库房管理制度与工作流程
1.入库:库管员依据入库单(没有入库单的库管根据购货清单填制入库单)清点材料,并
一一入库。入库单要求采购员和库管员签字生效.
2.出库:根据生产需求,生产部门领用材料时,库管员应填制出库单由生产部门领料负责
人和库管员签字生效。出库时可回收材料需坚持收旧领新的原则。
3.成品料出库:出售成品料时,库管员负责准确认真的开具货品运输单,做到按收货单位
分类、分票、不跳号、不断号、不随意作废号。及时回收有效结算联,保管时遗失结算联造成经济损失责任由库管员自负。
4.废料旧料回收:库管应定期对厂区内巡视检查,回收废料旧料,并将其摆放在指定区域
内,可再次利用的旧料应合理安排再次使用。定期将不可再次利用的废旧材料称重后,做资源回收处理。
5.储存:库管根据储存物品特性,合理有序分区域放置,防止损坏。
6.账目登记单据交付:库管员应每天依据出入库单据准确、完整、及时、可靠的登记账目。
每____天将出入库单据货运单交付财务部门核算。
7.盘点:库管员应每月末库房小盘点一次。盘点结束后制作“仓库盘点表”交财务部审核
后呈总经理,盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假、虚报数据。
8.汇报报送:库管员应每____天向料场负责人汇报工作情况,发现问题应及时汇报。及时
列出所需材料“采购清单”,报送采购员。
9.工作态度及作风:库管员应培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。做事细
心认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
采购员岗位职责与工作流程
1.报销:定点采购点使用专用“入库单”,两联入库后1联库管留存,1联交财务。现金购
买的物品清单应协同入库单报送财务部报销。
2.计划采购:采购员收到“采购清单”后,单价1000元以上的报送财务审核,单价1000
元以下的直接进行采购。
3.质量采购:采购时把好质量关,同等质量价低着优先。
4.及时采购:当库房急缺材料(影响到正常生产的材料)时应迅速采购。
5.多点采购:采购期间应开发新的供应商保,货比三家,保质优价。