前台收银细则
为规范酒店收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店日常经营需要，树立酒店品牌形象，特制订本操作流程。
一、班前准备：
1.收银员上班必须提前10分钟上岗，检查工装是否整洁规范，仪容仪表是否大方得体，工作环境是否整洁，如有不整洁、不规范、不得体的，要及时的进行整洁和规范。
2.检查工作所需的设备是否正常，如有问题及时报维修处理。
3.检查工作所需的必需品是否充足，如发票、打印纸等是否需及时补充。
二、交班：
1.首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
2.查看电脑上的应收账款汇总表，看是否有不正确之处，清点现金是否与应收账款汇总表上相一致，如不一致，及时向交班人问清楚。
3.检查现金结构是否合理，备用金是否正确，零钱是否充足。
4.查看该交财务的帐是否正确，现金是否正好，，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
5.各班次前台在交班时一定要交接前台的小商品，早班交接可能比较忙来不及清点小商品，等上午不忙时一定要清点，如有差错一定要及时找到责任人。
三、为客人办理入住手续：
1.为客人介绍房间客人满意后，向客人借用身份证为客人扫描身份证，办理入住手续。
2.为客人打押金单时，如客人交现金，向客人询问入住天数，文博客房的押金为300*入住天数，老店和新店的押金为200*入住天数，在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好)。
3.客人交押金如果刷银行卡，在为客人刷好预授权时，一定要让客人在预授权的第一联签字并把第二联交给客人。
4.再为客人办好入住手续做房卡时，一定要根据客人的计划入住天数做房卡，如果客人住的天数超过一天，一定要给客人多做几天的房卡，避免客人抱怨得经常下来重新做卡。
5.在给客人押金单时一定要让客人确认好并在押金单上签字，签字后各店统一将白联交给客人，红联各店前台一点要保管好，等客人退房后第二天上交财务。
6.客人在住房时为方便想向前台要两张房卡，前台在保证房卡足够的情况下，在客人交纳100元押金后可以为客人再办张房卡，客人的第二张房卡押金就不要入账了，各店统一用收据写张收条给客人，将押金和收据底联钉在一起放好，并在交接本上登记好，在客人退给房卡时收回收据并把押金返回给客人。
7.如果有客人在退房时房卡丢失，各前台扣客人赔偿入账，如果客人过后又找回房卡回来退赔偿金，各前台在确认无误的情况下可以将客人以前所交的赔偿金返还给客人并冲账，但一定要在单据上写明清楚并让客人签字，各前台也要及时报财务了解。
四、为客人消费挂账：
1.客人在入住期间如有消费一定要及时给客人挂账，并打好单据。
2.客人退房时，房间所有消费的小商品的单据红联保管好上交财务，白联也要保管好交给客房负责人。
五、为客人办理续住：
1.各店的前台在上白班时，根据各店规定的客人退房时间（文博下午1点之前，新店和老店下午2点之前），在规定的时间前半个小时，查看房态，看是否有押金不足的，如有根据房号给客人打电话询问客人今天是否退房，如退房告诉客人在规定时间之前退房，超过规定时间将加收一定房费，如不退房委婉告诉客人的押金已不足，让客人有时间下来续房费。
六、客人退房结账：
1.收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房并给客人要押金单，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待客房报完后，为客人挂上房间消费的东西便可结账打印账单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如客房查房不及时，则以客人自报房间消费为主，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，请收好”）。
2.在客人结账退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如果客人的押金单丢失，必须让客人在纸上写张证明，证明押金单丢失，押金已退。
3.结账时如果客人入住时刷的预授权，在给客人完成联机后第一联必须让客人签字，并把第二联交给客人确认。
4.客人退房时如有东西需寄存，必须让客人出示身份证，为客人做好登记并确定是否是寄存本人来领取，确定好领取时间并将填写的信息交给客人一联作为领取东西的凭证。
5.如果退房客人为协议单位，退房时挂账，在为客人打出结账单时必须让客人在欠账单上签字并留下联系方式，以便跟对方单位对账。
七、交班：
1.将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。
2.将电脑交班报表与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与电脑交班报表相符，如有不符及时找出原因。
3.将本班出现的问题，下班次应注意的问题以及客人交代的重要问题在交接本上写清楚并给下班次交代清楚。
4.交班时，必须等下班次的工作人员都交接清楚后，本班次的工作人员才能下班离开。
5.交班时如出现现金和电脑报表不相符的情况，要及时找出原因，如果当时未能找到原因，本班次的工作人员必须报部门经理知道。
八、账单的整理：
1.各店前台必须认真整理各种账单，老店和新店的前台因上24小时，可以在根据自己的安排合理选择时间整理账单，文博客房白班的前台在下午2点以后基本没有退房时开始整理账单，白班退房的账单不能交给夜班的工作人员整理。
2.各店前台在整理账单时必须本着认真负责的态度，将现金结账单、银联结账单、押金单、会员卡、小商品单子根据补打退订单的退房分别整理好装订在一起并计算各账单金额是否与应收账款汇总表里的数据相等，如若有不相符的情况及时找出原因，如果自己找不出原因及时上报部门经理或财务。
3.财务收账要的是各店消费的红联，各店前台必须保管好单据，尤其是押金单，客人交押金时给客人白联，红联自己保管好，若押金单红联丢失，谁出的错谁负责。
九、发票的管理：
1.各店前台必须准备发票登记薄，及时准确的将客人结账所开发票的金额、时间、房号登记清楚，每月末上交财务核对。
2.客人在结账要发票时，各店前台在给客人开完发票后必须让客人在第二联上签字，前台收回后在发票登记薄上登记清楚后与客人的结账单钉在一起上交财务。
3.各店发票机出现的废票以及前台开的退票一定要保管好，按时上交财务。
