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库房管理流程
一、请购
1、常用材料由库房根据最低库存限量及采购周期请购；
2、按生产技术部派发的《配料单》请购；
3、除办公用品由行政部请购外；其他一切与生产相关的材料物资均由库房统一请购，并由总经理签字批准；
4、《请购单》应注明采购期限，超期未购回及时与材料员沟通并通知材料申请人延迟期限；
二、保管
1、供应商送货到厂，将《送货单》送交财务部，会计与库房一并进行物料数量验收。库管核对《送货单》与《请购单》，并抽查单位包装，未经检验合格物料不准进入货位，更不准投入使用。材料验收合格，库管凭《送货单》所列名称、规格、型号、单位、数量、等开具《入库单》交于财务部作为结款及记账依据。验收要严把质量关，发现异常（包括包装不足）的物料及时通知采购经理和经办人处理。物料的储存保管原则上应按其属性、特点和用途规划设置库房，凡体积大的物料落地堆放，要有底托。体积及周转量小的物料货架存放，按固定位置堆放，作到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查、并填写标识，实行可视化管理； 库管根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，达到不发生保管责任损失。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地，防止货物积压变质，尽量减少损耗；人为损坏、丢失或与请购、采购物品不符，库管员负责赔偿。
2、请购材料及外协加工半成品入库，首先确认所购物资数量、材质、规格是否与《请购单》相符，并检验合格。及时如实、清晰、工整的填写《入库单》，并及时通知生产到货，以免耽误生产。货物入库后发现质量问题，库管等价赔偿货物，如未及时通知生产到货，罚款100元并取消当年年终奖评定资格。
3、工具（含其配件）入库时必须将其品牌名称、型号、规格、等详细资料登录工具账，月末盘点发现差异及时上报处理，未上报处理一经核实，库管员照价赔偿。
三、配料
1、按生产部下发的《配料单》备货；
2、按订单交货期提前备料；
3、按推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料的原则配料；
4、库管员配料错误，耽误生产，罚款100元，情节严重者扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。
四、退库
1、材料物资退库，库管员按退库单核对品种、数量、规格，整理后装箱入库，并及时登记台帐。
2、材料物资退货，库管员应认真清点需退货的品种、数量、规格后填写返货清单（一式三份，库管、财务、采购各一份），交与采购人员处理并跟踪处理结果。
五、管理
1、及时向上级汇报库房呆料、不可用物料、工具以及车间退回的不良、报废品情况，提出处置建议；
2、库管员要分类妥善保管好各种单据，及时登记或核销台帐，做到日清月结。每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细帐，定期盘点，按时填写（打印）报表，作到物帐相符，账表清楚；
3、库房物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。如出现上述情况月末上报财务部，财务部门申请上级领导并进行调账处理，做到账物相符。库管员若违纪，一经查实扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。情节严重者，立即辞退，并扣除当月全额工资。
4、严格执行公司各项规章制度，按时上下班，工作时不得撤离职守，及时向上级领导汇报库存物品情况；
5、做好仓库的卫生清洁工作，根据仓库环境要勤检查；
6、库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严格执行仓库的安全制度，库内严禁烟火，上下班前后，对仓库的门窗、电源、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。如因人为责任发生事故，库管员立即辞退，并扣除当月全额工资。
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推荐第2篇：库房管理作业流程
商务管理作业流程
库房管理作业流程
2004年6月
第 1 页 商务管理作业流程
1．目的 .............................................................................................................................................3 2. 范围 ............................................................................................................................................3 3.权责................................................................................................................................................3 4.名词定义 ........................................................................................................................................4 5.相关文件 ......................................................................................................................................4 6.流程内容 ........................................................................................................................................4
6.1入库 .....................................................................................................................................4
6.1 .1入库通知 .................................................................................................................4 6.1.2 验收 .........................................................................................................................5 6.1.3零星物的入库 ..........................................................................................................5 6.1.4《入库单》填写要求 ...............................................................................................6 6.2出库 .....................................................................................................................................6
6.2.1出库依据 ..................................................................................................................6 6.2.2库房发货 ..................................................................................................................6 6.2..3《出库单》填写要求 ..............................................................................................6 6.3派车配送 .............................................................................................................................7
6.3.1配送准备 ..................................................................................................................7 6.3.2运输 ..........................................................................................................................7 6.3.3现场移交 ..................................................................................................................7 6.3库房借调 .............................................................................................................................7
6.3.1借调申请 ..................................................................................................................7 6.3.2借调执行 ..................................................................................................................8 6.3.3借调归还 ..................................................................................................................8 6.4维修 .....................................................................................................................................8
6.4.1维修申请 ..................................................................................................................8 6.4.2责任的明确 ..............................................................................................................9 6.4.3维修实施 ..................................................................................................................9 6.5 设备调换 ............................................................................................................................9
6.5.2 审核 .......................................................................................................................10 6.5.3 调换施实 ...............................................................................................................10 6.5 退库 ..................................................................................................................................10 6.5.1设备退库 ................................................................................................................10 6.5.2余料退库 ................................................................................................................10 6.6库房日常管理 ...................................................................................................................11 6.6.1环境维护 ................................................................................................................11 6.6.2物资堆放 ................................................................................................................11 6.6.3库房帐目 ................................................................................................................11 6.7 材料核算 ..........................................................................................................................12 6.7.1材料信息的录入（速达软件） ............................................................................12 6.7.2材料信息的提供 ....................................................................................................12 6.7.3 其他管理工作 .......................................................................................................12
第 2 页 商务管理作业流程
附件.................................................................................................................................................14
1．目的
本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资在流动过程中的安全性。
2. 范围
本文适用于本公司库房管理活动。
3.权责
工程项目经理
按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，并做好所领用材料的现场管理。
商务部经理
负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。
商务项目经理
负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。
采购人员
负责发放到货通知，及时办理相关的库房手续，做好直发材料的发货登记。
库房保管员
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负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。
材料核算员
负责材料信息的录入（速达软件），项目成本的核算。 负责督促库房管理工作。 负责材料付款的审核。 负责材料信息的提供。
送货司机
负责做好运输中的物资防护，确保物资安全、按时到达目的地，督促收货方验收、签字，并将签字后的单据带回交于库房。
4.名词定义
PO号
采购落单的编号。
领用依据
经审核的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、《待签项目材料领用申请单》和《设备调换申请单》。
5.相关文件
材料审核作业流程
采购管理作业流程6.流程内容
6.1入库
6.1 .1入库通知
采购人员通知库房、项目经理到货情况，明确到货物资、时间等。如是库房验收，须将采购依据转发于库房，作为入库验收依据。
第 4 页 商务管理作业流程
6.1.2 验收
6.1.2.1验收依据
采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。
6.1.2.2检验方式
货到时，依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好，附件的齐全等进行检验。
对于物资的内在质量，需到用户现场进行检验。对于大宗设备须供货商到现场共同检验，双方签订相应的验收报告。
对于整箱零散物的验收，如供方提供明细清单，收货方应直接开箱检验。如没有提供：库房收货，商务部须提供明细清单或到库房协助验货；工地现场收货（原因离公司远）要求项目经理以验收依据对照实物验收，并做好收货记录。
6.1.2.3验收原则
货到哪里，哪里验收。
库房为保管员验收。
工地为项目经理验收。如项目经理不在工地，可委托他人。但项目经理须在三天内逐项检查，如有问题须及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。
6.1.4验收不合格
对于只有数量不符者，收货人按实际数量收货，并且必须在《供货清单》与《入
库单》上填写实数，并加以注明。
对于其他项目不符、不合格者，不得收货。须及时通知采购人员并要求给出处理意见。
6.1.3零星物的入库
要求符合采购依据，经库房保管员验收合格后，凭商务部经理签字后的购物发票办理入库、出库手续。
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6.1.4《入库单》填写要求
《入库单》原则上由采购人员方打单，保管员确认。
在《入库单》上方填写PO号。
一张入库单上不得填写两个以上（含两个）采购合同中的材料。
入库单一式三联 库房保管员应及时传送核算员、采购员处，各部门做好登帐与存档工作。
保管员一联 ------ 作为库房台帐的原始凭证。 核算员一联 ------ 作为成本核算依据。 采购员一联 ------ 作为材料付款依据。
6.2出库
6.2.1出库依据
经审核、审批后的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、（合同待签）《领用申请单》为领用依据。
6.2.2库房发货
工程项目经理（或工程项目经理所委托的人）持领用依据到库房领料，库房保管员审核、打单、发货。
6.2..3《出库单》填写要求
《出库单》原则上由领用方填写，保管员审核确认。
《出库单》上方应填写：工程名称项目*期.
增领材料需在《出库单》标题旁加“增”字。
出库单一式三联，项目经理带走一联，库房保管员应及时抄送至材料核算员处，相关人员根据出库单做好好登帐、存档工作：
保管员一联 ------ 作为库房登记台帐的原始凭证。
第 6 页 商务管理作业流程
核算员一联 ------ 作为成本核算依据。
工程项目经理 ------ 作为登记项目台帐依据。
6.3派车配送
6.3.1配送准备
由商务项目经理负责安排集货，根据实际集货情况制作《移交清单》并传发于库房，同时通知项目经理接货时间。
库房保管员照单配货，如需分货装箱，商务项目经理应到库房协助保管员一同分货、装箱、编箱号，箱号要求与《移交清单》一一对应。并要求按项目将物资分区摆放。
工程项目经理负责申请运输车辆，提出装车要求，监督装车与防护，并办理出库手续。保管员、驾驶员共同点清货物后，双方在《移交清单》（一式三联）上履行签字手续，库房留一联为出货证据。
6.3.2运输
运输人员作好物资防护检查，确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。运送大宗材料前，工程项目经理必须到仓库办理出库手续，并安排跟车人员。
6.3.3现场移交
司机随车带两联《移交清单》，货到现场后以移交清单交于收货人，并协助验收，对方签收后将一联留给收货方，一联交于库房。
当项目经理委托他人收货时，项目经理要对其委托人的签收结果负责。项目经理可以在三天内复查，如有问题及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。
6.3库房借调
6.3.1借调申请
在项目需要借调库房产品的情况下，项目经理应填写《库房借调申请单》，经工程
第 7 页 商务管理作业流程
部经理签字批准后，交由商务部经理核准，并与产品归属部门协调确认后执行。
6.3.2借调执行
库房保管员根据审批过的《库房借调申请单》执行借调。当产品需交于客户时，保管员应将一份《借用备忘》一并交于借调人，由客户签字确认后交于库房保管。
库房保管员应将上述借据传送与商务项目经理，要求商务项目经理编号归档管理。
6.3.3借调归还
商务项目经理应在借调到期前一周，通知催促借调人归还。借调人负责按时归还产品。
对于归还产品，商务项目经理应协助保管员入库检验，并要求附件齐全、原包装完好。合格者入库，同时在“库房借调申请单”上填写归还记录。如有损坏不得办理归还手续，及时上报商务部经理给出处理意见。
需要续借时，由借调人于到期前办理续借申请。续借申请参照6.3.1条款进行。
6.4维修
6.4.1维修申请
在工程验收前，设备损坏由商务部负责处理。项目经理填报《设备维修申请单》，说明其损坏原因及责任，提出维修方法。经工程部经理审核，技术部经理确认，商务部经理核准后实施维修。
在工程验收后，设备损坏由售后服务部处理。
第 8 页 商务管理作业流程
6.4.2责任的明确
商务部经理在负责实施维修同时，明确责任并做好费用的处理。
如设备损坏责任属供货方，一切费用（包括更换）由供货方承担；
如责任属用户方，项目经理应负责办理维修回执或增领签证，向用户收取相关费用；
如责任属公司內部，公司应按公司的奖惩条例对责任人或责任部门酌情处理，所有维修费用应打入工程项目成本；
如责任属施工队，项目经理应按合同条款追溯施工队责任及维修费用。
6.4.3维修实施
经相关部门签字后如决定自修，可按相关程序办理备件借用或增领手续，如需送出维修商务部经理应及时安排对口采购人员与供应商或维修部联系，在设备移交的同时办理移交签字手续。
设备修回后，移交方须进行检验或经过施用验证合格后，办理归还手续。如果已办理设备借调或增领，施用部门须用原包装包装好设备，方办理归还或退库手续。
如设备修不好，（责任属公司方），坏设备送交库房，不办理正常退库，库方登入待处理流水帐。
6.5 设备调换
6.5.1 调换申请
工程项目经理填写《设备调换申请单》，经技术审核总经理审批后，到库房退回被替换材料。
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6.5.2 审核
调换前，库房对退回材料进行检验，检验内容包括数量、型号、包装以及配件。
其他相关审核参见材料审核流程6.4 6.5.3 调换施实
退回设备要求附件齐全和外包装完整，通过检验后办理退库，然后可以办理调换材料的出库手续。
6.5 退库
6.5.1设备退库
设备退库须填《设备退库申请》，经商务项目经理核实，商务部经理审核后，办理退库，如需退货（对于今后工程上不用设备尽量办退货），商务部负责与供货商联系退货。
设备退货：要求设备完好、外包装完好，商务项目经理应协助库房保管员进行验收工作，合格后方办理退库、退货手续。
设备退库：如设备完好，外包装损坏或附件缺损等，应在商务项目经理确认设备完好、附件可配的情况下，须由工程部经理签字保证以后工程需要首先领用此设备，方由商务部按质定价后，保管员方可办理设备退库。商务部应在退库后配齐附件。
设备的损坏不能办理正常退库，能维修的应按6.4 条款将设备修好，再办理退库手续。
6.5.2余料退库
项目竣工后，项目经理负责工地余料在竣工后15日内办理余料退库，商务部负责督促实施。
如项目间需挪用材料必须得到商务项目经理同意，并重新办理退库、出库手续。
第 10 页 商务管理作业流程
余料退库，工程项目经理需将退库材料按物资的品种、规格分类整理，并编制退库材料清单一并送交库房。
保管员按要求逐项进行检验，合格者办理正常退库手续并进入材料成本核算。对于退库材料要求首先发放出库。
对于不合格材料，先记入帐外帐，等出库后再进入帐内，并要求核算人员当月向商务部申报盘赢，经商务部经理批准后再进行各级调帐。
6.6库房日常管理
6.6.1环境维护
库房应保持干燥、通风、清洁，做到防湿、防潮。经常检查门窗的完好，雨天、霉雨季节须检查屋顶的渗漏，墙面、地面的渗水情况。
库房应配备相应的、完好的、充足的消防器材，留有合适的消防通道，具有
防
暴晒防高温措施。库房内严禁吸烟，明火。
6.6.2物资堆放
物资堆放应分类、分区排放整齐，成行成列检点方便。堆放的高度应符合产品特点或其本身要求。
特殊物资要求单独设区摆放，并有明显标志。
按品名、型号、规格、数量/单位 建卡、建牌，要求清晰可见。
库房物资应保持流动，要求先进先出，后进后出，退库物资要求先出，保证库存物资的完好。
6.6.3库房帐目
做好进、出物资的台帐，及有关物资的流水台帐。
保存好所有物资的进、出单据，和相关文件资料。
第 11 页 商务管理作业流程
定期将库内帐外物（可用的）上报核算员。
每月底库房保管员对库存物资进行盘点，要求帐、物相符。
做好与核算员的对帐工作，要求作到帐、帐相符。
6.7 材料核算
6.7.1材料信息的录入（速达软件）
核算人员接到出、入库单后，首先以相关的采购落单或《材料领用申请单》《材料增领申请单》、《待签项目领用申请单》为依据进行审核，区分增领与领用再作录入。
库房套帐（速达软件）的管理，如项目成本的帐目分类、分户（领用与增领分开）以及库存等。
PO的管理：原则上要求采购人员先订合同后发货。如因客观困难，采购落单滞后，核算员可先预设PO号进行材料录入工作，采购员必须在规定的时间内补回合同（参见采购管理作业流程）。
6.7.2材料信息的提供
提供项目竣工决算所需的成本汇总 （材料成本 = 配置内领用成本 + 配置外增领成本）和施工费统计。
按时提供库存报表，及时提供相关部门需要的材料成本信息。
6.7.3 其他管理工作
做好采购付款的审核工作。
督促库房管理盘点，做到帐物相符、帐帐相符。
做好所有出、入库单据及相关文件的存档保管。
第 12 页 商务管理作业流程
第 13 页 商务管理作业流程
附件
附件一:入库流程 附件二:出库流程 附件三:仓库配送流程 附件四:借调流程 附件五:维修流程 附件六:设备调换流程 附件七:退库流程 福建八:材料核算流程
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推荐第3篇：库房工作人员管理流程汇报
库房工作人员管理流程介绍
尊敬的各位领导：
我是库房主任安书亭，根据GMP要求，本着“生产服务第
一、销售服务致上”的原则，我把库房的具体工作流程给大家作一一介绍。
内、外包装库由我负责，标签、纸盒库由梁丽雅负责，成品库由李广健负责，原辅材料库、液体库由钱钝负责。危险品库由我和钱钝负责。
首先在按生产要求接收采购物资时，我们会对其进行外观检查，对不符合规定的拒绝入库。外表有污染的货物要在外包清洁区，进行外表清洁。在清洁结束后，按品种、分批次放在垫仓板或货架上。而且货物堆放时要离墙、离地，货行间都留有一定的距离。物料按批号堆码在待验区，用黄色绳围栏并挂待验状态标志。填写请验单送质量管理部门抽样检验。质量管理部门派专人取样后，重新封好并填写物料取样记录。检验合格后，用绿色绳围栏并挂“合格”状态标志。如果不合格，用红色绳围栏，挂“不合格”状态标志牌，并按规定处理。其次，在做到库存物资的帐、物、卡的一致后，本着物料“先进先出”的原则，我们在接到车间生产指点令后，根据车间的领料单备料。领发料时，当面复核物料的名称、规格、数量和日期等，双方签字。发料后，仓库管理员填写好货位卡。及时登记台帐，库存物资账目做到了日清月
结，并配合财务部做好库存物资每月要盘点的工作，保证仓储物料准确无误。
我们在仓库的物资一定要做到防盗、防鼠、防虫、防霉变、防火的要求。而且我们每日都要把仓库的内、外环境打扫一次，认真记录各个仓库的温、湿度读数，保证各仓库的存储物资符合GMP的规定，保证各物资的质量。
标签、说明书及印有文字内容的包装材料我们设有专用库房，由专人、专柜保管。不同品种以及同品种、不同规格、不同批号的标签、说明书、印有文字内容的包装材料严格的分开存放，防止差错事故发生。领用时做到计数发放。并及时的填写货位卡。
成品库人员做到及时与销售内勤联系，在接到送（发）货单时，及时的依次备货，填写成品出库单。第一联由销售部留存，第二联交财务资产部存查；第三联由仓库出货后留存。在核对好货物及凭证后，保证所发货物为检验合格产品。确定发运方式并经销售部内勤主管核准后，与发运人双方签字确认后发往客户。根据客户交货地区环境情况，我们采取必要的防寒、防冻或防雨措施。如有退货的产品，仓库保管员会将部品退货处理记录交质量管理部门检验并签发退货处理意见。
在动物源性材料管理中我们除按物料购入、验收、贮存、发入规定外，还对原材料进行相关检测报告进行审核，由质量管理部人员对其进行再次检验，并对其来源做好详细记录。做到了车间及时领用后尽快投入使用。
对有毒化学物质保存时我们做到了双人双锁，专柜存放。在登记好品名、规格、批号、生产厂家、购进日期以及总重量后，贴上了封口标签。领用时，使用者必须向检验负责提出申请，经批准后方可领用。取用后及时的填写好了有毒化学物质保用记录。
我们在对不合格品处理时也严格按GMP要求进行。先将不合格品隔离存放。填写不合格品的处理记录，由QA负责组织有关部门进行分析讨论，查明原因，提出书面处理意见，经上级领导批准后，由QA部监督按规定限期处理。对标签、说明书及印有文字的内、外包装材料报废时，在QA的监督下我们进行了焚烧处理。对于大量或整批不合格的半成品、成品，由生产负责人出具书面报告，报质量负责人审核认定签署意见，并经总经理批准后实施处理。
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库房管理规章制度及流程
一、总则为了保障公司的正常运转及可持续性发展，使库房管理管
理合理化、规范化，提高库存周转率，减少库存资金，特制定本管理制度。
二、管理原则
1、库房分区，划分A\\B\\C\\D区，货品力求做到分区拜访、整数摆放，过目成数。
2、所有库存货品分类保证不同型号匪类摆放，出货率高的货物位置接近库房门口，便于搬运，货品出入库控制须遵循“先进先出”原则。
3、库房货品实行货卡制度，每个货品位置明显处设置货卡，与货品编号型号一致，实时记录货品的进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点。
4、同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存。
5、保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。
三、收货流程
1、货物到达仓库，首先清理卸货区，清点货位货物数量。
2、向送货物流人员索要来货清单，清点车上货物件数。
3、卸货时，要严格检查货物包装是否开启或破损，如有异议当面提出，放到一边查验。如有货物破损，通知财务，核定货损价值，当面索赔或扣除运费。
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4、卸货完毕，检查车辆是否卸完。
5、清点来货数量，签回执单。
四、发货流程
1、发货前，看清发货单的货物名称和数量。
2、按开票顺序逐行领取货物，放到待发货区，一单货物取齐，根据货物的多少，衡量打包需要的包装箱。
3、按开票顺序，逐一装箱，再次确认货物名称、型号、数量。
4、包装封好后，有内单的箱子标注“内单”字样，每个箱子都编号。
5、配送车装车后，再次确定出库总数量。
五、仓库安全
1、仓库防火，不得乱用电，人走灯灭。防水、防潮、防鼠。
2、仓库随时锁门。
3、监控24时开启。
4、下班后，锁好门锁，拉下防盗锁扣。
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推荐第5篇：库房管理规定流程岗位责任制
仓库管理规定、流程及岗位责任制
总 则：
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特制本规定。
仓库管理规定：
（一） 根据本规定做好物资出入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接，
（二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（三） 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
（四） 做好仓库安全工作，确保仓库和物资的安全。
仓库管理操作流程
（一）物资的验收入库
1．采购物资到公司后库管员依据申购清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经库管及采购人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写“入库单”，采购人、库管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经部门主管批准的申购单。 b） 与合同计划或申购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填\"入库单\"。
（二）物资保管
1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二齐、三清、四号定位\"。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正。
3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。
（三）物资的出库
1．库管员凭领货人的“申领单”如实出库，填写发货单,若“申领单”上经理级以上人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的原则。
3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写“申购单”，经总经理以上级批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；借用的各种工具均要填写工具借用卡，并由领用人签字。
6.库管员对库内已经过以旧换新的产品应定期做出处理，处理后的所得应上交财务部；对长期借用的工具定期盘点。
四、物资退库
（一）由于计划临时变更领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
（二）废品物资退库，库管员根据\"废品损失报告单\"进行查验后，入库并做 好记录和标识。
五、餐饮部菜品入库结算流程
（一）菜品入库
1.每日菜品送到后，由库房管理员、厨房人员、财务人员（抽查）根据申购单核对送货单并一同检验菜品质量，同时检查送货人是否将清点的数量、规格在送货单上详细注明。
2.对入库菜品核对、清点无误后，参与核对菜品人员在发货单上签字确认，此单据库管员、厨房人员各持一份同时将核对后的申购单交于库管，登记入库使用。
（二）菜品结算
次月第一个工作日，厨房人员将上月每日送货单交给项目出纳，库管同样将上月每日送货单、申购单及电子版入库明细交至项目出纳，由项目出纳负责进行核对工作，所有单据及入库明细必须一致；
六、月末盘点流程
1.每月28日厨房原材料盘点，按照出品、早餐、员工餐的分类，盘点结束后，由厨房出具原始盘点单据，库管负责根据厨房提供的原始单据按照出品、早餐、员工餐的类别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及厨房负责盘点人员签字确认后交至会计。
2.每月最后一个工作日水吧盘点，按照库存商品盘点及原材料分类，盘点结束后，水吧人员将库存商品及原材料分别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及水吧盘点人员共同签字确认后交至会计；
3.每月末最后一个工作日财务部抽盘库管人员库房，抽盘后将盘点结果上报财务部，同时在月末最后一天前在库管系统中做相应帐务调整。
库管岗位责任：
除日常出入库外每日早与厨房人员及财务人员核对所购物品，并于当日将其单据输入相关表格。
每日下班前将当日出入库等相关单据交到会计处存档审核。
每月末上午与财务人员一同抽盘库房，当日将盘盈盘亏数额在库管系统中调整完毕，下午监督水吧及厨房盘点；
次月10日前将上月所有单据装订成册完毕。
次月1日前将相关库管报表（厨房每日入库明细表、借用物品明细表、库存清单、库存进出汇总表、报损物品报表、调拨物品报表）
推荐第6篇：成品库房流程
成品库房流程
1、产品经检验合格后，经打包完工由总装部门开具产品清单，并将产品运送到库房；
2、库房根据清单上的规格型号、数量进行清点，并检查产品及包装有无损坏，对于有损坏的产品，库房保管员应拒绝收货；对于完好的产品，由库房开具产品入库单，由库管员和经办人签字，双方各执一份；
3、库管员根据入库产品进行分类存放，并根据产品合理安排堆放层数；
4、对已入库的产品，库管员要进行吊挂标识牌，并注明入库时间、规格型号、数量，结存数量，对入库的产品及时登记入帐，做到帐、卡、物三者一致；
5、对于产品的发放，库管员根据产品发运部门提供的调拨单进行发货，遵循先进先出的原则；
6、对已发货的产品，库管员对吊牌及账页要做到及时下账，并核对数量，做到准确无误；
7、库房保管员在每月结帐前对库存商品进行清点盘存，并做好月报表，上交相关部门。
本流程从2014年4月1日起执行，由公司库管部负责解释权；补充，修改经公司法人审核后生效。
编制：库管部审核：熊德明批准：黄熙
推荐第7篇：库房工作流程
餐饮库房每日工作流程
1、餐饮直拔：
每日原材料送到时，收货员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
2、餐饮入库：
每日供货商送原材料（物料等），餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场，餐饮收货员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、餐饮出库
每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字，方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单方可有效。
注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.酒店库房每日工作流程
1、酒店物品及原材料直拔：
每日原材料（物料）送到时，库房管理员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
2、酒店物品及原材料入库：
每日供货商送原材料（物料等），库房管理员、酒店采购部同时在场，库房管理员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、酒店库房办理出库
每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字，方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单据方可有效。
注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.
推荐第8篇：库房搬家流程
2013年1月30日搬家计划
（一）搬迁原则
1、分库管员：根据移库单位时间的长短和单车车载量,分库管员进行移库。
2、分批次：此次移库物资搬运以托盘码放和逐件装车运输为主，货物按新库摆放顺序, 常用先上,后出后上,
①常用先上:是日常出货频率较高的货物放在新库楼下且货量较大安排最先装车。
②后出后上:与先进先出原则相辅相成,按货物批号日期等,把日期较新的货物放在新库最后所以移库时要最后装车,最先卸车。
3、全司人员均需参与，公司留守人员除外（陈雪辉、吴婷婷、黄莉）男同志为移库主力，女同志力所能及以后勤保障为主，全体人员均需服从物流经理及库管安排。
（二）搬迁前期准备
1、对移库相关负责人员（刘安荣、王翠）进行培训，包括物资安全培训、移库方式培训。
2、对现有库区所有货物进行通盘，保证帐实相符率100%。
3、对能提前打包的物资进行打包，能提前处理的杂物在搬家前一天处理完毕，减少移库期间的工作量。
4、对需求人员和车辆进行分析，提报资源需求。
（三）过程监控
1、建立移库过程中出库单传递流程，对货物做到时时有人负责，交接过程清晰，货物数量质量无误，以出库单加两边库管监控物资。
2、对转运车辆进行监控，做到转运车的满负荷运转，提高转运效率，配有专人跟车。
3、对人员操作流程进行监控，保证能做到轻拿轻放，不出现野蛮装卸。
（四）搬迁后期整理
1、对移库相关负责人员（刘安荣、王翠）进行培训，包括物资安全培训、库位摆放方式、出入库流程培训。
2、对新库库区所有货物进行通盘，保证帐实相符率100%。
3、办公区域标示、货物区域标示等对新库进行6S管理的相关操作。
4、对办公区域保证正常办公运转的相关事宜进行处理，如：电话移机，宽带业务办理等。
（五）搬迁流程
1、库管员对物资进行最后一次清点打包，所有相关人员（周叶飞、李曦、杨波及库房所有人员）早上8：30前到位，女同志准备好水，烟等相关物品
2、装卸工作开始： A．方式：人工装卸
B．人员配置：车上两人（周叶飞、李曦）车下两人（蒋晓磊、杨波），刘安荣及袁龙祥后配辅助，半小时左右，后配人员换下车上及车下各一人，再半小时后换下另两人，以此循环。
2、老库库管王翠对货物进行发送，并打印出库单。
3、跟车库管刘安荣签收出库单并押车。老库只留王翠一人看管货物，其余人员面包车跟车，
4、新库库管刘安荣在新库接车，安排库位摆放，，并在完成卸车后对数量进行核实签收。卸货流程同上货流程
5、接下来每趟货物均重走以上流程
推荐第9篇：库房操作流程
库房操作流程
一、材料购入
材料购入时，首先应由质检部门对所购材料组织验收，按实际合格的产品认真填写“入库单”，在填写“入库单”时必须填写完整，包括入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、送货单位和验收入库等内容，对无随货同行发票的应由采购部门提供采购价格，并要求采购部门在2天内将送货单送到生产部，并附在“入库单“后面，据此交财务部做入帐凭证。凡是实物已入库的必须填写“入库单”，不能已经将材料领用耗用了，生产成成品了还不知道材料是从哪里来的，数量是多少，单价又是多少，这样使得财务核算十分被动，影响财务核算进度，造成成本核算不实。如发现有类似现象发生，库房直接责任人和库房主管以及生产部经理都要负相应的责任，公司将给予严厉的处罚。
二、成品入库
材料验收合格入库后，生产部将将这些材料生产成成品，在生产完工后，由质检部门进行验收，验收合格后，库房就必须对这些产品归入成品库，并开具成品“入库单”，产成品入库时必须有产成品管理员和库房主管一起参加，并准确核实成品入库数量，规格型号、产品名称。对一部份不需要进行喷漆的产成品，不管生产成品报表上填写还是未填写，库房管理员和库房主管都必须对这类产品进行入库，归入成品库，凡是今后发现有不需要喷漆的产品如“人字梯”等物资未入库的，责任人将按这类物资的实际价值进行赔偿，因为我们未入库，就没有办法将这类产品的成本进行摊销，材料无法进行耗用。另外凡是有这类产品必须严格管理，造册登记，登记清楚产品的去向，何人领取，何时归还，该按时归还的必须按时归还，在规定时间内未归还的应由库房主管及时促收，不归还的将按其实际价值进行赔偿，如领用人已经辞职离开本公司而东西又没有交回来的将由库房主管负责进行赔偿。必须做到成品入库后才能向外发货。产成品入库开具“入库单”后，入库单上必须有生产经理、库房主管、库管员同时签字确认。
三、拆回材料翻新入库
我们公司是一个生产销售租赁为一体的公司，涉及租赁那么就有租赁收回的时候，凡是租赁的物资所有权都属于本公司的财产，那么我们就必须加强管理。
1、根据该租赁房的规格型号，预算出应收回物资明细。
2、安装工在拆除完后，物控部派车运回，在装车前要清点材料实际数，填写材料清单，由运输人签字确认。
3、材料物资运送回厂后根据材料清单查收材料物资，清查材料物资长短数，登记拆回产品明细清单。
4、清理废品和再用品。租赁拆回材料物资要及时清点，可以再次使用的材料物资要进行归类清理，整理完后及时入库，识为新材料进行管理，钢构件需要翻新，在材料刚回生产部时不要开具入库单，只作材料清单进行登记，在进行翻新时由生产车间领取，开具领料单，并在领料单上注明是拆回旧材料翻新领用，在翻新完工后由生产部油漆车间填写生产报表，库房将对已经翻新的回旧材料进行核对入库，开具“入库单”，并由生产经理，库房主管和成品管理员签字确认。对已经无法再次使用的材料物资进行清点造册登记，由生产副总、生产经理确认后进行申报，经副总经理和总经理同意后作废品处理，出售废品处理时应及时通知财务部，由财务部对其数量，单价和金额进行确认，并收回处理废品所产生的收入，生产部无任何权力私自处理任何产品。
四、原材料领用 原材料领用的依据是当天生产经理出具的生产计划表
每天生产主任将已经审核通过的生产计划表向每个车间分配当天的生产任务，按生产计划表进行原材料领取。我们库房根据生产主任的生产计划表填写原材料领用单并由生产经理、车间主任、库房主管签字确认，库管员据实发料，发料时库房主管必须与仓管员一起清点材料数量，规格型号，材料名称，清点清楚以后发放材料，并立即将已经发放的材料搬离原材料库，待这种材料发放完后再发放其他材料，做到材料发放准确有序，坚决杜绝错发多发材料。待所有材料都发放完后库房主管将当天的领料单，生产计划表和生产报表一并交财务。并要求库房主管做好当天的库存帐务，撑握现有库存量。
五、辅料领用
辅料领用时，应根据生产车间已经确认的“生产计划用料表”进行领取。库房主管根据生产用料计划表开具辅料领料单，辅料管理员根据领料单据实发放，发放辅料时库房主管必须进行复核，确认无误后发放出去，并将“生产计划用料表附领料单后，传财务，财务根据生产计划用料单进行审核，凡在生产计划用料单上没有计划的，库管员私自发放的由库管员和库房主管自己承担。领料时由生产主管统一领取，一天领取的辅料开在一起，生产计划用料表上的计划分到每个车间，生产主管领完料后统一发给每个车间，车间主任在生产计划用料表上签字确认已领料。
六、生产耗用
生产车间通过生产领料后进行生产加工，每一个产品所用的材料都有一定的标准，我们库管在收到生产车间的生产报表时要对每一个生产班组所生产的半成品和成品进行审核，审核该车间生产这些产品所用的材料属不属实，应不应该用这种材料，应该用多少材料，所领的材料是否已经用完，没耗用完的材料在哪里，生产了这么多的半成品是否都已入库，没有入库的半成品要加强管理，登记半成品帐，半成品成为完工产品后再在半成品帐上进行帐务增减处理。审核无误后开具生产领料单，将生产日报表和领料单、成品入库单传财务，以便财务进行生产成本核算处理。
七、销售发货
销售发货是根据销售计划单据实发货的一个工作过程。每一个工程每一个规格型号都有一份发货明细表，这就是我们库管员发货的依据，相当于出货凭证，如果这个凭证丢失了，那所有发出的货物都将没有出库的依据。
在实际操作中，会遇到很多问题，有时计划单上计划的物品和我们实际发出去的物品会不相符，这就需要我们发货员在发货时根据实际发出的商品在发货计划表上进行记录，如果有材料进行切割过，那么就需要我们的发货员马上把这个数据记录下来，报库房主管，开具领料单和入库单，对发出实物进行相应的调整，并做相应的帐务处理;如果在发货时有的物品并没有在自己厂里，而是在其他供应商处，这时就需要我们注意，必须在货物已经发出去后立既开具采购入库单，并及时索取供应单，绝不允许货品已经发出去，而采购入库单还没有传到财务上来，使库存出现大量负数库存。如果出现负数库存将导致财务核算提取成本不准确，出现成本误差，核算不真实。
为此公司将在这方面会加大管理力度，加强库房操用力度。凡不按规定执行导致库存出现负数的，一经查明是属于库房的责任，生产经理、库房主管和相关责任人将负全部责任，公司将给相关人员进行重罚。
八、增补发货 增补材料是我们最容易疏忽的环节，库房人员很多时候都是在没有任何凭据的时候就把货品发出仓库。公司规定所有发出商品都必须有业务部的下单通知书，业务部经理和财务部确认后传生产部，生产部再根据生产任务通知书作发出货品计划表，经生产经理确认后，库管员方能据实发货，坚决杜绝在没有任何凭证的情况下，库管员私自将货品发出去，也不允许事后补单现象出现，一经查出，坚决重处。所有单据包括生产下单通知书都必须一起传财务部。
九、库存盘点
1、库房主管必须在盘存前将所有进出仓帐务登记完整，结出库存余额。清理单据，看是否有未发出去的货品，如果确实有未发出的货品，必须将应发出的货品移出要盘存的地方另行放置。在盘存前应作好盘存准备，该入库的必须入库，不要将盘存前和盘存后混为一谈。
2、准备全部盘存表，将保管帐上所有货品的帐面余额录入盘存表内
3、整理库存货品，将同一种产品归在一起，挂上标签
4、盘存时间停止进出货物以保证数据的准确性。
5、清理现场，打扫卫生
6、分组盘存，每组由财务、生产主管或库房主管、实物保管员共同组成，盘存期间不允许任何人擅自离开盘存现场，不得以任何理由任何借口不参加盘存。
推荐第10篇：库房管理
第一章 仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法
仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。 隔天做帐。
一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：
五、办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。
我们公司的：
1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报办公室；
2、办公室汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批；
3、办公室根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品（我们公司是先欠账后付款）
4、将采购的办公用品入库
5、通知做出计划的部门领取办公用品（出库登记）
第11篇：库房管理
库房管理制度
第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。
第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。
第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。
第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。
第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。
第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。 第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。
第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。
第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。
第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。
第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。
第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。
第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。
第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。
第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。
第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。
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提供企业管理常用制度范本《企业仓库管理制度》免费下载，Word模板，DOC格式，下载后请用Office Word打开即可学习参考： 企业仓库管理制度
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定
（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期
二、
三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。
（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。 仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。
（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管理规定
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 （4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）仓库物资的出库 第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（四）仓库物资的保管
第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
1对于问题中如何与财务合作: 仓库管理是物流管理中的一种体现方式,因此重点在于衔接.在日产企业工作之中,仓库衔接有两种,一种是与生产部门或运输部门之类的传运连接,另一种就是你所说的与财务衔接.由于财务在做帐的时候最后必须通过库存商品,原材料等各种由仓库出具的数据才能做最后的资产负债表,现金流量表及损益表等所以仓库管理员必须配合他.你不必去专门学习那些很专业的统计方法,或者专门为财务人员做帐去学什么复试借贷记帐法.但是你一定要仔细的把每天出入货物,原材料等都记全,记仔细,详细.包括每天的自然损耗(比如说老鼠吃掉的...空气蒸发掉的...你们企业之前肯定有相关需要仓库人员填写的表的)哪些材料被送进来,哪些东西被拿走了,甲材料,乙材料等等,最好用等价金额来填写(如生产需要:生产部门领取甲材料10000元.几月几日等).如果没有已有的表单,你可以在上任的第一天要求与你工作相联系的部门(比如运输部,材料领取的生产部财务部等)进行询问哪些是工作中必须注意的.特别是财务部一定要沟通好.在以后货物进出时必须要通过你或者你们部门相关人员的签字才能做数.否则一律无效.
2对于问题中如何做好仓管: 除了管理衔接之外,仓库管理员还要具备相关的管理知识:比如说你们单位生产的什么产品,需要什么材料,该物品的保质期是多少,多少温度适度下存放合适.存储过程中是否需要保持室内温度潮湿度是多少,是否需要轻拿轻放.有无毒害,身体状况如何者不能接近等等知识.同样你也要了解仓库的大小,最多放怎样的货物放多少天.管理好仓库面积,以便运输时方便.了解好仓库还有多少剩余面积体积给予管理人员决策数据.让他们知道还能再进多少货等等.这;里有些可以请教他人,有的则需要日常工作的磨练.(还有很多我也没接触过的专业知识,希望你在工作时问清,沟通好)
最后还是要说一下,你们以前的仓管是一笔糊涂帐...你不能被他所连累.所以你在接任前做好和他攻攻关...同时也要和你的上司在衔接他的工作时说清楚,哪些是他做的哪些是你做的.我看下来你将来的工作中肯定会被他的遗留问题所困扰...
希望我的回答不是最差的....
1.收货流程
1.1.正常产品收货
1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，刮风等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录
1.2 退货或换残产品收货
1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。
2.发货流程
2.1.定单处理程序
2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。
2.1.4 将拣货单交仓管员备货。
2.2.备货程序
2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。 2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。
2.2.4 备货分拣完毕后，将拣货单交还定单做拣货单确认，并通知运输部。
2.3.发货程序
2.3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
2.3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。
2.3.3 装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。
3.库存管理
3.1.货品存放
3.1.1 入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。
3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
3.1.4 托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。
3.1.5 货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。
3.1.6 出入库产生的半拍产品应放置在补货区（一层）。半拍产品码放应整齐有序，不可以梯形码放。
3.2 盘点流程
3.2.1 所有的货物每个月必须大盘一次。
3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4 ．仓库日常管理
仓库日常运作审计表
检查内容
1、库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等？
2、装卸作业工具（如叉车、小拖车等）在不用时，停放在指定区域。
3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）
5、仓库办单处是否整洁。（要求： a、所有单据摆放整齐； b、有清晰的分类）
6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7、手摸货架、货物、托盘，无灰尘。 8、空托盘在指定区域堆放整齐。
9、货物堆码无倒置和无超高现象。
10、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
11、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
12、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？
13、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”？
仓库是物流系统中企业储存原料、半成品、产成品的场所。传统的仓库经常将大批量的货物在仓库中存放较长时间，而现代物流仓库更强调货物的动态进出，尽量少的货物在仓库中存放尽可能少的时间。仓库在物流系统中的作用主要有运输整合、产品组合、直接转运、服务、偶发事件的防范和缓冲。
运输整合Transportation Consolidation
整车或整箱货物的平均运输费用比零担货物的平均运输费用低。当货物不足整车或整箱的情况下，为了降低运输成本，把小批量的货物凑成整车或整箱运输。
通过将零担及拼箱运入或运出距离相对较近的仓库，仓储能让公司将小的货载合并为较大的货载（装满一车），这样就大大减少了平均运输费用。对于原材料物流系统来说，仓库能将不同供货商的零担及拼箱货整合为整车（TL）及整箱（CL），然后将其送给收货人。对产品物流系统来说，仓库可以接收来自各分厂的整装货物，再将其分装为零担及拼箱运到不同的市场。
产品组合Product Mixing
仓库的第二项功能是按照顾客的需要进行产品混装。如果从颜色、大小、形状等考虑，企业的生产线常常包括了几千种不同的产品。在下达订单时，顾客要求的往往是生产线上各种产品的组合，例如，10组旅行器材，包括背包、帐篷、睡袋、望远镜、水和食品。通常企业在不同工厂生产各类产品，因此，为多种产品生产线服务的仓库能高效地完成订单。通过在靠近人口稠密区的地方建造新的组合仓库，企业能用较小的运输工具运送货物，并安排合适的时间送货以避免交通堵塞。
除了按顾客需求进行产品组合以外，企业也将原料及半成品组合后整车地由供应仓库运往工厂。这一策略不仅因货物整合而降低了运输成本，还避免了将工厂当作仓库使用。随着燃油费提高导致运输成本提高，这一策略的采用将会变得更加广泛。对采用一些诸如物料需求计划（MRP）、零库存等成熟策略的企业而言，采用供应仓库的策略是必要的。
直接转运Cro-docking
直接转运是一项使产品组合顺利进行的作业。在作业中，来自不同供货商的产品聚集到流通仓库，但这些货物并不是储存起来供以后进行分拣，而是直接穿过仓库，载入正在等待的货车，然后送给特定的顾客。
一般情况下，仓库的进货速度要快于出货速度，所以每次进货后，仓库内的货物都要有一部分剩余，形成货物库存。如果我们适当放慢仓库的进货速度，使进货速度等于出货速度，就会使入库的货物直接穿过仓库，使库存费用降至最低，实现零库存。
服务Service
仓库的第三项功能是提供服务。生产企业需要的原材料和零部件由仓库储存并按时送到工厂。消费者的生活需求品也将由仓库提供，在顾客下达订单时就将货物按要求在仓库里准备好，按顾客要求的事件和地点送货，使顾客感到满意，并由此提高将来的销售量，这在仓库距离顾客较近时尤为如此。
偶发事件防范Contingency
仓库的第四项功能是防范偶发事件，例如，运输被延误，卖主缺货。在国外，如果遇上一场潜在的卡车司机罢工，将导致人们购买比往日更多的存货。对供货仓库而言，这项功能是非常重要的，因为原材料供应的延迟将使产品生产延迟甚至导致生产系统全部瘫痪。此外，在配送仓库中也会有偶发事件发生，例如，运输过程中的货物损耗会影响存货水平及订单的完成。
此外，为了防范地质或气象原因引起的自然灾害，为了及时提供由于军事或其他暴力冲突引起的各种物资消耗，也要靠国家战略储存来保证。
缓冲Smoothing
仓库的第五功能是使生产过程和产品的消费周期相衔接。例如，对皮大衣、羽绒服这样季节性消费品的周期性需求和此类产品的均衡生产，只有靠仓库的库存来实现供需调节。而粮食水果蔬菜之类的季节性商品和这些商品的均衡性消费的不平衡，也只有靠仓库实现供求调节。
仓库管理条例
一、仓库员工守则
（仓库人员包括：仓库主管、仓库管员、记帐员、搬运工）
1、
热爱本职工作，爱护仓库一切物品，遵守各顶规章制度。
2、
相互尊重，文明、礼貌。
3、
互相关心、互相爱护、互相帮助。
4、
相互配合、相互支持、下级服从上级领导，上级支持下级工作。
5、
实行规范工作，严禁野蛮操作。
6、
遵守工作时间，执行当班职责。
7、
敢干向坏人坏事作斗争，保护仓库一切物品。
8、
积极上进，多作贡献，不断提升，不断发展。
二、仓库管理条例
1、
仓库内严禁烟火，严禁易燃物品。
2、
仓库内保持整洁、安静。
3、
进入仓库要经有关领导批准。未经批准不得进入仓库。
4、
进入仓库人员要爱护仓库内一切物品，不准破坏商品或商品包装。
5、
进入仓库人员要服从仓库管理人员（仓管员）的管理。
6、
进入仓库人员不得随意搬动、踩、压商品。
7、
进仓物品要摆放整齐，商品实行规范管理。商品严禁乱摆乱放。
8、
退库及退库付货商品要开包检查，要求打包人员贴上打包单，写明商品的好与坏，并注明打包人及打包日期方可入库。
9、
仓库工作要注意安全，严禁野蛮操作。玻璃、云石类要小心轻放并严格执“六大类商品”验货制度。
10、
任何商品、物品进仓或出仓，要凭有关责任人签名的单据才能进仓或出仓。
11、
仓管员有权检查进仓或出仓的一切物品。
12、
凡未经批准，私自拿取仓库物品出仓，定为盗窃。初犯者罚款1000元，严重者罚款并开除职位或报送公安部门处理。
三、商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
第12篇：库房管理
第一章 仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法
仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。 隔天做帐。
第13篇：库房管理
库房管理岗位职责与考核办法
为明确库房管理各岗位的职责，提升库房的管理服务水平和库管员工作的积极性，建立合理传递机制及公平的库房管理考核体系，特制定本办法：
一、库房管理的基本职责
1． 及时、准确记录库存余额，确保库房物品的帐、卡、物三者一致，库房区
域划分明确，物料标识清楚，货位卡记录及时、字迹清晰；
2． 做好库房物料的收、发、存管理，严格按流程要求收发物料；
3． 与车间综合员及采购员密切配合，做好生产物料的进、出库工作，并及时
向供应部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
4． 对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存
放管理，确保库容库貌；定期或不定期向上级报告物品存货质量情况；
5． 做好库房各种原始单证的传递、保管、归档工作；
6． 确保公司库房 管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。
二、库房主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责库房的日常事务综合
管理，对外对财务部负责，积极配合公司制度的执行，确保库房财产的安全和完整；保证物料收发的相关信息传递及时、数据准确。并公正、严格按库管员考核制度来对库管员进行日常考核，具体考核内容为：
1． 供应商送货到库房，库管员是否按计划来接收物料，报检是否及时、单据
传递是否及时；
2． 库管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现
象发生；
3． 检查库房现场，库容是否整洁；库管员是否按区域存放物料；现场的标识
是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；货位卡上的记录是否连续、字
迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；
4． 负责库管员的考勤工作；
5． 查看库管员是否按时、按量发料，对负库存项目产生原因进行分析并提出
预防措施；
6． 定期对各库管员所管物料中的不合格品(一周)清理。获得批示后按供应部
提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，
应及时通知退货；
7． 负责库房与质检部、生产车间等外部门业务的衔接和协调；
8． 每月定期或不定期向财务部、供应部汇报当月库房工作的进展情况；
9． 负责将有关库房数据信息及时报财务部。
三、库管员的岗位职责：
1．负责分管物料的日常流转，确保帐、卡、物三者一致及信息流通的及时性
与准确性，严格控制负库存；对库房货物应挂好货位卡，做好物料状态标
识，降低错发物料风险，为系统正常运作提供强有力的支持；
2．严格按要求及时打寄库单、入库单，坚持原则性又要讲求灵活性，协助相
关部门对分管物料库存的控制；
3．负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司库房管理制度
要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、
防尘手段落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一；
4．完整、及时传递各种原始单据，并按要求提交库房票据交管理员归档管理；
5．处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；树立为生产车
间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。
四、考核办法（满分100分；及格分60分）
1．如全部库管员全月得分都在及格分以上，则当月无奖无罚；
2．如全部库管员得分都在及格分以下，则在当月一次扣罚库房主管2分，其
他库管员1分；
3．因发物料不及时错发导致生产暂停待料或未按要求作业造成安全事故的，
则该库管员的基准分降为及格分，然后再按标准进行2分扣罚；
4．扣罚的工资将全部奖给得分在及格分以上的库管员，
五、考核管理的办法：每月由库房主管对库管人员进行日常考核，结合财务部不
定期对库房管理工作的检查并考核
六、各岗位考核内容、标准：
1.出勤管理 迟到、早退 一次1分
2.旷工（含迟到超过一个小时） 一次2分
3.未经请假擅离岗位者致使物料收发、生产受影响者 一次2分
4.库管员现场管理物料、存放混乱不整齐每处扣1分
5.标识不清、丢失、错放 每项扣1分
6.物料帐物卡数量不一致且查不出原因 每项扣1分
7.库存优化管理 没按规定作好物料防护工作 每发现一次扣1分
8.物料发放不按先进先出者 每发现一次扣1分
9.将不合格物料、标有“不合格”或“待验”标识的物料发到生产现场
的 每发现一次扣2 分
10.接收物料2个小时内不报请检致使生产受到影响者 一次扣1分
11.每月报送库存报表不及时一次扣1分
库房办公室
2012年11月20日
第14篇：库房管理
一、仓库管理工作的任务。
1、做好出库和入库的相关账目。
2、做好货品保管工作。
3、保障各的客户所需货物的供给。
4、做到日事日清
二、货品管理制度
1、一定要做到系统张账目，库存货品与出账单一致（账、物、卡一致）。
2、货品码放要按照不同的款号、不同颜色、不同尺码，进行分类规放到一起。对于货品的码放力应做到整齐合理。
3、货品码放时要做到，同一款货品码放在一起，不能混放。
4、对外贸款，国内款要做到分开存放，以方便查找不同货品。
5、南方款（70%绒）和北放款(90 %绒)应做到分开存放，以便于货品管理。
6、在允许的情况下，老款货品要集中到同一库房堆放，新款货品到货后应存放到同一库房，便于货品盘点，管理。
7、对与货品的码放要严格按照《仓库消防安全守则》上的规定。
三、货品入库流程
1、货品进库前应有专职人员进行货品检验，并验收完毕。
2、由仓库人员进行数量清点核对，确认无误后签字接收入库。
3、入库后的货品，要按照货品管理制度进行归类存放。
四、货品出库流程；
1、对货品一定要做到批次管理法。
2、货品出库前有库房人员进行统一配货。
3、配货完毕后，再由原配货人员和主管进行详细清点，在配货单上应注明，每箱（包）货品中的详细颜色，尺码的小数目，和每箱（包）货品中的总数，核对完毕并签字后确认出货。
4、对于成品库员领取辅料库物品时，应先有辅料库人员详细清点完毕签字，再由成品库领取人员，清点领取物品的详细颜色和数量，确认无误后签字领取接收完毕。
五、逆向物流货品流程
1、物流人员接收货物时，首先检查外包装有无破损，确认无误后签字接收。
2、各商家返回的的货品，先由库房人员进行清点。
2、由清点人员对原返货通知单，进行数量核对。
3、检查返回的货品有无质量问题，有无缺少辅料。如有缺失，先上报客户管理人员，待确认完毕后签字接收入库。
六、货品盘点
1、为了做到实际库存与系统库存相同，对此应每月度做一次货品抽盘。
2、货品盘点时，应对不同款式的销售价格标签进行核对，对错误的应做到及时改正。
七、人员协调管理
本着以公司利益为第一的原则，库房人员应做到同心协力。
1、库房配货时必须做到两人为一组，认真完成工作任务。
2、物流人员应做到与货品同进同出，尽职完成货品的发放、接收工作。
3、库房人员与物流人员，应做到互相帮助，减少个人的工作压力。
4、库房所有人员，应与其他部门人员搞好关系，力求做到互相帮助，以减少公司单个部门的工作压力。
5、仓库所有人员有任何意见或建议，可以直接反映给主管，有大家讨论决定，大家努力做到和平共处。
八、奖罚制度
1、要有明确的时间观念，不能迟到，早退。
2、对工作要认真负责，谁出的错谁承担，主管负主要责任。
（对于明确的奖罚制度由公司来决定）
第15篇：公司库房管理流程与规范[材料]
公司库房管理流程与规范
一、目的
为加强公司库房所有采购物品入库、贮存、出库的控制的管理力度，建立科学化、正规化的库房管理方式，控制公司成本支出，特制定本制度。
二、职责
严格物品采购计划、物品出入库借用手续，严把质量关，
对物品分类摆放先入先出，易于查找。
三、采购计划上报、审批流程（采购原则上不能超过1-2个月的使用量）
1、每月由各部/项目文员汇总填写物品采购明细表，部门/项目经理查看确认签字后上报综合部。
2、综合部将收集齐备后交由总库管理员进行物品库存审核，对库存充足物品进行标注，对无库存、库存数量不足物品总库管理员要在各部/项目上报的采购明细表上签字进行采买确认，并将确认后的采购明细表返回综合部。
3、综合部管理员执总库房管理员将确认后的各部/项目采购物品明细表送工程经理、综合部经理、财务负责人进行三审签字确认无误后报送物业总经理审批。
4、综合部管理员将总经理审批后的采购计划表一式三份复印，一份给采购人员进行采购，一份给总库房备用核对，一份给财务部，原件存入综合部档案。
5、遇特殊情况需临时采购的物品需物业总经理同意先行采买，手续应在一个工作日内以申请的方式补齐。
四、进出库流程及管理规范
（一）、物资验收入库
1、物资入库前，库管员要根据当月采购计划审批表或临时物品采购申请表进行物品核对（核对内容包括：物资名称、规格型号、数量、质量等），核对无误后办理入库手续。
以下情况不予验收入库：
1.1、名称规格不符不入库
1.2、数量不符应由采购员及时补回，采购物品有损坏的不入库
1.3、质量不合格不入库。
1.4、无计划或超计划物品不入库。
1.5、验收成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量、规格、品种与采购清单不符的不予验收入库。
1.6、以上入库所造成后果由库管员负责。
2、未经检验合格不准进入货位，更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向综合办公室和采购经办人员及有关部门负责人汇报，请求采取有效处理措施。
3、物资检验合格后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按采购清单、采购申请上的要求签字。
4、入库时，库管员要认真如实填写《入库单》，入库单各栏应填写清楚，并随同收货单一起交财务部记账。
5、对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，严禁与已入库的物资混杂在一起。
（二）、物资的储存与保管
1、物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工。凡使用量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放要分类按规格的次序进行排列编号并标明物资名称等；上架的物资应根据区域划分进行摆放，并标明物资名称、型号等。要常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。
2、物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据物资特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。同类物资堆放，要考虑先进先出，领用方便。
3、库管员对库房物资应根据其自然属性和库房的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。
4、库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告库
房所属部门负责人，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。
5、库房所存特殊物资未经库房所属部门负责人同意，一律不准出库。
6、库房要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。库房严禁烟火。库管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（三）、物资发放与出库
1、库管员应按“推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制”的原则发放物资，坚持“一盘底，二核对，三发放，四减数”。对贪图方便，违反出库原则造成物资发放失效其他差错等损失，库管员应负责任。
2、库管员在发放物资时，应严格审查物资发放批准单（要求有详细用途用量和使用地点说明），确认是否经领用所属部门/项目负责人同意。否则，库管员有权拒绝发放。
3、库管员在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资规格、型号、数量等，库管员要认真填写出库单，出库单需经领物人签字确认，未经签字确认，物资不准出库。
4、工具借用人要填写《工具出借登记表》，所有凭证库管员应认真妥善保管。
5、工具、劳保用品、办公物品领用以部门/项目为单位领用，部门/项目领用后要在二个工作日内附部门/项目领用发放使用人签字明细交回库房管理员与出库单配套装订存档。
注：除消耗品外物品领用前要将报废物品一对一交回库房由公司定期统一处理（因个人原因损坏赔偿的除外）。
（四）、物资盘存和台帐
1、库房原则上每月25日前完成盘存一次，核对账目、和实物是否相符，如有不符，必须查清原因，分清责任，并提出和实施纠正失误的措施。
2、盘存时，由库管员负责，库房所属部门另派人协助，综合办公室派人监督。
3、盘存完毕后，库管员应向综合办公室提出各类物资的合理库存量和目前库存量，以便综合办公室及时安排进行采购，保证各部门工作需要，同时降低库存成本。对过期、失效等物资，在查清责任后要及时报综合办公室作报废处理，并办理有关报废手续。
4、库房应对各类物资分门别类建立物资台账，严格台账登记制，具备库房软
件的要同时录入库房软件。
5、每月末制作《出库材料月报表》及《入库材料月报表》，根据表内数据，做到“月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量”，并认真填写《库存物资统计表》一式三份，库房、综合办公室和财务部各一份。
（五）、物资的报废
公司每年定期对各部/项目库房废旧、损坏物资进行报废，报废完善后进行账物更新，报废参与部门：综合办公室、库房、财务。
1、各部门/项目物资报废需填写物资报废申请（写明报废物品名称、数量、原因），交综合办公室进行审核，审核无误后报物业经理审批。
2、库房领新收旧存放的废旧、损坏物资报废，经综合部、财务部共同审核后报物业经理审批。
3、任何部门/项目不得以任何理由私自报废物资。
五、其他有关事项
（一）、管理标准
1、库房建有标牌，库房规章制度，库管员岗位职责。
2、物品标识明确，安全方便，摆放整齐。
3、三净：物品干净、货架干净、库房干净。
4、库房利用率80％以上。
5、账本清晰明了，账实相符。
（二）、库管员须知
1、库房的规章制度，岗位职责。
2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。
3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。
4、库存物资的保管、保养方法。
5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别，取样检查方法。
6、物资简单的性能用途。
7、一般常用材料的价格。
8、各种工具的使用。
9、记账要做到字迹清楚，日清月结不积压，收货、盘存及时。
（三）、库管岗位职责
1、负责审核采购计划申报内容，审核无误后签字确认。
2、负责物资供应与保管工作。
3、负责库房物品分类，放置整齐做好“十防”（即防火、防爆、防潮、防蛀、防霉、防鼠蟑螂、防盗、防坏、防积压、防丢失）。
4、严格执行入库、出库、借领手续。
5、健全账目，做到有物有账。
6、认真执行盘点制度，要账物相符。
7、不得擅自将物资随意外借、送人，严格非库房人员进入库房逗留。
8、注意库房防火及用电安全，严禁在库房吸烟。
第16篇：库房每日工作流程
每日工作流程
9:00开始上班
1.到工作岗位打扫卫生
2.查看货架空的或者不多的，补满货
3.第一批单子送来后，撕单，统计数目，做好记录（用于晚上快递拉货统计）
4.单子分类，型号分类到一块（配货方便）
5.配货（配货过程中遇到货架没货的，需要找货搬箱子，做好箱子数量统计，用于晚上点库存，整理整箱库存），审货（配错的及时更换）打包，打包过程中配合售后找件找单
6一般包打完一半左右的时候，做饭，一个人去做饭洗碗，一个人打包
7.吃完饭打剩下的，打完后第二批单子如果没到，继续补货，抽空点下少量的库存
8.第二批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包
9第三批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包
10，快递来到后，一人去做晚饭，一人配合快递数单数件，帮快递装车
11。吃完饭，整理退换货的衣服，次品单放，没问题的入库，然后减白天搬箱的数目的出库数量，点库存（所有热卖款货架上的数目，有整箱的不点），点完后整理完上传到公司QQ群（一般忙完这些后一般在11点多到12点左右）
建议：
1.送单要及时
2.单子多的时候，一般（超过500或者物流到货）必须派人支援，不然当天货来不及发走
3.先到这吧，以后发现问题再提
最后祝公司越来越壮大！！！
第17篇：库房档案销毁流程
附件七：
恒大地产集团有限公司 EVER GRANDE REAL ESTATE GROUP库房档案销毁工作流程档案室管理员根据档案保管期限，将需要销毁的档案收集齐全，填写《档案鉴定申请表》，附卷内目录不同意监察室档案口领导初步审定后，会同文件相关部门共同复鉴同意不同意出具鉴定销毁报告上报集团公司董事局分管领导审批同意按规范整理后继续保存监察室组织办理销毁，将销毁报告与回执办理入库存档
第18篇：药品库房工作流程
库房工作流程
一、药品计划及采购
1.每周
一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。
2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。
3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。
二、药品入出库流程
1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。对于效期6个月以内的药品可以拒收。特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。
2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。如出现药品供应不足及时汇报。
三、药品管理
1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐目,做到帐物相符。如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。
2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。
3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。
4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。
5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。
四、付款
每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票，无误后，交给采购拟定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字，最后交财务科付款。
第19篇：医药企业库房整体流程
库房流程
1部门职能及职责权限：负责 1.1部门职能：
建立物流完善的流程管理体系，实施质量方针目标，保证物流部工作人员有效合理的行使其职权， 1.2部门职责权限
承担本公司试剂的储存和保管工作，保证所保管试剂的数量准确和质量完好。
1.3库房管理员职责：
根据本公司的质量方针与目标、质量管理体系的要求，开展质量管理工作，并对试剂的购进、验收、保管、销售、运输、技术服务等全过程中的质量管理工作进行监督促进质量管理工作的规范化，负责本公司的试剂入库、贮存、出库复核工作，确保保管的试剂数量精确、质量完好及稳定。
1.3.1库房管理员的工作内容：
1.3.1.1树立“质量第一”的观念，认真执行《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营企业许可证管理办法》等法律、法规，保证在库试剂的储存数量及质量，及储存方式。
1.3.1.2负责对库房存储条件的检测，并采取正确措施有效调控。1.3.1.3按照安全、节约、方便的原则和器械储存性质的要求，整齐分类储存；做好色标管理。
1.3.1.4按照器械储存条件和对温湿度要求结合库房实际情况组织好试剂的分类合理存放，对常温试剂储存于常温库15-25℃，对冷藏试剂储存在冷藏区温度2-8℃保持相对湿度在45%-75%。
1.3.1.5做好库房温湿度管理工作，每天上午和下午各记录一次库房温度，如温湿度不符合规定要求，及时才去措施予以调整，调整包括（拖地、洒水、加湿器、空调、干燥剂等）
1.3.1.6凭发货时货箱内随货单进行收货，对货与单不符、质量异常、包装标识不清等情况，予以拒收并报告物流部经理。
1.3.1.7搬运和码放应严格遵守器械试剂外包装标志的要求，规范操作。控制堆放高度。
1.3.1.8销售退回的试剂，凭退货单收货，存放于退货区域，并做好登记
1.3.1.9根据开据的有效的发货凭证，严格按照先产先出、近效期先出，按批号发货的原则办理出库。
1.3.1.10做好效期的管理工作，三个月内的效期产品及时跟踪并报告。1.3.1.11设立保管台帐，正确记载试剂进、出、存动态，保证帐货、帐票、帐帐相符，及时分析、反馈库存结构及适销情况。
1.3.1.12对仓储管理过程中的试剂质量负主要责任，因保管不善，造成质量事故的，按照公司考核制度处理。
2库房总体设施及存储区域，卫生 2.1库房标准，库房位置
2.1.1库房为框架结构，室内，防风防水，无室外发货，常年温度在15-25℃，适合试剂存放，独立存在，不与生活区及办公区有交集，通风良好遮光，与外界隔离，无虫害，有防盗防火措施，有足够空间发货及运输推车通过。
2.2库房基础设施包括货架3个，冰箱6个（5个为正常试剂存放，1个备用及冷冻冰袋）加湿器，遮光窗帘，空调，手推车。
2.3库房区域分布，库房区域包括常温区和冷藏区，待收区，空箱区，工具区。常温区和冷藏区包括合格区、不合格区，退货区。 2.3存储与搬运医疗器械及试剂 2.3.1物品存放保管养护流程
坚持以预防为主、消除隐患的原则开展在库医疗试剂养护工作按照安全、方便、节约、高效的原则。正确选择仓位，合理使用仓容，垛与墙之间的间距不小于5厘米，
产品一律放在货垫上，不许直接放在地上。 堆码规范、合理整齐、牢固，无倒置现象。
根据医疗试剂的性能和对温湿度的储存要求，将试剂分别存放。 库存医疗试剂应该按照医疗试剂生产批号及效期远近依次存放，不同批号不得混垛。
试剂储存实行色标管理。待验区、退货区——黄色；合格品库、发货区——绿色；不合格品库——红色。
试剂堆垛码放时按照标示上要求控制层数或高度。
试剂分区分类管理，品名和外包装容易混淆的品种分开存放； 避光的产品要有窗帘遮挡 仓库要经常打扫，无灰尘，要有防鼠药械。 仓库内有防火器械
出库时必须核准产品名称、型号、数量。
出库时必须查清产品包装是否完整，无破损，否则不能出库 产品先后入库有记录，做到同类产品先入库的先出、后入库的后出，以延长产品的有效期。
2.3.2温度管理
仓库温度、湿度要控制在产品要求的范围内，特殊试剂要放在冷藏冰箱内。根据季节变化、气候变化，做好温湿度的监测工作，保管员必须每天上午9：00下午16：30各记录一次库房温湿度。根据试剂的具体情况及时采取通风、降温、加湿等措施，进行温度的调控，确保医疗试剂的储存质量。
2.3.3库房设备保养
保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。怕光产品要有窗帘保护。 每月月初对温度计进行校准，查看其保质期，对已过期的温度计进行更换，检查温度计在同一温度下相互是否一致。并做好记录 每月月中对冰箱进行擦拭，防止有冷凝水现象出现，对冰箱进行保养 每日对室内的卫生进行检查和打扫，每日早晨清扫拖地，每日发货结束时进行打扫。 办公室、库房禁止吸烟进食，库房要有防鼠药械，防潮通风要好。 3库房人员 6收货流程 质量验收
库房保管员在检查验收货物时应注意供应商是否有《医疗器械生产（或者）经营企业许可证》，必要时索取其复印件和企业法人营业执照正、副本复印件，索要医疗器械，试剂产品注册证及附件的复印件，批件合格证明、企业法定代表人授权书，产品说明书复印件必须盖红色原单位公章。
对首次经营产品填写《首次经营产品审批表》并经企业质量负责人和企业主管领导审核、批准。
产品质量验收要依据有关标准及合同条款对商品质量进行逐批、逐号验收。
验收要仔细做好记录、完整、规范、保存好，以备过后检查。 外包装破损不能验收
外包装没有批号、型号、厂家及中文标识不能验收。 验收合格商品入库要有专人在凭证上签字。
验收产品质量：如产品变形、破损、表面温度、倾斜标志、倒置、渗漏、标签异常等，并记录
建立试剂收货制度，对到货试剂详细记录
收货记录应有：销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围。 销售记录和有效证件必须保存至产品有效期满后二年
发现不合格的试剂包括（产品变形、破损、表面温度、倾斜标志、倒置、渗漏、标签异常等），立即停止收货，及时报告经理和罗氏，并主动将不合格产品。做详细记录，注明原因、产品名称、型号规格、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人并留照片存档。 将不合格试剂与其他试剂分开处理， 8发货流程
建立试剂质量跟踪制度，完善发货记录，从收货到销售能追查到每批产品的质量情况。
销售记录应有：销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围。 销售记录和有效证件必须保存至产品有效期满后二年。
发现不合格的试剂，立即停止销售，及时报告经理和罗氏，并主动召回不合格产品。做详细记录，注明原因、产品名称、型号规格、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人并留照片存档。 没有下列行为：
1经营无有效证件、证照不齐、无产品合格证的试剂。 2经营不合格、过期或己淘汰试剂。
8.1出库复核管理制度 保管兼养护员应根据医疗器械及试剂质量性能及储运要求划分区域，分类摆放，入库的医疗器械试剂要按批号先进先出。仓库要注意通风并有避光设施。保管兼养护员应做到每月对在库医疗器械试剂进行养护检查，做好质量养护检查记录，做好仓库的温湿度管理，进行温湿度调节。仓库周围环境整洁、干燥、无粉尘、有害气体及污水等污染源。仓库划分为：待验区、不合格品区、发货区及退货区。 凡出售的医疗试剂退货，要有充分的理由和依据，经主管经理同意。方可退货。
质检人员检查后方可退货，由业务员收货并核对所退医疗器械试剂的产地、批号、规格包装是否与售出的商品一致，经保管员过数，详细记录并单独存放，标签标明“退货商品”。
退回医疗器械试剂入库要重新进行检验，符合质量标准的交保管员按原始凭证检查数量，确认无误后方可签章办理入库。
验收判定不合格医疗器械试剂，经查询对方同意退货，要在收到通知后一周内报站发货，保管好相关材料，以备查询。
医疗试剂出库必须进行复核复核人员必须认真对品名、规格、数量、生产厂名、批号、效期、收货单位等逐项进行复核，并做好销售批号跟踪记录，在凭证上签章。
医疗试剂出库必须依据正式单据凭证出库，保管员要贯彻：“先购先出，近期先出”的原则，按品名，规格，数量，批号进行发货。 复核员应按商品名称将复核完毕的试剂排列整齐，点好数量，集中存放。便于与承运部门交接。 对无牌、贴、锈蚀、老化、破碎短缺、包装不整、污染不洁的医疗试剂要严格把关，不得销售。
8.2效期管理制度
产品先后入库有记录，做到同类产品先入库的先出、后入库的后出，以延长产品的有效期
出入库时保管员要仔细做好记录存挡 9运输流程
库房人员应按照所发货物收件人所在地，适当选择运输工具和运输线路做好药品的运输准备工作。
物流公司运输员依据运输详情单，当场核实所需运输药品的交货单位、药品件数等内容，并检查药品包装及标注情况，准确无误后在运输详情单上签名确认。
所选物流公司应该规定其在搬运、装卸药品时应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放，不得将药品倒置、重压。
规定所选物流公司药品装车应堆码整齐、捆扎牢固，并采取相应防护措施，防止药品撞击、倾倒、污染、水湿和破损，保证药品的运输安全。
应针对运送药品的包装条件和道路状况，采取相应措施，如塑料泡沫等，防止药品破损和混淆；运送有温度要求的药品，应采取防寒或冷藏措施，如保温箱、冰袋、冷冻箱等物品，确保药品在运输过程中的质量。依照实际情况对保温措施进行调整，对不同区域的气候条件进行比较，选择合适的物流公司
规定所选物流公司车辆运输时，必须覆盖严密，禁止敞棚运输。 规定所选物流公司司机须谨慎驾驶，避免易使药品损坏的不安全因素。
规定所选物流公司运输员应与托运部门或收货单位相关人员及时清点药品，办理托运、交货手续，货、单相符后，在托运、交货凭证上盖章、签名确认。并妥善保管详情单。
规定所选物流公司运输员应与本公司药品发货员办理药品运输后交接手续。
规定所选物流公司对在运输过程中发现药品有质量问题时，应中止该药品的发货，及时报告本公司经理处理，并做好相应记录。不得自行整理后继续运送给购货单位。
规定所选物流公司直接责任：对其押运的药品质量、数量负责。
质量跟踪投诉管理
质量跟踪是确保产品质量的重要环节，它是产品质量的检验档案。 经营的每个产品，做到从采购、储存、销售到售后追踪到每批产品，每台仪器的质量能查清来龙去脉、购销台帐、储存养护的原始记录，凭证应保存完整
销售人员对用户（医院）的医疗器械，试剂出现的问题随叫随到， 要经常到用户单位了解设备运转情况，做到予检予修。
要定期到用户单位了解所销售产品的质量情况，一批一批都要查清、问好。
对产品质量要进行跟踪记录，随时掌握第一手材料。
对客户投诉的质量问题负责解决，收集不良事件信息，分析产品质量，提出改造建议，采取纠正措施或预防措施，定期检查服务是否满意。 要认真做好质量记录，填好用户调查表，走访用户报告，客户投诉处理记录，产品售后质量分析表，不良事件报告记录，售后服务检验报告等。
定期找有关技术人员对售后服务人员进行技术培训，使之不断提高技术水平。
质量投诉的收集工作由亲临医院的送货员来收集或者用户电话、信件反应到公司物流部门来收集
负责人要清楚投诉的单位，投诉的产品型号、产家、注册证、出现的问题。质量负责人将出现的问题形成书面文件与有关人员进行商讨。 将质量投诉的材料汇集成册、统一保管。
10投诉产品召回及退货处理
对经营的每个产品，做到从采购、储存、销售到售后追踪到每批产品，每台仪器及试剂的质量能查清来龙去脉、购销台帐、储存养护的原始记录，凭证应保存完整
对所发试剂做好销售记录，销售记录包括销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围，使销售具有可追溯性，方便产品召回 不合格产品管理制度
不合格产品由物流人员直接向用户单位收集并报告经理
认真做好不合格产品的记录，填好产品名称、型号、产家、数量。 明确掌握不合格产品的质量原因，做好记录，由负责人与有关质量部门沟通。
不合格的产品统一放到指定的位置，并有明显的标志 不合格的产品不能销售。 联系不合格产品返回及时情况。
不合格产品登记造册，认真保存好，收入档案中 退货
销售员要清楚退货产品的型号、产品、注册证号、数量、并且认真做好记录。
销售员把需要退货产品的记录本交到公司质量负责人处。 质量负责人，明确退货原因，用书面向厂家沟通，准备退货。 退货产品由仓库保管员放到统一指定的《退货区》位置。并有明显标记。
坚持退货八小时内处理制度索赔制度。 《退货记录本》要认真填写，保存好，存档备查
11管家婆系统
培训，岗位培训及考核， 为了更好的把住产品质量关，必须对物流人员进行业务培训，使之增加才干，满足工作的需要。定期找有关技术人员对售后服务人员进行技术培训，使之不断提高技术水平。
对物流人员的培训由主管亲自主抓，主管抓业务经理，督促业务经理提出全年培训计划。
业务经理的全年培训计划要有的放矢，根据我公司销售的产品，请有关的专业人员进行讲授，使物流人员对自己销售的产品了如指掌，运用自如。
业务学习时间必须保证。每周培训一次
真做好学习笔记，为使物流人员消化所学到的东西，主管要定期对学习的课程内容进行考核。 卫生人员健康管理制度 文件管理
库管人员建立试剂保管台账，动态、及时记载医疗试剂的进、销、出状况。
第20篇：库房入、出库流程
库房出入库流程
一、入库管理
1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担
（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门
（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续
3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证
4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库
5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门
6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： (1)未经批准的采购；
(2)与采购审批表中不相符的采购物资；
(3)与使用要求不符合的采购物资； (4)质量不符合要求的物资；
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机
二、出库管理
1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资
2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货
3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。
4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新
5、对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
6、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
7、出库时间规定如下：
每周
二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；
三、库存管理
1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知财务部经理，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购
2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续；如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。
3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。
4、保管员应设置各种存货保管明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算，经常与财务核对账目、实地盘点实物，做到日清月结；库存信息要及时呈报，按规定时间编报。呈报周期分为：日报表、月报表、季度报表、年度报表；须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性
5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。
6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。
四、其他
1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理；对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次
2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。
3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。
4、仓库通道出入口要保持畅通，环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
5、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
6、做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻，提高警惕。
7、做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行 附则
本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
本制度自
年
月
日起执行
