责任单位是否按“三定”“三不推”进行整改，整改率达到100%；
3、各危险源点是否处于受控状态；
4、各危险源控制点的点检巡检记录是否齐全；
5、危险源控制点检查信息是否及时反馈；
6、各相关单位，存在的危险源点的档案台帐是否齐全。
5、奖惩
1、每年 月 日前进行一次综合考核，兑现奖惩。
2、各危险源点100%处于受控状态，给予责任单位2000—10000元的奖励；给予主要责任人A级1000—2000元奖励、B级500元—1000元奖励、C级300—500元奖励、D级100—200元奖励；给予监督单位1000—3000元的奖励。
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3、各危险源点未按规定进行检查，每少一次或漏一处，责任人罚款100—200元，责任单位未按规定及时整改，每少一次或漏一处的给予：A级扣减奖金50%；B级40%；C级20%。每增加一次或一处，单位奖金再递减10%。责任人奖金同比例递减。
4、责任人未按规定进行检查，监督单位未指正和要求检查的，按上规定比例进行处罚；
5、未按要求进行整改的，按照公司《安全生产实施细则》加倍处罚；
6、各危险点检查信息未及时反馈的，主要责任人给予50—100元的罚款，责任单位给予1000—2000元的处罚。
7、各危险源点发生一般性事故的给予主要责任人100—200元的处罚；责任单位1000—2000元的处罚；监督单位给予200—500元的处罚。
8、危险源点发生重伤以上事故或直接经济损失在20000元以上的，主要责任人、责任单位、给予一票否决制，并给予奖励金额50%的罚款。
6、奖金的来源
1、罚没收入；
2、公司设立专门奖励基金。
重大危险源监控和隐患整改制度
42 设有爆破器材储存仓库的单位应将此作为重大危险源,为保证爆破器材仓库的安全,防止发生爆炸和被盗事故,特制订本制度:
1、重大危险源监控制度
1)爆破器材储存仓库应设专人24小时看管；
2)库区必须保持清洁,不得堆放易燃易爆杂物,必须保证干燥物通风良好,杜绝鼠害；
3)库区内严禁烟火和明火照明；
4)库内的消防设施、通风设备、报警装置和防盗装置应每季度检查一次,保持完好；
5)爆破器材和存放必须遵守下列规定： ⑪库房的存量不得超过其设计容量；
⑫炸药和雷管必须分库存放,炸药库应按规定高度堆放,不得超高；留有通道,其宽度不小于1.3米；
⑬货架（堆）与墙壁的距离不小于20cm；货架高度不超过1.6米；
⑭爆破器材箱（袋）距上层架板的间距不小于4厘米； 6)爆破器材的收发必须遵守下列规定：
⑪保管爆破器材的人员必须认真负责,严格执行安全规程与制度；
⑫爆破器材的收发、领用要有严格的制度和领退手续；做到帐物相符；
⑬堆新购进的爆破器材应逐箱检查包装情况,并按规定做性能
43 监测；
⑭变质和性能不详的爆破器材不得发放使用；
⑮爆破器材应按照出厂时间和有效期的先后顺序发放使用； ⑯严禁穿铁钉鞋和易产生静电的化纤衣服进入库房和发放间； ⑰开箱应用不产生火花的工具,并在专设的发放间内进行； ⑱发现爆破器材丢失、被盗,必须及时向主管部门和当地公安机关报告。
2、隐患整改规定
1)有下列安全隐患的重大隐患,经安全生产管理人员检查,一经发现,立即停止生产,经整改达到要求后方可恢复生产。
⑪不执行矿山开采方案；
⑫无证人员爆破作业,特殊工种无资格证上岗作业的； ⑬重大危险源管理,不符合上述规章制度的；
2)发现有安全隐患的,应立即向单位负责人报告,由单位负责人作出处理意见,本单位不能处理的应逐级向上级安全主管部门报告。
应急管理及响应制度
矿山企业应制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。
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1、建立完善的应急管理体系：
1)根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》；
2)严格按程序对预案进行审批，并每年进行一次修订； 3)组织所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训；
4) 确保矿山保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；
5)每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告； 6)与矿山救护队签订服务协议，企业设立矿山救护队，不具备单独设立矿山救护队条件的矿山企业，应指定兼职救援人员，并与就近的救护队签订救护协议或联合建立矿山救护队；
2、规范急救管理：
1)每一班组至少任命两名经过培训的专（兼）职急救员，急救员名单要在本单位张贴、公布；
2)每年至少有10%的员工接受急救培训；
3)所有重点作业场所应配置急救箱，急救箱应放置在合适的位置并进行标识；
4)急救箱内保存一份《急救用品清单》，指定专人定期检查，保证医疗器械、药品的完好齐全；
5)有急救箱配置分布图及急救用品明细表；
6)有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以查找出
45 受伤害的原因。
3、事故管理要求
矿山企业应规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作事故管理，应符合下列要求：
1)在事故发生后按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录；
2)事故现场应急处置结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；
3)根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故追查记录》、《事故调查报告》；
4)对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案，并及时向员工公布；
5)定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。
4、潜在紧急情况认定：
1)认定依据是危险源辨识和风险评价的结果； 2)应考虑法律法规与其他要求；
3)以往的事故、事件和紧急状况作为认定参考；
4)地下矿山主要有自然灾害（如洪水、泥石流、雷击、地震等）、火灾、爆炸、滑坡等潜在紧急情况 。
应急保障管理制度
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