推荐第1篇：库房管理流程
库房管理流程
一、请购
1、常用材料由库房根据最低库存限量及采购周期请购；
2、按生产技术部派发的《配料单》请购；
3、除办公用品由行政部请购外；其他一切与生产相关的材料物资均由库房统一请购，并由总经理签字批准；
4、《请购单》应注明采购期限，超期未购回及时与材料员沟通并通知材料申请人延迟期限；
二、保管
1、供应商送货到厂，将《送货单》送交财务部，会计与库房一并进行物料数量验收。库管核对《送货单》与《请购单》，并抽查单位包装，未经检验合格物料不准进入货位，更不准投入使用。材料验收合格，库管凭《送货单》所列名称、规格、型号、单位、数量、等开具《入库单》交于财务部作为结款及记账依据。验收要严把质量关，发现异常（包括包装不足）的物料及时通知采购经理和经办人处理。物料的储存保管原则上应按其属性、特点和用途规划设置库房，凡体积大的物料落地堆放，要有底托。体积及周转量小的物料货架存放，按固定位置堆放，作到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查、并填写标识，实行可视化管理； 库管根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，达到不发生保管责任损失。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地，防止货物积压变质，尽量减少损耗；人为损坏、丢失或与请购、采购物品不符，库管员负责赔偿。
2、请购材料及外协加工半成品入库，首先确认所购物资数量、材质、规格是否与《请购单》相符，并检验合格。及时如实、清晰、工整的填写《入库单》，并及时通知生产到货，以免耽误生产。货物入库后发现质量问题，库管等价赔偿货物，如未及时通知生产到货，罚款100元并取消当年年终奖评定资格。
3、工具（含其配件）入库时必须将其品牌名称、型号、规格、等详细资料登录工具账，月末盘点发现差异及时上报处理，未上报处理一经核实，库管员照价赔偿。
三、配料
1、按生产部下发的《配料单》备货；
2、按订单交货期提前备料；
3、按推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料的原则配料；
4、库管员配料错误，耽误生产，罚款100元，情节严重者扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。
四、退库
1、材料物资退库，库管员按退库单核对品种、数量、规格，整理后装箱入库，并及时登记台帐。
2、材料物资退货，库管员应认真清点需退货的品种、数量、规格后填写返货清单（一式三份，库管、财务、采购各一份），交与采购人员处理并跟踪处理结果。
五、管理
1、及时向上级汇报库房呆料、不可用物料、工具以及车间退回的不良、报废品情况，提出处置建议；
2、库管员要分类妥善保管好各种单据，及时登记或核销台帐，做到日清月结。每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细帐，定期盘点，按时填写（打印）报表，作到物帐相符，账表清楚；
3、库房物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。如出现上述情况月末上报财务部，财务部门申请上级领导并进行调账处理，做到账物相符。库管员若违纪，一经查实扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。情节严重者，立即辞退，并扣除当月全额工资。
4、严格执行公司各项规章制度，按时上下班，工作时不得撤离职守，及时向上级领导汇报库存物品情况；
5、做好仓库的卫生清洁工作，根据仓库环境要勤检查；
6、库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严格执行仓库的安全制度，库内严禁烟火，上下班前后，对仓库的门窗、电源、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。如因人为责任发生事故，库管员立即辞退，并扣除当月全额工资。
阅读并接受以上条款
签字人：
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推荐第2篇：库房工作流程
餐饮库房每日工作流程
1、餐饮直拔：
每日原材料送到时，收货员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
2、餐饮入库：
每日供货商送原材料（物料等），餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场，餐饮收货员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、餐饮出库
每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字，方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单方可有效。
注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.酒店库房每日工作流程
1、酒店物品及原材料直拔：
每日原材料（物料）送到时，库房管理员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
2、酒店物品及原材料入库：
每日供货商送原材料（物料等），库房管理员、酒店采购部同时在场，库房管理员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、酒店库房办理出库
每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字，方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单据方可有效。
注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.
推荐第3篇：库房管理岗位职责（材料）
库房管理岗位职责
1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
4、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
5、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
6、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
7、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
8、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是出库条，无出库条的坚决不准带货物出仓库。 仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
9、完成上级的临时工作安排。
推荐第4篇：库房管理作业流程
商务管理作业流程
库房管理作业流程
2004年6月
第 1 页 商务管理作业流程
1．目的 .............................................................................................................................................3 2. 范围 ............................................................................................................................................3 3.权责................................................................................................................................................3 4.名词定义 ........................................................................................................................................4 5.相关文件 ......................................................................................................................................4 6.流程内容 ........................................................................................................................................4
6.1入库 .....................................................................................................................................4
6.1 .1入库通知 .................................................................................................................4 6.1.2 验收 .........................................................................................................................5 6.1.3零星物的入库 ..........................................................................................................5 6.1.4《入库单》填写要求 ...............................................................................................6 6.2出库 .....................................................................................................................................6
6.2.1出库依据 ..................................................................................................................6 6.2.2库房发货 ..................................................................................................................6 6.2..3《出库单》填写要求 ..............................................................................................6 6.3派车配送 .............................................................................................................................7
6.3.1配送准备 ..................................................................................................................7 6.3.2运输 ..........................................................................................................................7 6.3.3现场移交 ..................................................................................................................7 6.3库房借调 .............................................................................................................................7
6.3.1借调申请 ..................................................................................................................7 6.3.2借调执行 ..................................................................................................................8 6.3.3借调归还 ..................................................................................................................8 6.4维修 .....................................................................................................................................8
6.4.1维修申请 ..................................................................................................................8 6.4.2责任的明确 ..............................................................................................................9 6.4.3维修实施 ..................................................................................................................9 6.5 设备调换 ............................................................................................................................9
6.5.2 审核 .......................................................................................................................10 6.5.3 调换施实 ...............................................................................................................10 6.5 退库 ..................................................................................................................................10 6.5.1设备退库 ................................................................................................................10 6.5.2余料退库 ................................................................................................................10 6.6库房日常管理 ...................................................................................................................11 6.6.1环境维护 ................................................................................................................11 6.6.2物资堆放 ................................................................................................................11 6.6.3库房帐目 ................................................................................................................11 6.7 材料核算 ..........................................................................................................................12 6.7.1材料信息的录入（速达软件） ............................................................................12 6.7.2材料信息的提供 ....................................................................................................12 6.7.3 其他管理工作 .......................................................................................................12
第 2 页 商务管理作业流程
附件.................................................................................................................................................14
1．目的
本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资在流动过程中的安全性。
2. 范围
本文适用于本公司库房管理活动。
3.权责
工程项目经理
按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，并做好所领用材料的现场管理。
商务部经理
负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。
商务项目经理
负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。
采购人员
负责发放到货通知，及时办理相关的库房手续，做好直发材料的发货登记。
库房保管员
第 3 页 商务管理作业流程
负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。
材料核算员
负责材料信息的录入（速达软件），项目成本的核算。 负责督促库房管理工作。 负责材料付款的审核。 负责材料信息的提供。
送货司机
负责做好运输中的物资防护，确保物资安全、按时到达目的地，督促收货方验收、签字，并将签字后的单据带回交于库房。
4.名词定义
PO号
采购落单的编号。
领用依据
经审核的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、《待签项目材料领用申请单》和《设备调换申请单》。
5.相关文件
材料审核作业流程
采购管理作业流程6.流程内容
6.1入库
6.1 .1入库通知
采购人员通知库房、项目经理到货情况，明确到货物资、时间等。如是库房验收，须将采购依据转发于库房，作为入库验收依据。
第 4 页 商务管理作业流程
6.1.2 验收
6.1.2.1验收依据
采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。
6.1.2.2检验方式
货到时，依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好，附件的齐全等进行检验。
对于物资的内在质量，需到用户现场进行检验。对于大宗设备须供货商到现场共同检验，双方签订相应的验收报告。
对于整箱零散物的验收，如供方提供明细清单，收货方应直接开箱检验。如没有提供：库房收货，商务部须提供明细清单或到库房协助验货；工地现场收货（原因离公司远）要求项目经理以验收依据对照实物验收，并做好收货记录。
6.1.2.3验收原则
货到哪里，哪里验收。
库房为保管员验收。
工地为项目经理验收。如项目经理不在工地，可委托他人。但项目经理须在三天内逐项检查，如有问题须及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。
6.1.4验收不合格
对于只有数量不符者，收货人按实际数量收货，并且必须在《供货清单》与《入
库单》上填写实数，并加以注明。
对于其他项目不符、不合格者，不得收货。须及时通知采购人员并要求给出处理意见。
6.1.3零星物的入库
要求符合采购依据，经库房保管员验收合格后，凭商务部经理签字后的购物发票办理入库、出库手续。
第 5 页 商务管理作业流程
6.1.4《入库单》填写要求
《入库单》原则上由采购人员方打单，保管员确认。
在《入库单》上方填写PO号。
一张入库单上不得填写两个以上（含两个）采购合同中的材料。
入库单一式三联 库房保管员应及时传送核算员、采购员处，各部门做好登帐与存档工作。
保管员一联 ------ 作为库房台帐的原始凭证。 核算员一联 ------ 作为成本核算依据。 采购员一联 ------ 作为材料付款依据。
6.2出库
6.2.1出库依据
经审核、审批后的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、（合同待签）《领用申请单》为领用依据。
6.2.2库房发货
工程项目经理（或工程项目经理所委托的人）持领用依据到库房领料，库房保管员审核、打单、发货。
6.2..3《出库单》填写要求
《出库单》原则上由领用方填写，保管员审核确认。
《出库单》上方应填写：工程名称项目*期.
增领材料需在《出库单》标题旁加“增”字。
出库单一式三联，项目经理带走一联，库房保管员应及时抄送至材料核算员处，相关人员根据出库单做好好登帐、存档工作：
保管员一联 ------ 作为库房登记台帐的原始凭证。
第 6 页 商务管理作业流程
核算员一联 ------ 作为成本核算依据。
工程项目经理 ------ 作为登记项目台帐依据。
6.3派车配送
6.3.1配送准备
由商务项目经理负责安排集货，根据实际集货情况制作《移交清单》并传发于库房，同时通知项目经理接货时间。
库房保管员照单配货，如需分货装箱，商务项目经理应到库房协助保管员一同分货、装箱、编箱号，箱号要求与《移交清单》一一对应。并要求按项目将物资分区摆放。
工程项目经理负责申请运输车辆，提出装车要求，监督装车与防护，并办理出库手续。保管员、驾驶员共同点清货物后，双方在《移交清单》（一式三联）上履行签字手续，库房留一联为出货证据。
6.3.2运输
运输人员作好物资防护检查，确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。运送大宗材料前，工程项目经理必须到仓库办理出库手续，并安排跟车人员。
6.3.3现场移交
司机随车带两联《移交清单》，货到现场后以移交清单交于收货人，并协助验收，对方签收后将一联留给收货方，一联交于库房。
当项目经理委托他人收货时，项目经理要对其委托人的签收结果负责。项目经理可以在三天内复查，如有问题及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。
6.3库房借调
6.3.1借调申请
在项目需要借调库房产品的情况下，项目经理应填写《库房借调申请单》，经工程
第 7 页 商务管理作业流程
部经理签字批准后，交由商务部经理核准，并与产品归属部门协调确认后执行。
6.3.2借调执行
库房保管员根据审批过的《库房借调申请单》执行借调。当产品需交于客户时，保管员应将一份《借用备忘》一并交于借调人，由客户签字确认后交于库房保管。
库房保管员应将上述借据传送与商务项目经理，要求商务项目经理编号归档管理。
6.3.3借调归还
商务项目经理应在借调到期前一周，通知催促借调人归还。借调人负责按时归还产品。
对于归还产品，商务项目经理应协助保管员入库检验，并要求附件齐全、原包装完好。合格者入库，同时在“库房借调申请单”上填写归还记录。如有损坏不得办理归还手续，及时上报商务部经理给出处理意见。
需要续借时，由借调人于到期前办理续借申请。续借申请参照6.3.1条款进行。
6.4维修
6.4.1维修申请
在工程验收前，设备损坏由商务部负责处理。项目经理填报《设备维修申请单》，说明其损坏原因及责任，提出维修方法。经工程部经理审核，技术部经理确认，商务部经理核准后实施维修。
在工程验收后，设备损坏由售后服务部处理。
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6.4.2责任的明确
商务部经理在负责实施维修同时，明确责任并做好费用的处理。
如设备损坏责任属供货方，一切费用（包括更换）由供货方承担；
如责任属用户方，项目经理应负责办理维修回执或增领签证，向用户收取相关费用；
如责任属公司內部，公司应按公司的奖惩条例对责任人或责任部门酌情处理，所有维修费用应打入工程项目成本；
如责任属施工队，项目经理应按合同条款追溯施工队责任及维修费用。
6.4.3维修实施
经相关部门签字后如决定自修，可按相关程序办理备件借用或增领手续，如需送出维修商务部经理应及时安排对口采购人员与供应商或维修部联系，在设备移交的同时办理移交签字手续。
设备修回后，移交方须进行检验或经过施用验证合格后，办理归还手续。如果已办理设备借调或增领，施用部门须用原包装包装好设备，方办理归还或退库手续。
如设备修不好，（责任属公司方），坏设备送交库房，不办理正常退库，库方登入待处理流水帐。
6.5 设备调换
6.5.1 调换申请
工程项目经理填写《设备调换申请单》，经技术审核总经理审批后，到库房退回被替换材料。
第 9 页 商务管理作业流程
6.5.2 审核
调换前，库房对退回材料进行检验，检验内容包括数量、型号、包装以及配件。
其他相关审核参见材料审核流程6.4 6.5.3 调换施实
退回设备要求附件齐全和外包装完整，通过检验后办理退库，然后可以办理调换材料的出库手续。
6.5 退库
6.5.1设备退库
设备退库须填《设备退库申请》，经商务项目经理核实，商务部经理审核后，办理退库，如需退货（对于今后工程上不用设备尽量办退货），商务部负责与供货商联系退货。
设备退货：要求设备完好、外包装完好，商务项目经理应协助库房保管员进行验收工作，合格后方办理退库、退货手续。
设备退库：如设备完好，外包装损坏或附件缺损等，应在商务项目经理确认设备完好、附件可配的情况下，须由工程部经理签字保证以后工程需要首先领用此设备，方由商务部按质定价后，保管员方可办理设备退库。商务部应在退库后配齐附件。
设备的损坏不能办理正常退库，能维修的应按6.4 条款将设备修好，再办理退库手续。
6.5.2余料退库
项目竣工后，项目经理负责工地余料在竣工后15日内办理余料退库，商务部负责督促实施。
如项目间需挪用材料必须得到商务项目经理同意，并重新办理退库、出库手续。
第 10 页 商务管理作业流程
余料退库，工程项目经理需将退库材料按物资的品种、规格分类整理，并编制退库材料清单一并送交库房。
保管员按要求逐项进行检验，合格者办理正常退库手续并进入材料成本核算。对于退库材料要求首先发放出库。
对于不合格材料，先记入帐外帐，等出库后再进入帐内，并要求核算人员当月向商务部申报盘赢，经商务部经理批准后再进行各级调帐。
6.6库房日常管理
6.6.1环境维护
库房应保持干燥、通风、清洁，做到防湿、防潮。经常检查门窗的完好，雨天、霉雨季节须检查屋顶的渗漏，墙面、地面的渗水情况。
库房应配备相应的、完好的、充足的消防器材，留有合适的消防通道，具有
防
暴晒防高温措施。库房内严禁吸烟，明火。
6.6.2物资堆放
物资堆放应分类、分区排放整齐，成行成列检点方便。堆放的高度应符合产品特点或其本身要求。
特殊物资要求单独设区摆放，并有明显标志。
按品名、型号、规格、数量/单位 建卡、建牌，要求清晰可见。
库房物资应保持流动，要求先进先出，后进后出，退库物资要求先出，保证库存物资的完好。
6.6.3库房帐目
做好进、出物资的台帐，及有关物资的流水台帐。
保存好所有物资的进、出单据，和相关文件资料。
第 11 页 商务管理作业流程
定期将库内帐外物（可用的）上报核算员。
每月底库房保管员对库存物资进行盘点，要求帐、物相符。
做好与核算员的对帐工作，要求作到帐、帐相符。
6.7 材料核算
6.7.1材料信息的录入（速达软件）
核算人员接到出、入库单后，首先以相关的采购落单或《材料领用申请单》《材料增领申请单》、《待签项目领用申请单》为依据进行审核，区分增领与领用再作录入。
库房套帐（速达软件）的管理，如项目成本的帐目分类、分户（领用与增领分开）以及库存等。
PO的管理：原则上要求采购人员先订合同后发货。如因客观困难，采购落单滞后，核算员可先预设PO号进行材料录入工作，采购员必须在规定的时间内补回合同（参见采购管理作业流程）。
6.7.2材料信息的提供
提供项目竣工决算所需的成本汇总 （材料成本 = 配置内领用成本 + 配置外增领成本）和施工费统计。
按时提供库存报表，及时提供相关部门需要的材料成本信息。
6.7.3 其他管理工作
做好采购付款的审核工作。
督促库房管理盘点，做到帐物相符、帐帐相符。
做好所有出、入库单据及相关文件的存档保管。
第 12 页 商务管理作业流程
第 13 页 商务管理作业流程
附件
附件一:入库流程 附件二:出库流程 附件三:仓库配送流程 附件四:借调流程 附件五:维修流程 附件六:设备调换流程 附件七:退库流程 福建八:材料核算流程
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推荐第5篇：库房每日工作流程
每日工作流程
9:00开始上班
1.到工作岗位打扫卫生
2.查看货架空的或者不多的，补满货
3.第一批单子送来后，撕单，统计数目，做好记录（用于晚上快递拉货统计）
4.单子分类，型号分类到一块（配货方便）
5.配货（配货过程中遇到货架没货的，需要找货搬箱子，做好箱子数量统计，用于晚上点库存，整理整箱库存），审货（配错的及时更换）打包，打包过程中配合售后找件找单
6一般包打完一半左右的时候，做饭，一个人去做饭洗碗，一个人打包
7.吃完饭打剩下的，打完后第二批单子如果没到，继续补货，抽空点下少量的库存
8.第二批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包
9第三批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包
10，快递来到后，一人去做晚饭，一人配合快递数单数件，帮快递装车
11。吃完饭，整理退换货的衣服，次品单放，没问题的入库，然后减白天搬箱的数目的出库数量，点库存（所有热卖款货架上的数目，有整箱的不点），点完后整理完上传到公司QQ群（一般忙完这些后一般在11点多到12点左右）
建议：
1.送单要及时
2.单子多的时候，一般（超过500或者物流到货）必须派人支援，不然当天货来不及发走
3.先到这吧，以后发现问题再提
最后祝公司越来越壮大！！！
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库房工作流程
一、药品计划及采购
1.每周
一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。
2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。
3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。
二、药品入出库流程
1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。对于效期6个月以内的药品可以拒收。特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。
2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。如出现药品供应不足及时汇报。
三、药品管理
1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐目,做到帐物相符。如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。
2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。
3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。
4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。
5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。
四、付款
每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票，无误后，交给采购拟定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字，最后交财务科付款。
推荐第7篇：库房岗位职责
库房岗位职责一，进货，数量核对清楚后签字，把单据保存好并交给文员。{如不签字和单据不交文员的罚款，一字不签罚款50}
二，，库房整理，货物码放整齐，库房保持干净，把货品分类。（如果库房脏乱扣20）
三，出货，数量核对清楚后司机和库管签字再装车，出车确认后如货物有错，司机负责。
四，退货，退货数量整理清楚，能退的物品与不能退的物品进行分类，司机与库管签字交接。
五，按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。六，随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。七，定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
八，熟悉相应物资设备的品种、规格、填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞九，司机每月销售送货任务，如达到60万元，司机每人奖金一人100元，库管奖金100元，如果没有完成60万元，达到55万元，司机每人奖金一人50元，库管奖金50元
十，库房管理程序；
1，上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下/班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气
4．每天打扫库内地面卫生。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐
9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
10．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
11．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
12．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
13．完成上级的临时工作安排。
推荐第8篇：。库房岗位职责
库房岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致；2.仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
3.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，确保收发物料数量及型号准确无误,并及时跟踪作业物料的发送；
4.对入库产品要确保品管检验合格后方可签字入库,如有特殊要求的产品要入库也必需有总经理的特批或者品管部经理的特许方可入库,否则拒收；
5.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
6.对成品仓库退货产品严格按照退货流程进行及时处理；7.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责；
8.定期或不定期向财务部报告存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。当常规产品库存低于安全库存，及时通知销售部下单生产；
9.协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；10.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
11.每天及时填写仓库日报表发送给相关部门以便查询即时库存；12.每月不定期对仓库存放物品进行盘点工作；
13.月底作出当月各部门出入库月汇总表上报财务部经理；14.负责仓库物资的进出工作，配合销售部的工作； 15.做好自己管辖区域的6S工作；
16.定期对仓库进行安全检查，发现问题及时报告，把各类安全隐患解决在萌芽状态，并做好放火、防盗、防潮的落实工作；
18.遵纪守法，贯彻执行公司的各项规章制度，服从领导，保守公司秘密；19.服从上级领导临时安排的各项工作。
推荐第9篇：库房岗位职责
仓库主管岗位职责
岗位名称：仓管主管
直接上级：生产部经理
下属岗位：仓管员
岗位性质：在生产部经理的领导下，负责对仓库的管理工作
岗位权限：行使对仓库的管理权限
管理责任:：对仓库的管理工作全面负责
1、全面掌握各厂家、各系列产品库存情况，根据市场销售进度，及时反馈市场
供求情况；
2、严格把好商品入库质量检查关 ，对商品入库实行质量抽查制度，发现质量问题立即与相关部门进行协商处理，不能处理的报告相关领导；
3、商品存放应该按品名、厂家、规格、型号、批次分类进行，配合销售部门实行先进先出的原则，避免产品过期失效损害公司利益；
4、负责安排监督仓管员的日常工作，搬运过程中轻拿轻放，小心谨慎。督促仓管员做好各类台帐，入库验收员、质检员对商品的进仓、验货、入帐做到准确无误，以便统计和核查；
5、及时与采购部门沟通厂方到货情况，并组织人员做好入库前的准备工作， 及时与采购部、仓管员核对产品出入库纪录，对商品的出入库要及时记录，登记入帐，做到帐帐相符、帐卡相符、账物相符，发现问题及时向上级反馈；
6、督促仓管员配合财务、办公室定期对仓库库存产品盘点清查，发现帐、物不符时，查明真相，提出调整方案上报公司领导处理，并依照公司的处理意见进行调整；
7、负责部门员工当天工作安排，并定期对仓管员、搬运工人进行业务培训和岗位考核；
8、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品的保管养护方法，对库存商品进行统筹安排，合理布局，最大限度的利用仓库的存储功能，达到有效管理仓库的目的；
9、严格执行公司制定的出入库管理规章制度 ，认真做好商品的出入库复核工
作，所有进出仓库的商品均须有相关责任人签字；
10、及时做好工作总结报告，迅速、如实、准确反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议。以身作则，以正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
11、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量，带领下属员工做好仓管的工作。对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
12、负责对仓库进行分区管理，各类商品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
对滞销、过期和不合格产品向公司提出处理意见；
13、做好仓库安全防范（防火、防盗、防破坏）工作，保证公司财产的安全；督促做好仓库的清洁卫生工作 ，创造良好的工作环境；
14、制定仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
15、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
16、认真、仔细、负责做好配送工作，合理安排当天的商品接送，督促相关人员办好商品的交接手续，做到不遗不漏，不重不错。
17、做好现场管理的督导、6s推行、目视化管理的执行；
18、完成领导交给的其他各项临时性工作；
原料库管员岗位职责
岗位名称：原料仓管员
直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对原料的管理工作 岗位权限：行使对原料的管理权限
管理责任:：对原料的管理工作全面负责
主要职责：
1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；
2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交
货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，原料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；
4、建立健全仓库原料出、入、存的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；
5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；
6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；
7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；
8、负责原料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因原料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；
9、负责原料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；
10、本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放，并负责登记物料卡和货位标识；
11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；
12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
13、负责监督执行原料发货先进先出的原则；
14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；
15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；
16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；
包装材料、辅料库管员岗位职责 岗位名称：包装材料、辅料库管员 直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对包装材料、辅料的管理工作 岗位权限：行使对包装材料、辅料的管理权限
管理责任:：对包装材料、辅料的管理工作全面负责
主要职责：
1、每天按指定的时间完成填写库存报表及采购申请，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；
2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，包装材料、辅料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；
4、建立健全仓库包装材料、辅料出、入、存、的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；
5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；
6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；
7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；
8、负责包装材料、辅料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因包装材料、辅料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；
9、负责包装材料、辅料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；
10、本着“区、位”的原则安排物料的定位、分类存放，并负责登记物料卡和
货位标识；
11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；
12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
13、负责监督执行包装材料、辅料发货先进先出的原则；
14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；
15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；
16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；
成品、低值易耗品库管员岗位职责
岗位名称：成品、低值易耗品库管员
直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对成品、低值易耗品的管理工作 岗位权限：行使对成品、低值易耗品的管理权限
管理责任:：对成品、低值易耗品的管理工作全面负责
主要职责：
1、严格执行入、出库手续，成品入库、出库前严格检查产品规格、包装、数量、种类及破损情况，发现问题立刻回报；发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
2、入库的成品应分类堆放整齐，成品周转过程轻拿轻放，成品码放高度符合产品特性及公司要求的监督，确保产品质量状态不发生变化。杜绝不安全因素，存货入库后应及时入账，准确登记；
3、熟知产品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；
4、保管产品、账目清晰、每月对账盘点库存成品、低值易耗品必须做到帐物相篇2：仓库岗位职责
成品库管理员岗位职责
1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统
帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。 2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清
月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。
4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、
数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。 5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。 6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。 7.负责成品发货先进先出的原则。 8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工 作任务。
9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。 10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。 12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。 13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。
成品仓库发货包装岗位职责 1.负责成品发货先进先出的原则。 2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。 3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。 4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。 5.安排装车人员将货物运到指定地方。 6.成品装车时要在现场安排及监督。 7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完
毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。 8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工
作任务。
原材料仓库岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者
一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时
跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。 3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实
履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。 5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。 6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。 8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。 9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。
10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。 仓库半成品岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者
一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及
时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实
履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，
库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。 5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检
验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注
明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，
必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。 8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点篇3：仓库各岗位职责及考核标准
仓库各岗位职责及考核标准
（拟定稿） 1.岗位配置
1.1原有的理、配、检部门构架继续保留 1.2理货组目标配置4人，负责退货处理及仓库进货、货品管理、整理等工作 1.3配货组目标配置3人，负责订货单的配货工作 1.4复检组目标配置2人，负责订货单的复检工作 1.5部门主管目标配置1人，负责仓库整体协调工作 1.6制单员目标配置1人，负责系统单据导入导出工作 1.7电子商务部专职人员目标配置1人，负责电子商务部全部配货、复检、包装工作 1.8包装员目标配置1人，负责赛越、贝贝玛特全部产品的包装工作 1.9仓库内部管理人员总计13人 2.岗位职责
2.1理货组岗位职责 2.1.1退货员岗位职责 2.1.1.1负责退货的接收入库工作，保证退货入库及时有序 2.1.1.2负责退货的分拣工作，判定产品是否符合公司退货标准，并将其有序分开 2.1.1.3制作退货明细表，分列出符合标准与不符合标准的产品货号及数量，并将不符合标准的产品粘贴明细表封存 2.1.1.4与销售部门客户对应的销售及客服沟通，核对退货数量，并督促销售部门3天内给出答复
2.1.1.5将符合公司退货标准的产品交接给理货员 2.1.1.6将不符合公司退货标准的产品交接给附件组，待客户订货时退回 2.1.1.7负责仓库退货区的卫生工作，保证退货区整洁卫生 2.1.1.8仓库主管交办的其他工作 2.1.2理货员岗位职责
2.1.2.1进行产品的入库清点和检查工作，确保入库产品数量准确、外观及产品完好 2.1.2.2全面负责仓库内产品的储存工作，确保产品归位，码放整齐 2.1.2.3负责零散仓货架的补货工作，保证产品齐全、充足 2.1.2.4负责各仓位的产品好牌、标识的整理、安装工作，保证号牌齐全，货、牌对应 2.1.2.5负责符合退货标准的产品的理顺工作 2.1.2.6负责仓库仓储区的卫生工作，保证仓储区整洁卫生 2.1.2.7负责仓库产品的库存与系统库存准确对应一致 2.1.2.8仓库主管交办的其他工作 2.2配货组岗位职责 2.2.1配货员岗位职责
2.2.1.1全面负责订货单的配货分拣工作，确保配货精确、高效、及时 2.2.1.2负责订货单的交接、校对工作 2.2.1.3配货过程中发现产品缺货及库存不准确时，及时通知主管及理货员进行核对 2.2.1.4仓库主管交办的其他工作 2.3复检组岗位职责 2.3.1复检员岗位职责
2.3.1.1参照订货单，对配货员配出的产品进行核对，确保出货品类、数量准确 2.3.1.2对产品进行检验、检查，确保出货产品均为合格产品 2.3.1.3对产品进行装箱，使产品装箱合理，确保达到货物运输基本安全要求 2.3.1.4对配货差错进行纠正，联系配货员进行不合格产品更换，并记录差错，以备考核
2.3.1.5及时、准确记录复检单号、客户名称、时间、复检人信息及包装件数 2.3.1.6监督并指导包装员进行产品打包操作 2.3.1.7及时清理复检区，保证环境卫生 2.3.1.8仓库主管交办的其他工作 2.3.2包装员岗位职责
2.3.2.1负责产品的包装、标签填写、对账单处理工作 2.3.2.2将产品包装严密，确保运输安全 2.3.2.3标签填写正确，按要求放入销货单 2.3.2.4及时清理复检区，保证环境卫生 2.3.2.5仓库主管交办的其他工作 2.4制单员岗位职责
2.4.1及时打印拣货单，确保自己清晰易辨认 2.4.2及时开具调拨单、入库单等仓库单据，确保准确无误 2.4.3根据配货员对拣货单的修改及时准确的修改系统数据 2.4.4负责电子商务快递面单的打印工作，及时回传快递面单单号，确保电子商务部订单流程顺利完成
2.4.5仓库主管交办的其他工作 2.5电子商务部专职人员岗位职责 2.5.1根据订货单进行配货作业，配货流程及职责与配货员相同 2.5.2对产品进行包装，确保产品安全 2.5.3根据订货单粘贴快递面单，确保无差错、无疏漏 2.5.4进行快递发货操作，保证当日订单当日发出 2.5.5仓库主管交办的其他工作 2.6仓库主管岗位职责
2.6.1制定、优化仓库操作流程及管理制度 2.6.2制定仓库员工工作考核指标 2.6.3对仓库内全部管理、制度、流程负责 2.6.4对仓库安全三防负责 2.6.5协调与其他各部门的流程关系，理顺操作流程，协助其他部门（特别是销售部门）做好工作
2.6.6处理仓库所有特殊、突发情况，并及时向上级汇报 2.6.7定期向上级汇报仓库工作情况 2.6.8负责仓库整体仓储规划，协调员工配置，确保仓库工作有序展开 2.6.9做好员工思想工作，提高员工工作效率，杜绝拖延怠工现象 2.6.10总经理交办的其他工作 3.考核标准
3.1退货员考核标准 3.1.1退货及时入库，处理及时、准确，当天完成所有退货预处理，并制作退货表（40%） 3.1.2及时与销售部门沟通，7个工作日内完成退货处理流程，退货单录入系统（20%） 3.1.3待处理退货全部放置于货架上，不符合退货标准的当天交接给复检组（20%） 3.1.4退货区整洁、卫生（20%） 3.2理货员考核标准
3.2.1产品按规划码放整齐、到位，无混乱，零散仓号牌准确、齐全（40%） 3.2.2零散仓补货及时、准确（30%） 3.2.3仓储区地面、货架、货品干净、整洁、卫生，无积灰，码放整齐（30%） 3.3配货员考核标准 3.3.1配货及时，每2000元订单配货时间平均不超过6分钟，每天配货货值（订单充足时） 不低于13万元（70%） 3.3.2配货准确，无错配、漏配、（有库存）缺货现象（30%） 3.4复检员考核标准
3.4.1复检准确，无误差，能及时检查出配货错误，做到单、货相符（50%） 3.4.2复检效率高，当天订单当天或按销售部门时间要求复检完成，并完成所有记录（20%） 3.4.3装箱合理，无运输安全隐患（20%） 3.4.4复检区卫生、整洁（10%） 3.5包装员考核标准
3.5.1包装结实、严密，无运输安全隐患（50%） 3.5.2标签按要求填写准确无误，张贴在显著位置，销货单按要求放置到位（40%） 3.5.3复检区卫生、整洁（10%） 3.6制单员考核标准
3.6.1拣货单打印及时，字迹清晰易辨认（40%） 3.6.2仓库单据开具及时、准确，打印及时（40%） 3.6.3快递单据打印及时，单号回传及时、准确（20%） 3.7电子商务专职人员考核标准 3.7.1配货及时、准确，无错单、漏单现象（40%） 3.7.2包装严密、结实，无运输安全隐患（40%） 3.7.3快递单粘贴准确，发货及时（20%） 3.8仓库主管考核标准
3.8.1仓库规划合理，人员配置到位，员工操作熟练（20%） 3.8.2产品码放整齐，仓库干净、整洁（20%） 3.8.3人员安排合理，员工积极性高，工作效率佳（20%） 3.8.4与其他相关部门配合紧密，沟通及时（20%） 3.8.5进销存效率高，能及时、准确完成订单需求，管理严格、到位（20%） 4.责任区划 4.1理货组：
4.1.1退货员：张丽均
责任区划：退货区，全部赛越、贝贝玛特退货 4.1.2理货员：吴越
责任区划：全部用品区 4.1.3理货员：尹欢欢
责任区划：全部棉品区 4.1.4理货员：丁庆雪
责任区划：全部洗护、食品区 4.2配货组
4.2.1配货员：姜珊
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.2.2配货员：刘传英
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.2.3配货员：王彦华
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.3复检组：
4.3.1复检员：张丽丽
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.3.2复检员：张传美
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.3.3包装员：（暂缺）
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.4制单员：杨冬冬
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.5电子商务专职人员：马秀华
责任区划：复检区，全部网店及阿里巴巴订单 4.6仓库主管：秦世宏
责任区划：仓库全部事务，全部赛越、贝贝玛特仓管事务
济南赛越贸易发展有限公司
济南贝贝玛特有限公司
仓库经理：匡涛篇4：仓库管理员岗位职责
仓库管理员岗位职责
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、制表登记;分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度. 如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页. 入库：
仓库管理程序 1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 10.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。 12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。 13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。 16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 17.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。 19.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。 20.完成上级的临时工作安排。 仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单
一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领
料单和先进先出的原则发料。 5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后
方可发货，事后应补方可发货。 6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一
致。 8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即
时上报。 10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。 11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存
货变质。 12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。 14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管
人员要无条件服从。 15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或
批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。 16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有
关文件带出厂外。 17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对
厂情况严重的，应追究其法律责任。 18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须
限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。篇5：库房岗位责任制管理制度
库房岗位责任制管理制度 负责库房日常订货保管、收发工作，有效地管理库房， 1.严格审核入库凭证，根据入库凭证清点货物，做到入库单
与实际收货单一致。检查所进货物的生产期和保质期，凡
不符合规定的食品一律拒收，以确保食品的质量。 2.严格执行库房的发货制度，凭有效发货单发货，发货时严
禁无关人员进入仓库。
3.认真记录货物的收、发、存情况，做到及时入账，及时销
账和及时对账。月末进行盘点时要做到账实相符，发现问
题及时上报。
4.掌握库房所存货物的动态情况，严格按照库存的最低和最
高储备限额进行订货，避免造成超储、积压和断货现象。 5.使用部门要求把货品退库时，退库单必须经部门经理和财
务经理签字同意，否则不予退货。 6.库房保管员不能以临时借用方式把货物发给使用部门，所
有申领货物部门只能凭物品领料单提货。 7.库房保管员要经常对库存物品进行检查，发现已变质或破
损的物品时，应立即上报，填写“破损报告单”，经领导
批准，由成本部统一处理。仓库保管员在未经批准前不得
擅自进行处理。
库房卫生管理制度
1.入库物品验收登记，严格把关，杜绝三无产品进入库房。 2.货品码放整齐，库内整洁，温度适宜，空气新鲜。 3.物品按类别摆放贮存，做到分类上架，条理化。 4.库房地面、货架常打扫，保持清洁。 5.定期喷洒药物、投放鼠药、蟑螂药，一旦发现随时消灭， 确保库房内无蚊蝇、无老鼠、无蟑螂。
6.办公桌面文件摆放整齐，灯具、电话无尘土、洁净。 7.物品存放处（如：文件夹、文件架等）下面无尘土。 8.垃圾箱及时清理，做到无异味，外面洁净。 9.库房人员应衣装整齐，保持个人卫生。 10.各库房管理员负责本岗位卫生，认真做好卫生值日，搞 好每月卫生大扫除，自觉坚持周末卫生清洁工作。
11.积极配合酒店爱委会，搞好各项卫生检查工作。 12.严格执行酒店规章制度和国家有关食品卫生法律。
库房防火安全管理制度 1.店内各种库房内，严禁吸烟和使用明火，并设明显的标语牌。库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。 2.易燃易爆物品库房和价值高的重要库房内，所使用的照明设备，必须用防爆灯。并不得使用其他电器设备（用电池的电子计算机除外）。 3.所有库房的照明灯具及线路，必须按照规范由正式电工安装、维修。禁止乱拉临时线路，不准超负荷用电。不准使用不符合规定的保险装置。 4.根据不同货物，分类、分库存放。不准将性质相互抵触、灭火方法不同的货物同库混存。
5.遇水容易燃烧、爆炸的化学物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。 6.库内货物要码垛整齐，不得过宽过高，消防通道不得小于1.5米宽。高度离照明灯要保持0.3米距离。 7.化学易燃易爆物品的库房。如酒库、油库等与其他建筑物的距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。
8.无关人员不准进入库房。库房内不准住人，不准用可燃材料搭建架。 9.库房保管员，要经常对照明灯具、电线进行检查。发现电线老化、破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的问题，必须及时报工程部更新、维修。每天下班前要进行防火检查。确无问题关闭电源后、方可锁门离开。 10.保管员、值班员必须人人懂防火常识学会使用灭火器材，做到平时能防、遇火能救，确保安全。
推荐第10篇：1.2总务库房管理岗位职责
保定市第一中心医院 总务库房管理岗位职责
一、在总务科领导下，负责全院办公用品、低值易耗品、印刷品等物资的保管工作。
二、每季度对库存物资进行盘点，做到帐物相符，并根据每月库存量及科室申请作出下月的物资采购计划，防止物资过度积压造成浪费。
三、严格执行物品验收规定，把握各种物资的品名、规格、数量、质量等查验工作，规范、准确输入入库单。
四、做好物资领用工作，出具打印出库单。出库单一式二联，必须有保管员、领料人签名，做到物资明细帐相符。
五、各种库存物品分类保管，存放有序，专人负责，保持库房清洁整洁、通风安全。做好防盗、防火、防霉和清洁卫生工作。
六、坚持下收下送，实行送货上门，经常下科室了解物资的需求和质量情况，认真负责的满足临床和各部门的正常需要。
七、发扬勤俭节约的光荣传统，尽可能做到废物利用，物尽其用。
第11篇：库房工作人员管理流程汇报
库房工作人员管理流程介绍
尊敬的各位领导：
我是库房主任安书亭，根据GMP要求，本着“生产服务第
一、销售服务致上”的原则，我把库房的具体工作流程给大家作一一介绍。
内、外包装库由我负责，标签、纸盒库由梁丽雅负责，成品库由李广健负责，原辅材料库、液体库由钱钝负责。危险品库由我和钱钝负责。
首先在按生产要求接收采购物资时，我们会对其进行外观检查，对不符合规定的拒绝入库。外表有污染的货物要在外包清洁区，进行外表清洁。在清洁结束后，按品种、分批次放在垫仓板或货架上。而且货物堆放时要离墙、离地，货行间都留有一定的距离。物料按批号堆码在待验区，用黄色绳围栏并挂待验状态标志。填写请验单送质量管理部门抽样检验。质量管理部门派专人取样后，重新封好并填写物料取样记录。检验合格后，用绿色绳围栏并挂“合格”状态标志。如果不合格，用红色绳围栏，挂“不合格”状态标志牌，并按规定处理。其次，在做到库存物资的帐、物、卡的一致后，本着物料“先进先出”的原则，我们在接到车间生产指点令后，根据车间的领料单备料。领发料时，当面复核物料的名称、规格、数量和日期等，双方签字。发料后，仓库管理员填写好货位卡。及时登记台帐，库存物资账目做到了日清月
结，并配合财务部做好库存物资每月要盘点的工作，保证仓储物料准确无误。
我们在仓库的物资一定要做到防盗、防鼠、防虫、防霉变、防火的要求。而且我们每日都要把仓库的内、外环境打扫一次，认真记录各个仓库的温、湿度读数，保证各仓库的存储物资符合GMP的规定，保证各物资的质量。
标签、说明书及印有文字内容的包装材料我们设有专用库房，由专人、专柜保管。不同品种以及同品种、不同规格、不同批号的标签、说明书、印有文字内容的包装材料严格的分开存放，防止差错事故发生。领用时做到计数发放。并及时的填写货位卡。
成品库人员做到及时与销售内勤联系，在接到送（发）货单时，及时的依次备货，填写成品出库单。第一联由销售部留存，第二联交财务资产部存查；第三联由仓库出货后留存。在核对好货物及凭证后，保证所发货物为检验合格产品。确定发运方式并经销售部内勤主管核准后，与发运人双方签字确认后发往客户。根据客户交货地区环境情况，我们采取必要的防寒、防冻或防雨措施。如有退货的产品，仓库保管员会将部品退货处理记录交质量管理部门检验并签发退货处理意见。
在动物源性材料管理中我们除按物料购入、验收、贮存、发入规定外，还对原材料进行相关检测报告进行审核，由质量管理部人员对其进行再次检验，并对其来源做好详细记录。做到了车间及时领用后尽快投入使用。
对有毒化学物质保存时我们做到了双人双锁，专柜存放。在登记好品名、规格、批号、生产厂家、购进日期以及总重量后，贴上了封口标签。领用时，使用者必须向检验负责提出申请，经批准后方可领用。取用后及时的填写好了有毒化学物质保用记录。
我们在对不合格品处理时也严格按GMP要求进行。先将不合格品隔离存放。填写不合格品的处理记录，由QA负责组织有关部门进行分析讨论，查明原因，提出书面处理意见，经上级领导批准后，由QA部监督按规定限期处理。对标签、说明书及印有文字的内、外包装材料报废时，在QA的监督下我们进行了焚烧处理。对于大量或整批不合格的半成品、成品，由生产负责人出具书面报告，报质量负责人审核认定签署意见，并经总经理批准后实施处理。
第12篇：库房管理规章制度及流程
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库房管理规章制度及流程
一、总则为了保障公司的正常运转及可持续性发展，使库房管理管
理合理化、规范化，提高库存周转率，减少库存资金，特制定本管理制度。
二、管理原则
1、库房分区，划分A\\B\\C\\D区，货品力求做到分区拜访、整数摆放，过目成数。
2、所有库存货品分类保证不同型号匪类摆放，出货率高的货物位置接近库房门口，便于搬运，货品出入库控制须遵循“先进先出”原则。
3、库房货品实行货卡制度，每个货品位置明显处设置货卡，与货品编号型号一致，实时记录货品的进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点。
4、同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存。
5、保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。
三、收货流程
1、货物到达仓库，首先清理卸货区，清点货位货物数量。
2、向送货物流人员索要来货清单，清点车上货物件数。
3、卸货时，要严格检查货物包装是否开启或破损，如有异议当面提出，放到一边查验。如有货物破损，通知财务，核定货损价值，当面索赔或扣除运费。
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4、卸货完毕，检查车辆是否卸完。
5、清点来货数量，签回执单。
四、发货流程
1、发货前，看清发货单的货物名称和数量。
2、按开票顺序逐行领取货物，放到待发货区，一单货物取齐，根据货物的多少，衡量打包需要的包装箱。
3、按开票顺序，逐一装箱，再次确认货物名称、型号、数量。
4、包装封好后，有内单的箱子标注“内单”字样，每个箱子都编号。
5、配送车装车后，再次确定出库总数量。
五、仓库安全
1、仓库防火，不得乱用电，人走灯灭。防水、防潮、防鼠。
2、仓库随时锁门。
3、监控24时开启。
4、下班后，锁好门锁，拉下防盗锁扣。
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第13篇：库房管理规定流程岗位责任制
仓库管理规定、流程及岗位责任制
总 则：
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特制本规定。
仓库管理规定：
（一） 根据本规定做好物资出入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接，
（二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（三） 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。
（四） 做好仓库安全工作，确保仓库和物资的安全。
仓库管理操作流程
（一）物资的验收入库
1．采购物资到公司后库管员依据申购清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经库管及采购人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写“入库单”，采购人、库管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经部门主管批准的申购单。 b） 与合同计划或申购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填\"入库单\"。
（二）物资保管
1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二齐、三清、四号定位\"。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正。
3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。
（三）物资的出库
1．库管员凭领货人的“申领单”如实出库，填写发货单,若“申领单”上经理级以上人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的原则。
3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写“申购单”，经总经理以上级批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；借用的各种工具均要填写工具借用卡，并由领用人签字。
6.库管员对库内已经过以旧换新的产品应定期做出处理，处理后的所得应上交财务部；对长期借用的工具定期盘点。
四、物资退库
（一）由于计划临时变更领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
（二）废品物资退库，库管员根据\"废品损失报告单\"进行查验后，入库并做 好记录和标识。
五、餐饮部菜品入库结算流程
（一）菜品入库
1.每日菜品送到后，由库房管理员、厨房人员、财务人员（抽查）根据申购单核对送货单并一同检验菜品质量，同时检查送货人是否将清点的数量、规格在送货单上详细注明。
2.对入库菜品核对、清点无误后，参与核对菜品人员在发货单上签字确认，此单据库管员、厨房人员各持一份同时将核对后的申购单交于库管，登记入库使用。
（二）菜品结算
次月第一个工作日，厨房人员将上月每日送货单交给项目出纳，库管同样将上月每日送货单、申购单及电子版入库明细交至项目出纳，由项目出纳负责进行核对工作，所有单据及入库明细必须一致；
六、月末盘点流程
1.每月28日厨房原材料盘点，按照出品、早餐、员工餐的分类，盘点结束后，由厨房出具原始盘点单据，库管负责根据厨房提供的原始单据按照出品、早餐、员工餐的类别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及厨房负责盘点人员签字确认后交至会计。
2.每月最后一个工作日水吧盘点，按照库存商品盘点及原材料分类，盘点结束后，水吧人员将库存商品及原材料分别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及水吧盘点人员共同签字确认后交至会计；
3.每月末最后一个工作日财务部抽盘库管人员库房，抽盘后将盘点结果上报财务部，同时在月末最后一天前在库管系统中做相应帐务调整。
库管岗位责任：
除日常出入库外每日早与厨房人员及财务人员核对所购物品，并于当日将其单据输入相关表格。
每日下班前将当日出入库等相关单据交到会计处存档审核。
每月末上午与财务人员一同抽盘库房，当日将盘盈盘亏数额在库管系统中调整完毕，下午监督水吧及厨房盘点；
次月10日前将上月所有单据装订成册完毕。
次月1日前将相关库管报表（厨房每日入库明细表、借用物品明细表、库存清单、库存进出汇总表、报损物品报表、调拨物品报表）
第14篇：物业工作流程
物业工作
一、管家
1、每天早晨、中午、晚上对保洁外围卫生、车辆停放有一个整体巡查，发现的问题及时进行整改
2、每周各管家会抽查保洁员、保安分担区卫生，发现的问题会在每周晨会提出整改意见
3、接到业主的诉求，第一时间到达现场，了解诉求原因，能自主完成的及时处理，不能完成的上报解决，做好记录、跟进、回访，维修记录放在业主档案备份
二、保洁
1、保洁工作坚持常态化自主管理，严格执行区域分布一岗一责的管理模式，将保洁楼道签到作为遵守劳动管理的有效载体和自觉行为。
2、楼内：楼道卫生每天六扫六拖，（如果有特殊情况及时汇报，人性化管理），表箱、扶手每天必须擦拭
3、楼外：垃圾箱周围、硬质覆地面、绿化植被、绿化井、自行车棚、辖区车辆停放等，做到早、中午到岗检查；过程清理；中午、晚上离岗再次检查，确定无误离岗。
4、完成好管家安排的各项工作（车辆的登记、费用的追缴）
5、工作过程中协助保安维护小区治安秩序。
三、保安
1、严格按岗位责任制执行工作安排，立岗执勤要有精气神，遇到车辆出入要敬礼
2、对保安各岗卫生进行了明确的分工，严格检查
3、每天早晨进行队列训练，训练后列队到各岗进行交接班工作
4、车辆高峰期时，在车辆易堵塞的地方安排保安进行疏导，保证车辆行驶畅通。
5、园区内设有200多个高清红外摄像系统，可对园区进行24小时监控，另保安对园区进行24小时不间断巡逻，力求做好园区安全。
第15篇：物业工作流程
物业工作流程
为了更好的把物业工作做好，特制定本物业工作流程
一、安全工作
1、定期检查业户用电是否安全，建立检查记录
2、发现违反安全用电现象的及时下达整改通知
3、每个月2-3次对市场安全进行全面检查
二、未售房源租赁工作
1、做好市场现有门市房、车库的租赁工作
2、对到期的业户提前一个月通知续租，避免租赁不及时
3、建立本市场出租房及车库的租赁档案。
三、物业费的收缴工作
1、建立物业收费制度
2、按时下发物业收费通知，及时做好催交工作
3、对未交物业费的业户进行限电，在限电期间仍不交物业费的业户进行停电至交物业费方可用电。
四、水费收缴工作
1、建立抄表登记档案
2、每个季度末抄录水表并报财务计算水费，有物业进行下发收费通知单
3、由财务及时提供交费情况，对不按时交费的业户给予停止供水。
五、市场卫生工作
1、及时检查市场卫生清扫工作是否干净无死角
2、员工坚持每天上下午一个小时以上的清扫卫生工作
3、雨雪天气要及时清除市场积水积雪，以确保市场经营
第16篇：物业工程部电工岗位职责及工作流程
物业工程部电工岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、负责本区域用电安全工作。
2、负责本区域配电线路、电器设备维护、维修、保养工作。
3、合理用料、修旧利废、节约耗材。
4、负责本区域机械设备、设施保养维修工作。
5、检查有无私拉乱扯电线，裸露线头及大功率电器，发现立即制止保证安全用电。
6、发现问题，需要维修随叫随到、态度热情、主动服务。
7、收集客户的意见、建议以及现场问题并向上级反馈。
8、销售案场开放期间，接到报修及时赶到现场，尽快修复或采取临时处理措施。
9、接到异常天气预报通知后，对相关设备设施进行风险隐患的排除和处理。
10、在休息前一天将第二天空调和新风开启关闭工作及注意事项向安全班长交接。
11、服从调动、提高工作效率、提高维修质量、提高客户满意度。
12、完成领导交办的工作。
二、工作流程
1、08：30—09：00开启新风、空调系统；完成案场外围、展示区、销售大厅和样版间公共设施和设备（电梯、水泵房、发电机房等）的检查，重大问题及时向经理进行反馈。
2、
09：00—10：00对销售大厅内灯光进行检查，发现问题及时维修。
3、
12：00—14：00午休就餐。
4、
17：45—18：00关闭新风、空调系统、向夜班保安交接需要注意事项。
5、对各层电房、电箱及电器设备定期进行检查，发现故障及时处理。
6、定期检查供暧设备（中央空调）运行情况。
7、回班组随时待命。
8、处理临时性故障，不能处理的报告给甲方，遂级上报。
9、全力配合其他部门工作。
第17篇：物业部电工岗位职责及工作流程
物业经理岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、负责物业管理的日常工作，并对部门员工进行业务指导；
2、制定各项规章制度，对部门员工工作业绩予以评审；
3、负责水、电费的收缴；
4、负责水、电、暖的供应及管理维修和维护工作；
5、负责检查监督各项制度的执行情况；
6、负责处理商户的投诉；
7、负责物业降本增效；
8、做好突发事件的应急处理；
9、负责完成公司交办的其他工作；
二、工作流程
1、安排日常工作，保证小区正常运转；
3、对小区进行巡场，发现问题及时安排处理；
4、检查保洁工作；
5、处理其它事物；
6、工作期间不准喝酒，违者一次罚款50元。
物业部电工岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、负责小区用电安全工作
2、负责小区配电线路、电气设备维护、维修、保养工作；
3、合理用料、修旧利废、节约耗材；
4、负责小区机械设备、设施保养维修工作；
5、检查有无私拉乱扯电线；、裸露线头及大功率电器，发现立即制止保证安全用电；
6、用电商户维修随叫随到，态度热情主动服务；
7、服从调动，提高工作效率，提高维修质量，提高商户满意率。
8、完成领导交办的其它工作；
二、工作流程
1、对各层电井及配电间电器设备定期进行检查，发现故障及时处理
2、检查商户用电情况。
3、回班组待命
4、处理临时性故障
5、工作期间不准喝酒，我这一次罚款50元。
保洁员岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、每天做好小区清洁工作；
2、热爱本职工作，能吃苦耐劳，不怕脏、不怕累；
3、每天及时清除生活用品垃圾，并送运到指定位置；
4、负责管辖区域周围墙壁乱贴乱画、乱拉乱挂，并监督杂物的乱堆、乱放现象；
5、爱惜劳动用具，搞完卫生后整理好卫生工具；
6、服从工作调配，完成领导交办的其他工作；
二、工作流程
1、每天上岗清理门前卫生。
2、清倒果皮桶、垃圾箱的垃圾；
3、擦扫楼道、扶梯。
4、每天清扫电梯两次。
第18篇：库房工作流程及制度
库房管理制度及工作流程
[篇1:仓库管理制度范本]
一、货品验收入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填\"入库单\"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二齐、三清、四号定位\"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
仓库管理制度及流程。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，
2、库管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据\"废品损失报告单\"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结:
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的:
(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。
[篇2:公司仓库管理制度]
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第
12、
13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
[篇3:仓库管理规章制度及流程]
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
[篇4:公司仓库管理制度]
一、防火
1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。
违反规定，每人每次罚款30元。
4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。
5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119
二、防水防潮湿
1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
三、防盗
1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行之一切规定。
4、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、防毒害
1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。
2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
3、严禁宠物类动物进入仓库。
五、防过期变质
1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。
2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。
3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。
六、安全用电与节能
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
七、仓库环境卫生
1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
第二篇工作纪律
一、仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。
二、迟到:迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三、旷工:旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以电话请假。
五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六、脱岗:工作时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必须拒绝供应商请吃请喝，必须拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。
八、下列行为，每次罚款5元:
上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗
第三篇业务要求之一:
一、成品入库操作流程:
(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)
注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”
1)坚持按入库流程操作:必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库操作流程:
接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单内容(车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符
注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”
1)坚持按出库流程操作:必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；
2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。
4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单
一、四联交给提货人(司机)。
第四篇业务要求之二:
第五篇业务要求之三:
一、材料入库流程:
供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账
注意事项:
1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；)
2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要内容是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程:
车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”
注意事项:
1、必须按出库流程的先后顺序操作，特别是必须先制单、签名，后发料。
2、特别强调:保管员发料时，必须在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；
3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存
第六篇业务要求之四:
第七篇岗位职责
一、仓库主管岗位职责
1、总体上对仓库工作全面负责
2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系
3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调
4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等
5、负责仓库仓位的规划、合理使用
6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实
7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实
8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核
9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导
10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实
11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作
12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作
13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向
14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理
二、保管员岗位职责
1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。
2、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账
3、按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账
4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接
5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求
6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便
7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作
8、严格遵守的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
第八篇进入成品仓库须知
敬告:当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受之一切规定。
一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。
二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。
三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动成品箱子(袋)，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。
五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。
六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。 所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
第九篇其他规定
一、仓库例会制度:
1、例会时间:每天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
2、例会地点:成品仓库
3、参加人员:全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库
4、会议召集及主持人:仓库主管
5、例会内容:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、建议、呼声，能当场解决的必须当场答复解决，不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他内容
6、例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。
二、成品仓库盘点制度:
1、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不应该归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也应该归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每天自己组织盘点并交接。
1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
2)成品库交接班，必须按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。
3)交接时间:每天必须盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；
4)盘点交接必须条件:①必须发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方必须在盘点表上共同签名确认。
5)早班交接盘点:每天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。
6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。
3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一起)对成品仓库盘点一次；
4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
5、盘点表:所有盘点数据，必须制作成盘点表。
对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三、成品库损失赔偿规定:
1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接责任人处罚100元，对仓库主管处罚50元。
2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接责任人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%
四、原材料仓库值班制度
1、中午值班:每天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。
3、注意事项:仓库主管要根据实际情况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量保持相对稳定化，不要在短期内随意变更。特别注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
五、原材料盘点制度
1、月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是:收料、发料非常频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
3、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。
成本会计(材料会计)必须事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。
4、盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。
六、处罚
各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。
第十篇补充规定
一、对原部分条款的更改:
l“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30——14:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员必须坚守岗位验收入库，但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。
二、材料验收入库的补充规定:
1)材料需要验收入库前，仓库主管必须首先通知质检员在限定时间内到达现场。
2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员必须配合。
3)必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员必须拒绝验收入库。
“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
4)入库单上必须分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或责任。
5)关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际情况灵活掌握。
6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管必须按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
为保证教学活动的正常进行，保护好学校的财产不受损失，特制定以下安全防范措施:
一、网络安全措施
1、学校网络中心，非管理人员不得入内。
2、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。
3、路由器、交换机、服务器、防火墙等必须设置密码，专人管理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。
4、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。
(a)做好数据的备份，在系统遭到破坏时能够及时恢复系统和数据，减少损失。
(b)机房管理人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作，保证机房有良好的工作环境。
(c)建立情况汇报制度，对于重大事故要及时向学校领导和市教育局汇报。
二、微机教室
1、微机教室要装配调温、调湿设备，保持良好的室内温度(计算机运行时一般保持在20至25℃，非运行时保持14至30℃)和湿度(运行时:相对湿度40-70%非冷凝)。
2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。
3、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实情况。
4、建立使用登记制度，建立设备维修档案。
5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。
6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。
三、电教设备
1、电教设备包括:专用教室、闭路电视系统、录像编辑系统及相关设备、录音机、投影机等。
2、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
3、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
4、严格按照操作规程使用设备。
5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。
6、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守
7、各种设备使用完毕，要及时关闭电源。
8、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门，晚上锁好楼门。
9、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
10、发现不安全隐患要及时报告，采取措施
第19篇：库房管理制度与工作流程
库房管理制度与工作流程
1.入库：库管员依据入库单（没有入库单的库管根据购货清单填制入库单）清点材料，并
一一入库。入库单要求采购员和库管员签字生效.
2.出库：根据生产需求，生产部门领用材料时，库管员应填制出库单由生产部门领料负责
人和库管员签字生效。出库时可回收材料需坚持收旧领新的原则。
3.成品料出库：出售成品料时，库管员负责准确认真的开具货品运输单，做到按收货单位
分类、分票、不跳号、不断号、不随意作废号。及时回收有效结算联，保管时遗失结算联造成经济损失责任由库管员自负。
4.废料旧料回收：库管应定期对厂区内巡视检查，回收废料旧料，并将其摆放在指定区域
内，可再次利用的旧料应合理安排再次使用。定期将不可再次利用的废旧材料称重后，做资源回收处理。
5.储存：库管根据储存物品特性，合理有序分区域放置，防止损坏。
6.账目登记单据交付：库管员应每天依据出入库单据准确、完整、及时、可靠的登记账目。
每____天将出入库单据货运单交付财务部门核算。
7.盘点：库管员应每月末库房小盘点一次。盘点结束后制作“仓库盘点表”交财务部审核
后呈总经理，盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假、虚报数据。
8.汇报报送：库管员应每____天向料场负责人汇报工作情况，发现问题应及时汇报。及时
列出所需材料“采购清单”，报送采购员。
9.工作态度及作风：库管员应培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。做事细
心认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
采购员岗位职责与工作流程
1.报销：定点采购点使用专用“入库单”，两联入库后1联库管留存，1联交财务。现金购
买的物品清单应协同入库单报送财务部报销。
2.计划采购：采购员收到“采购清单”后，单价1000元以上的报送财务审核，单价1000
元以下的直接进行采购。
3.质量采购：采购时把好质量关，同等质量价低着优先。
4.及时采购：当库房急缺材料（影响到正常生产的材料）时应迅速采购。
5.多点采购：采购期间应开发新的供应商保，货比三家，保质优价。
第20篇：库房管理员岗位职责
库房管理员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损。
4、负责公司物资的收、发、存工作，不得拖拉。
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观。
6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。
7、物品出库或入仓要及时填写出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，做到当日单据当日清理。
8、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作。
9、严禁私自借用仓库物品，严禁倒卖公司物资。
10、严格遵守公司各项规章制度，服从工作分工。
