岗位职责 管理制度 工作流程（精选多篇）

推荐第1篇：采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；

3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；

6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；

9．合理编制采购计划、实施采购；

10．处理与协调和供应商之间的关系；

11．组织对物资市场信息的搜集和分析；

12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

（1） 操守廉洁

（2） 掌握市场

（3） 积极认真

（4） 适应性强 （5） 精打细算 （6） 精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作

推荐第2篇：采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

医院设备科工作职责 医院设备科工作职责

1、在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。

2、根据各科预购设备申报情况，编制医院年度设备需求计划并上报院长审批。

3、负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。

4、做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。

5、建立健全各种仪器设备资料档案，及时收集归档各种使用维修资料。

6、建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。

7、了解各科室的设备使用情况，发现设备问题及时上报院领导。

8.负责对设备使用人员进行指导、培训等。

9.做好国家强检设备的年检工作。

10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。

一、在院长、主管院长领导下，根据国家相关的政策和法规，制定本单位的医疗设备管理工作制度，并组织实施。

二、积极收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态，做好咨询服务;及时总结经验，不断提高管理水平。

三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备年度采购计划，经医疗设备管理委员会批准后组织实施。

四、严格按照政策规定程序进行年度预算内设备采购。急需设备按医院既定程序审批后及时采购。

五、对医疗设备项目前期论证、招标采购、安装验收、日常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。

六、建立设备操作规程和使用管理制度，确保医疗仪器安全有效运作。

七、掌握大型仪器设备的管理、使用、维修情况，组织协作共用。建立全院设备应急调配机制，并组织实施，提高设备使用效益。

八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等维修保养工作。设备常年处于良好状态，满足医院工作需要。

九、负责计量设备、压力容器的管理工作，定期检定。严格执行国家计量法，建立健全计量管理制度及档案。

十、检查各部门对万元以上设备使用及记录情况，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能。

十一、组织开展贵重医疗设备效益分析工作，为合理配置医疗设备提供决策依据。

十二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、维修工作。

十三、负责纯水系统运行管理及维修保养，保证纯水状态良好。

配电房及发电机房消防安全制度

1、配电房及发电机房禁止烟火；

2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；

3、人员离房后，应关好房门；

4、房内应设置器材，并保证消防通道畅通；

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现明火险隐患，及时做出整改；

6、发现火警，火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

餐厅消防安全制度

1、使用天然气时，应随时注意防止火灾；

2、严格执行五不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入操作间；

3、餐厅内应设有消防器材，保证消防通道畅通；

4、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患及时做出整改；

5、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

6、发现火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

库房消防安全制度

1、库房一律不许私自使用明火；

2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；

3、人员离库时，应做到关闭电源，关好门窗；

4、在设有消防器材的地带及消防通道安全出口，严禁堆放物品，保证畅通；

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患，及时做出整改计划，迅速整改；

6、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

医院采购员工作岗位职责

一、在院长的领导下，负责设备、药品、器械的采购工作。

二、采购计划经领导审核同意后才能进行采购。在采购中要验查供货单位的资质情况，必须是在符合国家规定有供货资格的单位中采购。

三、采购中要货比三家，在保证物品质量的前提下，注意节约经费。

四、严格执行财务制度和物品采购规定，做好采购发票的报销及转帐工作，认真履行验收入库手续，做到物、账、凭证三对口。

五、贵重仪器的采购，应会同有关科室看样后再采购。

六、仪器、器械采购后，要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。

七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度，严格考勤，积极参加政治业务学习及其他各项活动。

八、完成领导交办的其它工作。

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权：

4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；

3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；

6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；

9．合理编制采购计划、实施采购；

10．处理与协调和供应商之间的关系；

11．组织对物资市场信息的搜集和分析；

12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

（1） 操守廉洁

（2） 掌握市场

（3） 积极认真

（4） 适应性强 （5） 精打细算 （6） 精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作

推荐第3篇：财务岗位职责工作流程

财务岗位职责和工作流程

一、岗位职责

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。

3、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。

6、负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。

7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。

9．验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。

10．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录，加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。

11．按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表，网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。

12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限,提出付款申请，交总经理审批。

13、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。

14、负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。

15、按照《会计法》的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。

16、遵守《会计人员职业道德》，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。

17、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。及时有效处理各项临时问题。

18、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。

19、审核出纳提请的集中支付授权凭证及用款计划并上报财务经理；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全；

20、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理、装订，按期送档案室收档保存。

21、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。

二、日常业务核算方面的具体要求：

1、固定资产核算方面：

（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；

（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；

（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；

（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；

（5）参与固定资产的清查盘点。

2、材料物资核算方面：

（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法； （2）审查汇编材料物资的采购资金计划；

（3）负责材料物资的明细核算；

（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；

（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；

（6）参与材料物资的清查盘点。

3、库存商品核算方面：

（l）负责库存商品的明细分类核算；

（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录； （3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；

（4）参与库存商品的清查盘点。

4、工资核算方面：

（1）监督工资基金的使用；

（2）审核发放工资、奖金；

（3）负责工资的明细核算； （4）负责工资分配的核算；

（5）计提应付福利费和工会经费等费用。

5、成本核算方面：

（1）拟定成本核算办法；

（2）制定成本费用计划；

（3）负责成本管理基础工作；

（4）核算项目成本和期间费用；

（5）编制成本费用报表并进行分析；

6、收入、利润核算方面：

（1）负责编制收入、利润计划；

（2）办理销售款项结算业务；

（3）负责收入和利润的明细核算；

（4）负责利润分配的明细核算；

（5）编制收入和利润报表；

（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。

7、资金核算方面：

（1）拟定资金管理和核算办法；

（2）编制资金收支计划；

（3）负责资金调度；

（4）负责资金筹集的明细分类核算；

（5）负责企业各项投资的明细分类核算。

8、往来结算方面：

（l）建立往来款项结算手续制度；

（2）办理往来款项的结算业务；

（3）负责往来款项结算的明细核算。

9、总账报表方面：

（l）负责登记总账；

（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；

3）负责管理会计凭证和财务会计报表。

10、稽核会计方面：

（l）审查财务成本计划；

（2）审查各项财务收支；

（3）复核会计凭证和财务会计报表。

三、财务岗位账务处理工作流程：

（一）每月日常账务处理流程图

（二）月末结转及提取相关税金

1．结转当月地方小税科目

查询当月应交税金各附加小税科目的明细账→将当月各税种存在借方发生额的金额作记录→编制相应的会计分录将其转平

借：管理费用—房产税

—土地使用税 —车船使用税

贷：应交税金—应交房产税

—应交土地使用税 —应交车船使用税

2．结转当月增值税 （1）结转当月增值税

查询当月应交税金中应交增值税的明细账→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录→编制相应的会计分录将其转出

借：应交税金—应交增值税—销项税额

—应交增值税—转出多交增值税

贷：应交税金—应交增值税—进项税额

—应交增值税—已交税金—本年数 —应交增值税—已交税金—出口交税 —应交增值税—转出未交增值税

（2）转出当月未交或多交的增值税

根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额→编制相应的会计分录将差额转出

借：应交税金—应交增值税—转出未交增值税

贷：应交税金—未交增值税

或如下：

借：应交税金—未交增值税

贷：应交税金—应交增值税—转出多交增值税

3．计提当月主营业务税金及附加

查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额→根据计算出的金额编制相应的会计分录

借：主营业务税金及附加 管理费用—印花税 —工会经费

贷：应交税金—应交城建税

—应交教育附加 —应交地方性教育费附加 —应交印花税

其他应交款—工会经费

4．计提当月所得税

按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。

借：所得税

贷：应交税金—应交所得税

（二）复核会计凭证

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核→发现有编制会计凭证出现差错的情况→提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求财务经理意见后才能予以改正）→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号→传税务岗验票以及编制抵扣联清单→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

（三）编制以及出具会计报表

将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账→出具会计报表→交由财务经理审定→审定无误后将其复印若干份→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖→再盖上“法定代表人．财务总监．财务部门负责人”三章→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

（四）编制以及出具会计报表附注

将各核算岗提供的相关资料收齐→编制会计报表附注→复印→在财务系统内部下发

注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

（五）编制快报

按照公司下发的快报要求先编制表样→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表→交财务经理审查→将审定无误的快报打印→上报至上级部门。

注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

（六）编制财务分析报告

每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息→编制财务分析报告→交总经理审查→将审定后的财务分析报各打印→复印若干份→向总经理请示后下发相关人员

注：3月和9月为季度财务分析．6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

（七）编制现金流量预测表

每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表→交总经理审查→将审定后的现金流量预测表打印→复印若干份→向总经理请示后下发相关人员。

注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

（八）收集员工考核资料 当月月初将员工月度考核表下发给财务部（除总经理外）各员工→督促其填写当月的工作计划→当月完后督促其填写当月的工作小结→将小结收齐→交总经理考核

注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

（九）管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

3、协助财务经理加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。

4、协助财务经理有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

7、积极完成领导交办的其他工作。

四、账务会计科目设置

项目会计核算及科目设置依据建造合同法准则中的规定，根据具体施工项目进行设置，现将主要会计科目汇总如下：

（一）工程施工相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级科目。

1、工程施工—合同成本，核算工程合同成本，在合同成本下，设置以下明细科目：

（1）人工费（项目∕部门核算） （2）材料费（项目∕部门核算） （3）机械使用费（项目∕部门核算） （4）其他直接费（项目∕部门核算） （5）分包成本（项目∕部门核算） （6）间接费用

间接费用下设置下列明细科目 管理人员工资（项目∕部门核算） 职工福利费（项目∕部门核算） 固定资产使用费（项目∕部门核算） 低值易耗品摊销（项目∕部门核算） 办公费（项目∕部门核算） 差旅费（项目∕部门核算） 财产保险费（项目∕部门核算）

2、工程施工—毛利，核算工程毛利（具体的设置根据企业需要选择）。

（二）机械作业

该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。相当于制造企业的“辅助生产成本”科目。有条件的单位，可以针对本公司的设备设置单机核算，准备核算每台大型或者主要设备每个台班的耗用成本。通常情况下，应当设置以下明细科目：

工资及附加（部门∕设备核算） 燃料及动力（部门∕设备核算） 折旧费（部门∕设备核算） 配件及修理费（部门∕设备核算） 间接费用（部门∕设备核算）

（三）应收账款

1、应收工程款（往来单位核算）核算根据工程进度报表或者结算的应收账款。

2、应收销货款（往来单位核算）核算施工企业应收产品销售货款。

3、应收质保金（往来单位核算）根据合同及结算业主暂扣的工程质保金，最好设置有到期日。

（四）应付账款

1、应付购货款（往来单位核算）核算应付购货款、设备款等。

2、应付分包款（往来单位核算）核算应付分包工程款。

3、暂估应付款（往来单位核算）核算暂估入账的款项（包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账）。

4、应付质保金（往来单位核算）核算应付分包单位的质保金，最好设置有到期日。

（五）工程结算（往来单位∕项目核算）核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项。

（六）主营业务收入（手工帐可不用以下明细科目，只需按项目设置明细科目即可）。

1、目标成本（目标成本下设置以下明细科目） （1）人工工资（项目∕部门核算） （2）材料费（项目∕部门核算） （3）机械使用费（项目∕部门核算） （4）其他直接费（项目∕部门核算） （5）间接费用（项目∕部门核算）

2、税金（项目∕部门核算）

3、劳动保护费（项目∕部门核算）

4、公司管理费（项目∕部门核算）

5、公司利润（项目∕部门核算）

其他会计核算科目根据账务的需求进行添加核算。

推荐第4篇：仓库管理员岗位职责、工作流程

中山市小霸王生活电器有限公司

仓库管理员岗位职责

直接上级：仓务主管；间接上级：厂长、财务部主管

岗位职责：负责仓库数据和货物的管理，科学有序的保管好仓库内物资，做好防火防盗工作，掌握库存情况，充分发挥周转效率，及时收发货物盘点库存物料。

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时发现火灾隐患

2、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施落实，保证库存物资完好无损；

3、对于进仓物资不论是配件还是成品都必须要有品质部（技术部）签名，烟机、灶具、燃气热水器、电热水器技术部签名。电饭煲、电饼档、豆浆机、电磁炉、电压力锅、消毒柜等小家电类由厂长签名确认才准入库，未经签名入库者。仓管罚款：50元/次，财务不允结算货款。

4、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单，有质量负责人签字才能收货，根据发票单据的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，仓库绝不允许接受不合格品。 发货时必须凭领料单，同时付上销售部订单，对于订单外发货，必须要有厂长以上级别签名才可发料，否则将追究仓管责任。

5、通过ERP系统，随时掌握库存状态，保证货物的最低库存和最高库存。低于最低库存时，向采购部提出采购。高于最高库存时不得接收物料，除非有厂长或总经理以上级别签名。

6、进仓物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

7、物品出库或入仓要通过ERP及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商，做到当日单据当日清理；日清日毕。

8、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。

9、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡，每一堆货物都应有帐。货卡和ERP帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

10、供应商来料按指定堆位整齐叠位，发现倾斜要立即纠正，不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

11、每天检查一次仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

12、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时向主管报告。

13、要按照相关规定保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门通风，保证物资完整，纸质及易变质物质不得发霉变质。

14、每天打扫库内地面卫生，各种器材要摆放整齐。每周应打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

15、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数据上报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；如果月底盘点出现100元以上的误差罚款100元。100元以下的误差罚款：50元。重大误差严肃处理。

16、严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工。

编制 ：审核 ：会签：批准：

推荐第5篇：行政人员岗位职责、工作流程

行政人员岗位职责、工作流程

（一）负责各部门文件、资料的打印、登记、发放、复印、装订归档。1.公司文件必须按照统一固定格式打印，按规定发放各部门，并留档整理以便查阅；

2.公司有关制度，如通知、公司文件，等重要的文件要按类归档整理；

3.所有的资料保证正确无误、完整、美观；

（二）负责公司网站的更新及维护

1.每天留言回复;

2.图片内容及时更新;

3.公司动态的起草及上传;

4.网站刷新及优化

4.网站的安全

（三）负责公司办公室办公设备硬件设施维护及保养，保证其正常运行；

（四）管理更新人事档案，并负责发布人事招聘信息

1.人事档案包括：员工履历表、身份证复印件，学历证明复印件，试用期合同及劳动合同：员工试用期过后填写劳动合同《转正申请书》

2.离职人员档案另外包含《离职申请书》并归入离职人员档案。

3.人事招聘信息必须经总经理审核后方可发布

（五）做好公司会议记录整理后，于会议第二天交予总经理审阅后归档

（六）负责监督打卡和汇总考勤

1.监督公司员工的上下班打卡

2.负责每月对公司的考勤记录进行汇总，并及时上报公司财务部

3.请假、休假必须有领导审批的《请假条》

（九）负责公司员工名片印刷、工服等宣传品的制作与管理

公司印刷的重要宣传品和代理店形象店宣传广告之物品必须要求领用人签字

（十）监督公司卫生值日安排，监督执行情况及日常卫生检查情况工作。

（十一）负责公司重要传真、各种快递的收发与登记。

（十二）负责公司公章、业务章、合同章管理与使用登记。

（十三）负责公司的日常接待工作

（十四）用户的回访工作

1.竣工完毕后，进行首次电话回访，并将回访结果通知相关部门 2.采暖期前后分别进行回访，并将回访结果通知工程部门

（十五）负责缴纳公司电话费、物业费、网费、购电等事务保证各部门工作正常运行。

（十六）采购、保管、登记和规定发放公司办公用品。

（十七）公司产品彩页的管理与发放

大量领取时、需登记，彩页资料余量不多时及时上报主管，以便提前安排印刷。

（十八）车辆管理

1.每月1号对车辆违章进行查询

查询完毕如有违章将违章记录打印交司机进行处理。

（十九）未签订散户合同的领用与登记，签订散户合同的归档管理与执行情况的监督

1.未签订的散户合同领用时必须有领用人的签字，方可领取，未签订作废合同必须收回。

2.锅炉合同必须编号归档，锅炉合同包含：合同、竣工验收单、材料单、保修卡。

（二十）财务报销监督管理。

（二十一）会员登记及管理工作

（二十二）负责联系锅炉进货及出入库单登记。

（二十三）公司活动组织及安排

（二十一）公司安排其他事项。

推荐第6篇：前厅岗位职责、工作流程

前厅岗位职责、工作流程

一、接待处经理

岗位职责

全面负责接待处的日常工作,督导接待处为客提供优质高效的接待服务。

工作内容:

1.参加房务部、前台部工作例会,完成上传下达。

2.安排接待处日常工作,确保各环节正常运转和为客提供优质高效的前台接待服务。

3.督导接待处日常工作,确保各环节正常运转和为客提供优质高效的前台接待服务。

4.处理与客人有关接待处的投诉问题。

5.与其他部门协调、沟通、密切合作。

6.定期组织对下属的培训，提高员工素质。

7.完成上级指派的其他工作任务。

二、接待处领班

岗位职责

1.协助接待处经理管理接待处的日常工作，负责员工对客的接待服务质量工作。

2.做好下属的思想工作，调动员工的积极性，高效率，高质量地完成各项工作任务和指标。

3.检查下属的仪容仪表，服务质量，工作进程和纪律执行情况。

4.帮助下属解决工作中遇到的难题。

5.关心下属，团结奋进，协调沟通好员工之间的关系。

6.检查接待处工作必备品及设备的保养使用情况，及时进行补充和申请维修。

7.负责各类房价的检查及修改。

8.做好入住客人的扫描上报工作。工作流程

早 班

1、查看前一日报表打印情况及装订情况。

2、查看接待员仪容仪表及办公室卫生状况。

3、熟悉交班内容并签名。

4、查看预期抵店表及可售房类，与订房部沟通当日售房策略。

5、查看是否有会议、团体及贵宾在住或预定，在小黑板上写出当日的工作重点。

6、给接待员工早会，分配工作任务，介绍工作重点及工作内容。

7、在接待处工作日志中写出当日的工作内容，查看“接待处与收银处沟通本”、“扫描登记本”，并将此三个本子交上级审阅。

8、随时留意各项报表或预期抵店表，并将信息准确传递给接待员。

9、如有VIP预订，在订房部排出房后，准备VIP房卡、RC及信封、KEY，并通知AM准备工作就绪。

10、1：00PM安排人手跟离店，做好预到团体的钥匙准备工作，并限时将结果报主任，同时要查看跟离店结果。

11、3：30PM通知AM、HOUSEKEEPING及收银开沟通会。

12、4：00与晚班领班沟通，进行交接班。

13、组织员工开班前班后会，交待当天的工作重点、工作内容。

14、如已交班且查完单了可安排员工下班。

中班

1、与早班领班进行交班，对未跟定的事情进行记录，并在班前班后会上让尽人皆知。

2、6：30pm做延期，并安排“经理值班房”。

3、检查已到团体的名单输入情况。

4、9：30打印户口报表，上报户口。

5、10：00PM检查房价及交班本，对有错的房价及未落实的交班及时解决。

6、10：30PM与总机对团体M/C，对未落实的M/C时间做出交班。

7、11：00PM将所有剩余RC登记后交收银处签收。

8、11：30PM与收银沟通，如有问题的要及时处理。

9、通知每个接待员查单，并检查COUNTER内外是否有遗落的RC及信用卡。

另：如转天有大型会议入住时，则要安排人手检查后备KEY有必要的时候提前准备好钥匙。

以上工作是当班主任每天大约例行的公务，除此之外，当班主任还应及时处理随时发生的问题。例：客人投诉或客人的特殊要求等，对于扫描工作，当班主任随时检查，力保100％的上报率。

三、接待员

岗位职责

1.服从接待处经理、主任之工作安排。

2.异常特殊事情必须向上级汇报。

3.随时接受上司委派之任何工作。

4.做好关于客人资料之收集和存档工作,并对有关资料进行核查。

5.接待宾客、及时处理客人在酒店内遇到的困难和要求,提供相应的服务的必要的协助。

6.提供查询服务,但切记不要随便将客人资料告知他人。

7.打印各种营业报表。

8.注意酒店内的各种宣传活动。

9.推销客房及酒店各项设施及服务。

10.参加接待员例会,有问题及时解决,发扬主人翁精神和责任感。

工作流程

早班

1.按酒店规定,检查自己的仪容仪表,精神饱满,准时到达工作岗位。

2.签阅交班本,按工作要求检查钥匙(包括寄存钥匙),与上一班的职员接班,了解哪些工作需要本班帮助解决,以及当天的客房预订情况,特别是VIP客人(包括在住及预抵)。

3.在柜台值台的职员首先整理台面卫生,补充入住登记卡和房卡等必用品。

4.办理散客和团体CHECK IN手续。

5.于中午12:00AM之后打印一份OC表跟离店。

6.协助订房部在可售情况允许的房额下接受客人处理客人亲自的订房事宜,填写订房表并交订房部输入电脑。

7.跟折扣或办理转房,填写折扣单或转房单给收银处,然后修改电脑资料,对于超过退房时间而迟退的房间必须填写杂费凭条给收银处加收房租。

8.当班过程中,应把未能完成之工作或特别事项写在交班本内。

9.检查钥匙,与接班职员交接班。

中班

1.与早班第一点相同。

2.与早班第二点相同。

3.协助办理客人的CHECK OUT手续,并于必要时填写杂费凭条给收银处加房租,严格执行迟退房加收制度。

4.办理散客和团体CHECK OUT 手续,严格执行凭条有效证件登记入住制度,认真查核客人的登记资料,做好上报户口工作。

5.打印“户口申报表”报户口。

6.第6与早班的第八项相同。

7.制NO SHOW CHARGE

8.第8与早班第9项相同

夜 班

1.第

1、2点与早班相同。

2.接待夜间客人,处理夜间发生的问题，特别紧记，若有突发事件，必须第一时间知会大堂副经理处理。

3.日截前CHECK KEY，打印“房租分析统计表”并核对报表，通知夜核作日截。

4.按规定时间打印和制作营业报表，并整理分派装订好。

5.与早班的8相同。

6.签收各部门钥匙。

7.按规定时间打印剩余报表。

8.打扫环境卫生。

9.与早班第9相同。

推荐第7篇：店长岗位职责工作流程

店长岗位职责及工作流程

一、工作流程

1、服从公司的统一领导，负责本店的全面工作，执行公司的一切规章制度及行政命令。

2、及时准确地向公司反映经营中遇到的各种问题。开拓进取，结合实际，敢于、善于提出各种合理化建议。

3、负责制定服务规范、程序和推销策略，报营运部核准后负责组织实施。业务上精益求精，不断提高管理水平。

4、审阅当天的营业报表，进行营业分析，做出相应的经营决策，并保证营业款安全。

5、经常组织厨师长主管、领班等，根据就餐客人的意见，改进和提高服务、菜品质量。

6、督促完成本店日常经营工作，按时作好考勤记录，月末编制员工考勤表，检查员工出勤情况、仪容、仪表、个人卫生。

7、热情待客、态度谦和，常与客人沟通，征询反馈意见，妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量。

8、加强现场管理，营业时间坚持在一线，全面掌握店内营业情况，及时发现和解决营业中出现的各种问题。

9、加强财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗，严控成本，杜绝浪费。

10、认真抓好服务质量、菜品质量、食品卫生、环境卫生、治安安全、防火安全等几个主要环节工作,责任到人，严防各类安全事故发生。

11、随时检查设备运行状况，餐具、器具使用情况，及时保养、维护、更换，认真执行店内开支上报制度，超出职权范围的先请示后执行。

12、加强员工在岗培训工作，定期组织员工以老带新学习服务技能及营销知识，后厨员工岗位技能培训考核。

13、做好所有员工的考勤（包括店长本人考勤记录）、考核、考评工作，坚持公平、公正、公开的原则，并将考核情况上报公司人事部，店长非日常事务在工作时间内离开达30分钟以上的必须报上一级批准后，并明确告知下属方可离开。

14、定期组织培训员工业务技能，不断的学习各项规章制度，增强本店凝聚力和竞争力。

15、定期组织店内管理层召开管理会议。

二、工作流程

日常工作流程

11：00上班签到，监督各级管理人员到岗情况。

1、抽查厨房验货质量、数量，依据前一天晚餐查冰柜存货情况，查看厨房进货报单数量是否不合理，了解当天的物料准备；

2、了解当日及最近最大社会活动，停水、停电等突发性事件，是否影响经营并及时处理；

3、审阅各部门前一日工作记录本并处理；

4、其它行政审批工作（入职、离职、申购、报帐）；

5、抽查岗位工作程序是否标准，纠正不良工作习惯；

6、当日工作计划制订。

7、开业前接待准备工作督导（音响、指示牌、礼品、布置、菜品、服务人员安排、酒水等）；

8、及时调动员工积极性，疏导不良情绪，完成接待。11：30-14：00

1、现场巡视接待，各程序是否顺畅到位，及时指导解决，控制局面；

2、了解客情，处理突发事件；

3、收银对账，钱款妥善保存。14:00 吃饭

14：30-16：30

1、休息或市场调查；

2、不定期召开相关人员会议；

3、主持分店员工大会。（每月至少一次） 16：50

1、晚餐时间；

2、午餐工作问题口头指导处理通报；

3、参与工作例会（每周一大例会）。17：10-17：30

1、晚餐开餐前准备工作督导（音响、指示牌、礼品、布置、菜品、服务人员安排、酒水等）；

2、根据例会效果指导，及时调动员工积极性，疏导不良情绪，完成接待。17：30-03：00

1、现场巡视用餐高峰的客情，控制局面，及时协调，处理突发事情；

2、客情收集；

3、员工工作能力技能了解。02:30-03:00

1、收银对账，钱款妥善保存；

2、巡查各部门及厨房水、电、汽、油的安全，抽查厨房冰箱冰柜存货，抽查各部垃圾桶，检查是否浪费或财产丢失并追究处理。

3、检查各部门订货情况。03：00- 下班

周期工作任务

查看营业周报表 每周 卫生检查 每周 员工培训 每周 工作例会 每周 安排员工大扫除 每周 盘存 每月

查看营业月报表 每月 制定经营指标与销售计划 安排下月工作计划 每月

推荐第8篇：仓库管理员岗位职责、工作流程

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

4、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况，提出请购申请；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单

2、验收

1）仓管员根据采购计划、进行验货；

2）对于入库物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在入库单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

发货档案：

要做到，产品照片，名牌照片，装箱单复印件，合格证复印件，装配图复印件，每个产品一个文件夹建档

推荐第9篇：岗位职责和工作流程

副总经理岗位职责

直接上级：总经理

直接下级：各部门经理（财务部除外）

1、在总经理领导下进行工作，对总经理负责。

2、协助总经理完成经营指标和工作任务。

3、按照分工安排，负责分管具体业务部门，对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核，掌握分管部门日常经营管理具体情况。

4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划，提出合理化建议，对市场及经营管理方针提出意见，供总经理参考。

5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。

6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设，督促有关部门开展员工业余文化活动，增强企业凝聚力。

7、根据总经理的安排，主持召开每周的业务工作例会，对业务工作进行协调与检查。

8、负责监管部门的营业费开支和收入，确保并完成各项有关的预算指标。

9、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不断改进工作。

10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。

11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。

12、实行全面的经营管理，对外代表酒店，对内任免下属人员。

13、负责来信来访的接待和处理工作，处理客人致总经理的投诉函。

14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划，并指导执行。

15、审阅各种有关报表、报告，及时掌握宾馆的经营情况，采取有效措施，积极组织促销，使出租率和收入达到宾馆计划的要求。

16、严格按照服务标准和程序，对所辖各分部进行控制，督导其为客人提供优质服务。

17、督导控制所辖部门成本，防止浪费。

18、深入部门，听取汇报检查工作情况，发现问题及时督办。

19、总经理不在宾馆期间，受总经理委托负责宾馆日常经营管理工作。20、负责宾馆全面安全防火工作。

副总经理工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、查看前一天总值记录,了解是否有异常事情发生并签字。

3、（如星期一）９点召开周例会，听取各部门经理汇报上一周工作完成情况，及下一周工作安排，根据各部门情况做下一周具体工作安排，传达总经理意见和工作要求。

4、批阅各部门上报的文件及单子。

5、巡查各营业面的卫生及有无员工违纪现象。发现问题及时找部门经理沟通。

6、了解销售部客户拜访情况，经常与客户沟通。

7、督促办公室招聘，做好人员储备。

8、及时了解餐饮、客房预定情况，督促餐饮部经理、房务部经理做好准备工作，为客人提供优质服务。

9、遇到重要客户召开会议，要亲自跟踪会议，提供最优质的服务。

10、经常与厨师长沟通，创新菜，保证菜品出品质量。

11、定期检查餐饮、客房培训情况，增强员工的服务意识，提高员工的业务技能。

12、完成领导交办的其他工作。

办公室主任岗位职责

直接上级：副总经理

直接下级：行政文员、司机、工程、保安、质检

1、负责办公室全面工作，带领部门员工完成各项工作任务。

2、负责宾馆全面质检工作及考勤工作。

3、协助总经理（副总经理）处理好日常办公事务，搞好各部门综合协调，解决工作中出现的问题。

4、负责宾馆协议、文件的起草、发放及印章的管理。

5、负责起草、修改酒店有关规章制度，会同有关部门检查落实。

6、负责人力资源的全面工作。

7、负责后勤部门的全面工作，制定维修及保养计划。

8、负责宾馆节能及其管理，维修费的节约工作，注重能源消耗核算与分析，努力把能源消耗及其他有关费用降到最低水平。

9、负责宾馆安全保卫工作，掌握酒店安全重点，熟知酒店消防、监控设备实施状况，加强预防工作。

10、负责宾馆员工餐厅、员工公寓管理工作。

11、负责检查监督下属严格执行岗位职责、操作规程、工作标准及安全生产制度。

12、负责宾馆各部门维修、检查设备及调度工作。

13、负责定期培训员工消防知识工作。

14、负责宾馆车辆管理及调度工作。

15、负责制定下一年或下一季度各项行政后勤费用预算情况。

16、负责办公区域和公共区域的安全、防火工作。

17、完成好领导交办的其他工作。

办公室主任工作程序

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、查看水、电、气日报表及各个区域设备设施，处理前一天工作未尽事宜，检查宾馆经营管理工作情况和本部门工作情况，发现问题及时处理与沟通。

3、查看各部门卫生状况，餐厅前一天打扫卫生状况及各部门节能情况。

4、查看后勤部门值班记录，直燃机运行状况、卫生状况。

5、查看各部门报修情况，布臵工程部一天工作安排，用最短时间完成好报修任务,并对维修情况进行检查,无异议让报修部门经理签字确认。

6、查看保安分担区域卫生情况，以及室外卫生状况。

7、查看前一天晚监控录相看有无异常情况发生，和值班人员值班情况(查楼内外安全、查包情况)。

8、查看消防控制柜和各区域消防设施是否正常。

9、督促人员招聘工作，制定好新老员工定期培训工作。

10、做好员工餐厅及员工公寓管理工作，提高员工满意度，让员工有家的感觉。

11、严格车辆管理，确保车辆安全，做到无事故发生。

12、查看当天质检情况，并对检查出的情况进行督察。

13、处理日常行政事务，并随时完成领导交办的各项工作。

行政文员岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆人员招聘及人事管理工作。

2、负责会议记录和文件打印、校对、发放工作。

3、负责制定员工的培训计划，并组织实施。

4、负责宾馆员工劳动合同的签订和办理员工保险事宜。

5、完成好领导交办的其他工作。

行政文员工作程序

整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。 招聘及培训

1、提前查看好下月各人才市场和大型人才招聘会招聘时间。

2、根据各部门人员情况定期招聘人员，做好人员储备工作。

3、负责制定人事管理档案工作，建立好人才信息库。

4、负责对新员工岗前知识培训，包括员工心态、仪容仪表、礼仪礼貌、员工手册、各项规章制度和酒店英语日常口语。

5、负责《员工手册》、工牌、工装的发放。

6、制定好对老员工的季度培训及考评，考评成绩直接影响年度优秀员工评比。文、档

1、负责做好会议记录及发放工作。

2、负责宾馆各类文件的收发打印、校对、装订等日常管理工作。

3、负责宾馆所有供应商合同，电器、厨房设备的保修单和说明书的保管及建立档案工作。

4、负责打印所有会议、婚宴预定单，并提前下发各部门。

5、定期签订劳动合同，按月交纳保险。

6、完成领导交办的各项工作。

质检员的岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆全面的质检工作。

2、负责宾馆员工考勤工作。

3、完成好领导交办的其他工作。

质检员工作流程

整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。 质检及考勤工作：

1、每天对营业面员工仪容仪表、礼仪礼貌、工作状态、各部门卫生状况及公共区域卫生至少检查四次以上（上午8：10中午11：00下午2：00、4：00）。

2、对上一天检查出的问题再次进行检查，是否按规定已经整改。

3、每天检查员工有无迟到或早退现象。

4、饭口时间对餐厅站位和对客服务质量进行检查。

5、每天至少对三间以上客房进行检查。

6、每天对后厨进行检查，卫生状况、食品浪费现象及生熟食品分存情况。

7、每天对员工更衣间、员工餐厅及餐具进行检查，查看员工用餐有无浪费情况。

8、每周对员工寝室不定期检查三次以上。

9、每月5日前查看完上月员工指纹打卡及出勤情况，并出具报告。

10、每月8日前汇总考勤，并交财务部。

11、做好宾馆质检工作，完成好各项工作目标。

12、检查各部门水、电、气有无浪费情况。

13、每周末提交本周质检报告单。

万能工岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆配电室，电路运行管理工作。

2、负责每日查看变电室内各类设施、设备、开关、线路、仪表是否正常运行，注意闻、听、查、看等方式，发现异常或隐患，马上处理，立即上报。

3、负责宾馆各项设备的保养、日常维护和定期维护，并做好记录。

4、及时处理各部门上报的维修单。

5、负责宾馆所有电器电路的维修。

6、负责家具、壁纸、洁具、门锁的维修。

7、做好工作记录，记录好每天宾馆用水、电、气情况。

8、做好会议、婚宴指示牌及悬挂条幅、婚礼拱门工作。

9、完成好领导交办的其他工作。

万能工工作程序

1、着装上岗，按时上下班，做好每天工作记录。

2、每天上班检查前一天水、电、气用量情况，填写好日报表。

3、熟悉负责区设备、设施、供电线路的分布，要做到处理故障及时、安全、彻底，确保宾馆电器设备及宾客用电需要。

4、询问主管领导有无报修单需要维修，如有维修任务立即给予修复，完成不了或需要更换易损件的立即上报。修复完毕后及时通知该部门经理并签字确认。

5、无维修任务时，应在楼内查看各设备设施及强、弱电间电路是否正常，发现问题及时解决。

6、调配好餐厅各包房及婚宴大厅的音响系统，保证好客人的正常需要。

7、做好会议保障工作，做好婚宴指示牌和会标的悬挂工作。

8、完成好领导交办的其它工作。

机房岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆冬季供暖和夏季制冷机组的正常运行。

2、严格遵守宾馆安全管理规定和本职岗位操作规程，确保宾馆正常安全运行。

3、负责巡查，发现问题做到及时上报，及时处理，处理不了的及时与工程师联系。

4、负责机组和系统的检修和保养。

5、负责机房内卫生清洁和安全防火工作。

6、完成好领导交给的其他工作。

机房员工工作程序

1、着装上岗，注意个人卫生，打卡签到。

2、每天7：30分前到岗交接班，卫生交接，做到不迟到、不早退。

3、每天交接班时检查各机组运行是否正常，各仪表压力是否正常，水泵运行声音是否正常，作好交接班记录。

4、及时与总台、餐厅联系楼内每层温度，及当天预定情况，是否需 增加温度。

5、每天到楼内巡查，检查每层温度，尤其夜间更要查看，保证楼内温度无死角。

6、时刻查看卫生热水温度及卫生用水量情况，如房间用水量大，及时到楼内检查是否哪个房间有长流水或有漏水点。保证卫生热水温度。

7、在岗工作时间不允许吸烟和饮酒，不允许睡觉，时刻警觉。

8、得到通知有空调不热或有杂音的，马上到现场予以处理。

9、发现问题或遇到情况，及时上报或通知总值经理。

10、保持好机房内卫生状况，定期打扫机组和泵房内灰尘，做到有一个清洁、干净的工作环境。做好安全防火工作。

司机岗位职责

直接上级：办公室主任

1、做好车辆的每日清洁及保养，保持车体及内饰的整洁。保证宾馆采购用车。

2、遵守《道路交通安全法》，确保行车安全。

3、负责车辆年检，定期保养工作。

4、负责车辆的卫生、安全、防火、防盗工作。

5、熟悉交通路线及路况，提高工作效率。

6、下班后将车辆停放在车库。

7、完成好领导交办的其他工作。

司机工作程序

1、整理仪容仪表，按时上下班。

2、做好出车前的检查，查看车辆卫生、发动机、刹车片、仪表、轮胎等是否正常。

3、请示领导有无派车任务，无任务时在办公室待命。

4、出车采买过程中，将车驾驶到采购地点，协助采买看护好车上的货物。

5、车辆返回单位将货物卸完，检查车内是否有遗留物品。清洁车辆补充燃料，为次日用车做好准备。

6、收车后入库，关好门窗，锁好车门，防止被盗。

保安员岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆治安保卫工作。

2、负责每天检查宾馆内消防安全工作及消防设备的检查。

3、负责检查员工通道安全、卫生、登记、查包等事宜。

4、负责宾馆夜间楼内、外的检查工作。

5、负责宾馆停车场车辆管理和安全工作。

6、负责宾馆晚间楼体灯的开关工作。

7、负责宾馆院内的卫生工作。

8、负责宾馆监控设施管理和观察。

9、完成领导交办的其他工作。

保安工作程序

1、着装上岗，注意个人卫生，白班每天8点前到岗，交接班及卫生交接（负责本区域卫生）每周大扫除一次（周一）。

2、每天7：30至8：00晚17：00至17：30晚8：00—8：30为站岗时间，员工下班必须检查员工带出的包、垃圾袋等物品。要有礼貌注意以下几项：（1）您好请打开包检查。（2）谢谢合作等。检查过程中要仔细查看包内是否有宾馆物品。不得随意翻动员工包内物品，若有必要请员工配合。

3、用餐时或楼内检查时必须将员工通道门锁死。无特殊情况下不许横穿大堂。

4、对外来人员和送菜人员做好记录，工作时间员工出入要有本部门经理签字方可放行。

5、根据天气情况开关楼顶彩灯，并对外面楼体灯进行观察有无损坏。

6、值晚班每天18：00接班，接班后了解入住及用餐客人情况。后厨下班后应叫总值一起对厨房水、电、气进行检查，检查一定要细致认真。

7、晚班每小时对楼内、外检查一次，检查要细，保证无死角。晚班期间不许睡觉。

8、检查时注意听、闻，有无水声，有无物品燃烧的气味。注意观察入住客人的动向。

9、如消防控制室报警，马上查看，弄清报警准确地点，立即赶赴报警现场。

10、餐饮员工离店时保安要到每个包房内进行检查，无异议后再把该包房门锁死，检查吧台各安全门是否锁死以及冰柜、库房门是否锁死。

11、检查确认后，让后厨和餐饮值班员工签字确认。

12、员工离开宾馆后，把员工安全通道门锁死。

13、值班时发现解决不了的事情，马上汇报部门经理或通知值班经理。

14、保卫好宾馆的正常运行及安全。

销售部经理岗位职责

直接上级：副总经理

1、在副总经理的领导下，制定销售计划，带领部门销售人员完成宾 馆销售任务。

2、根据宾馆的目标市场及顾客的潜在要求，制定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。

3、负责销售客户来店的全程跟踪与服务，并做好各部门协调工作。

4、负责重要客户及潜在重要客户的资料收集，归纳和分析的实际操作工作。

5、定期走访客户，征求客户意见，掌握其他酒店的出租率，平均房价水平，分析竞争态势，调整酒店销售策略，适应市场竞争需要。

6、协调销售部和各经济组织的关系，经常保持同上级旅游管理部门，各大旅行社、航空公司、铁路客运站和本地的商社、办事机构、政府外事部门的密切联系，并通各客户建立长期稳定的良好协作关系。

7、及时对挂账消费客户的帐目进行催缴。

8、督导销售人员的日常工作，制订会议通知单，及时下发各部门。完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。

9、定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织实施培训，提高销售人员的素质。

10、负责大型会议及VIP客人的跟踪服务。

11、处理销售部日常事务，完成副总经理（总经理）交办的其他工作。

销售部经理工作程序

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、阅读本部门有关工作记录、报表，处理前一日工作未尽事宜。

3、查看会议一览表，掌握会议接待落实情况。

4、听取销售代表前一日工作简要汇报，主要内容包括：走访客户情况；客户拖欠款催收工作进展情况；有关会议信息了解掌握情况；会议洽谈进展情况；潜在客户需求信息；会议期间跟踪服务工作及会务组接待服务中的意见等。

5、组织部门每日早会：安排销售代表当日应走访的单位及重点销售对象；安排有关销售代表催收欠款；如本店正在接待会议或团队，应安排专人与会务组及宾馆相关部门搞好协调；做好接待会议前的准备工作，如用房、用餐、会议室的布臵及使用时间、条幅的制作、悬挂等。

6、及时与客户保持联络并建立好关系。陪同客户参观了解宾馆产品，洽谈业务。

7、积极开辟新客源，对近期有会议或有固定客源的客户进行拜访。

8、对当天有会议或重要客户用餐，销售部派专人全程跟进会议，与各部门及时沟通，保证对客服务及客人的满意度。

9、团队预定：（1）接到团队来店或传真定房，要查看团队人数、国籍、用房数、抵离日期、房价、付款方式、用房种类、姓名、以及是否有其它服务。（2）查阅总台电脑预定情况，证实确有房间时接受预定，并把团队定房确认单传回团队负责人。（3）在团队抵店之前３天，再次与团队负责人确认。（4）做好团队预定单并及时下发各部门。 团队接待：（1）检查准备工作，客房部餐饮部是否按团队预定单已准备完毕。（2）接团工作，团队到店时，亲自到前台与团队负责人进行联系，帮助办理团队入住手续，落实团队用餐等事宜。（3）接待重要团队时，应提前检查客房，准备好入住单及钥匙，客人到达前10分钟带领有关人员到场欢迎。 送团工作：（1）在团队办理结帐手续15分钟前到总台协助结帐。（2）让保安帮助客人把行李装车。（3）与各位客人道别。

10、积极联系客户，与长期有会议或活动的单位签署协议，并把原件交给财务部。

11、建立好客户档案，及时存档。

12、主持部门每周例会，总结上一周工作，布臵本周主要工作并提出具体要求。

餐饮部经理岗位职责

直接上级：副总经理

直接下级：餐饮服务员、服务生、吧台

1、负责餐饮部全面工作。

2、负责制定餐饮部年、季、月销售收入、费用支出计划，带领本部门员工完成各项经营指标。

3、检查管理下属员工的工作和有关规章制度执行情况。

4、亲自组织、安排团体就餐、重要宴会及会议的接待，确保服务质量。

5、了解掌握员工思想动态、工作情况、技术水平，善于调动员工工作积极性。

6、对所属下属进行绩效考核，依据宾馆奖惩制度进行奖励或惩罚。

7、负责员工培训计划的制定与组织实施。

8、抓好设备设施的维护保养，确保各种设备处于完好状态。

9、负责本部门安全、防火及卫生工作。

10、完成领导交办的其他工作。

餐饮部经理工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、每天早晨8：30分前打卡上岗。

3、9：00召开班前会，并检查服务人员的仪容仪表，布臵并安排当天的工作任务。

4、10：00—10：20开始检查服务人员各分担区卫生，清扫不彻底，要批评警告。第二次发现直接下罚单。（赶上培训日，检查卫生时间提前20分钟为9：40—10：00）

5、11：00—13：00准时检查服务人员站位情况。站立服务，指定固定位臵，不准乱站（串）同服务员迎接宾客的光临，通过走动式管理，巡视各岗位服务人员值台服务，发现问题及时处理解决。

6、13：00到食堂吃员工午餐（安排好中午值台轮流用餐，同值午班人员交接好）。

7、13：30—15：25在安排好工作后，方可下班休息。

8、15：30下午上班，首先同吧台联系，及时了解预定情况，并及时通过值台服务员做好接待的准备工作，及各分担区卫生清扫工作。

9、16：00—19：30检查服务人员是否能够准时站位，迎接就餐客人的到来，检查监督服务人员工作执行情况，是否达到培训要求，发现问题及时解决。

10、每日检查餐厅预定登记情况及VIP客人的客户资料的整理情况。

11、随时协调本部门与其他部门的关系。

12、处理客人投诉。

13、下班前到所辖区重要部位进行检查，做好部门工作日记，重要事宜及时向主管副总经理报告。

14、20：00在工作任务不忙的情况下，安排好服务，方可下班。

餐厅部长岗位职责

1、全力配合经理工作，执行经理的工作指导，并汇报工作。

2、编定每日早晚班人员，做好餐前准备，检查仪容仪表按时开早会。

3、了解当天菜品沽清及用餐人数和要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促工作人员做好清洁工作和餐具准备工作。

4、掌握散台及宴会的服务流程，随时注意就餐人员的动态和服务员的服务情况，亲自检查餐前准备工作和服务，及时发现问题予以纠正和指导。

5、对后厨所上菜品严格把关，质量不达标不上，并及时反馈给后厨（厨师长）和部门经理。

6、加强与客人沟通，了解客人对服务及菜品的意见，妥善处理客人投诉并及时向经理汇报反映。

7、对吧员进行日常管理及监督。

8、定期检查设施和清点餐具，下班前检查卫生及电器开关和安全问题，如有问题及时向经理汇报并处理。

9、当经理休息或不在岗时，通过经理授权应全面做好餐厅服务接待工作。

10、注意服务员的表现，随时纠正他们服务中的失误，关心员工的生活和思想状况。

11、做好带头工作，加强培训不断提高自身及其下属的服务水平。

餐厅部长工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、每天早晨8：30分前打卡上岗。

3、9：00召开班前会，协助餐饮部经理检查服务人员的仪容仪表，布臵并安排当天的工作任务。

4、10：00—10：20跟随经理检查服务人员各分担区卫生，清扫不彻底，要批评警告。第二次发现直接下罚单。（赶上培训日，检查卫生时间提前20分钟为9：40—10：00）

5、11：00—13：00准时检查服务人员站位情况。站立服务，指定固定位臵，不准乱站（串）同服务员迎接宾客的光临，通过走动式管理，巡视各岗位服务人员值台服务，发现问题及时处理解决。

6、13：00到食堂吃员工午餐（安排好中午值台轮流用餐，同值午班人员交接好）。

7、13：30—15：25在安排好工作后，方可下班休息。

8、15：30下午上班，首先同吧台联系，及时了解预定情况，并及时通过值台服务员做好接待的准备工作，及各分担区卫生清扫工作。

9、16：00—19：30检查服务人员是否能够准时站位，迎接就餐客人的到来，检查监督服务人员工作执行情况，是否达到培训要求，发现问题及时解决。

10、每日检查餐厅预定登记情况及VIP客人的客户资料的整理情况。

11、配合经理协调本部门与其他部门的关系。

12、处理客人投诉，如处理不了，及时找部门经理或总值经理处理。

13、下班前到所辖区重要部位进行检查，做好部门工作日记，重要事宜及时向餐饮部经理报告。

14、20：00在工作任务不忙的情况下，安排好服务，方可下班。

吧员的岗位职责

直接上级：餐饮部经理

１、为客人提供礼貌服务，做到来有迎声，走有送声；接听电话，铃声响起三声内接起；与顾客沟通时必须站立服务，操作电脑收银除外。做好预订登记，及时向部门主管汇报，并通知值台服务员。

2、每天按时打扫所负责的分担区的卫生，保持卫生清洁。

3、熟悉各类酒水名称、价格、产地、饮用常识及一般保管知识。

4、做好酒水盘点及日、月报表。

5、掌握沽清单的内容，主动介绍和推销餐厅所经营的各类菜肴、酒水。

6、接受客人意见及投诉，无权处理或解决不了的事情应及时报告给部门经理或当班经理。

7、接受培训，提高自身的操作技能和业务水平。

8、严格执行安全、卫生管理制度。

吧员日工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、值早班吧员，7：00前到岗打卡，在早餐人数少于20人情况下（可8：00上班），收早餐券，并配合服务员做好客人的接待服务工作。

3、8：00吧员到财务室进行前晚帐款交接。

4、8：30到员工餐厅吃早餐。（从8：00开始要保证接听预定电话、响声不准超过3次，两人轮流吃早餐，保证吧台有一人接听电话）。

5、8：40—9：00做好每天的准备工作，检查使用的设备是否可以正常运行，及时与餐饮部经理沟通预定情况。

6、9：00—9：10参加班前例会。听取经理工作安排，了解当日预定情况。

7、9：10—10：00清扫分担区卫生，清点吧台酒水，按规定补充酒水品种数量。

8、10：00—11：00参加培训或自学业务知识。

9、11：00—13：00正常接待就餐客人(1)要求客人进门，必须站起来服务，询问引领客人到指定的包房就餐。客人到吧台点酒水，主动介绍。（2）开餐时认真核对帐单，见单付酒水、香烟等，如服务员忙时可将酒水送至包房。结算酒水单，与收银员核对数量、价格是否准确。每日收餐后，认真做好宾客剩余酒水的寄存并做好记录。

10、13：00轮流用午餐。

11、13：30—15：25副班人员可下班休息。

12、15：30下午上班打卡。

13、15：30—19：30做好晚上预定通知工作。

14、19：30轮流吃晚餐。（不准在吧台内用餐）

15、20：00早班人员做好交接班方可下班。

16、20：00— 与收银员核对酒水总数，做好日销售报表，清点酒水，核对实物，直到最后一桌客人买单或签单后，检查并锁好门，经检查合格后打卡签退。

17、每月月末接受财务部盘点。

吧台预订服务流程

接受电话预订

1、接听电话：电话铃响三声之内，预定员须拿起电话听筒。

2、问候客人：预定员须语言清晰，态度礼貌，先问候客人“您好”；预定员须准确报出部门名称；表示愿意为客人提供服务。

3、聆听客人问题并给予回答：如客人报出自己的姓名，须立刻称呼客人的姓名；预定员须仔细聆听客人提出的问题，准确掌握客人的问题的内容，必要时须重述客人提问，以获确认；根据客人提问，准确回答客人问题；如果当时回答有困难，须向客人说明原因并道歉，记录好客人的联系电话及姓名，并告知客人，落实后给予答复。

4、接受会议、就餐预定：礼貌地问清客人预订内容及客人的姓名、单位、会议/就餐标准、人数、抵达时间、联系电话、联系人，并准确、迅速地记录在会议、宴会预订单上；询问客人对会议、就餐是否有其他特殊要求，并将客人的特殊要求详细填写在预订单上。（接受会议预定，及时转销售部接待负责，婚宴预定，主要由餐饮部经理负责，吧员可简单介绍一下情况。）

5、重述、确认客人预订并向客人致谢：需用礼貌、热情的语气征询客人，无其他意见后，重述客人预订内容，同时告诉客人就餐或会议的时间、地点及宾馆预定员的姓名，并获得客人确认；与客人结束谈话后，预定员须向客人致谢并道别。

6、通知相关人员：完成会议就餐预订后，预定员须及时通知会议室、宴会厅或餐厅的负责人，让其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作。

接受客人当面预定

1、预订登记：当面接受客人预订时，须礼貌地问清客人预订的内容及客人的姓名、单位、预定标准、抵达时间、联系电话、联系人，并带领客人参观就餐地点或会议地点，待客人确认后，告诉客人就餐或会议的费用及宾馆预定员的姓名；待客人确认后，预定员须在会议、婚宴预定本上登记。（不是协约客户和院内客人，要及时向客人收取订金。）

2、询问客人有无其他要求：接受客人会议预定：（1）需询问客人是否需要饮品、茶点等。（2）须询问客人是否需要投影仪、录像机、麦克风、灯、影音设备。（3）预定员须及时通知会议室负责人，让其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作，并按规定收取费用。 接受客人就餐预定：（1）须询问客人是否有特殊要求，如：是否有饮食禁忌等。（2）须询问客人是否需要麦克风、电视等影音设备。（3）预定员须及时通知宴会厅或餐厅的负责人，其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作并按规定收取费用。（4）除院内客人和签约客户外，其他散点或集体预订，都要提前收取全单20%的押金。（有人担保除外） 更改预定

1、接受客人更改预定信息：在接受客人更改预定信息后，预定员须问清更改预定客人的姓名及原始预定情况。

2、确认更改预定：预定员在确认新的日期之前，须确认场地情况；在有空场地的情况下，预定员方可为客人确认并更改预定，并重新填写预订单。

3、未确认预定的处理：如客人更改日期的场地已订满，须及时向客人解释，同时，预定员要礼貌地告知客人预订暂时放在候补名单上；如果有空余的场地，须及时与客人联系。

4、更改预定的完成：更改预定完成后，预定员须再次感谢客人的及时通知；再次感谢客人的理解与支持（未确认时）；预定员将更改预定情况及时通知营业场所及销售部。 取消预定

1、接到取消预定信息：在接到取消预定信息后，预定员须问清取消预定客人姓名等诸项事宜（就餐/会议的地点、时间）。

2、确认取消预定：如不是预定本人通知，预定员须记录预定代理人姓名及联系电话。

3、处理取消预定：预定员须将取消预定的信息及时通知营业场所及销售部；预定员须再次询问客人是否要做下一个阶段的预订。

宴会服务员岗位职责

直接上级：餐饮部经理

1、及时掌握菜单情况，准备好相关的备品。

2、做好餐具消毒、摆放及卫生工作。

3、做好宴会的餐具、布草的补充和更换。

4、按照标准化、规范化为宾客提供优质的餐中服务。

5、就餐结束后，及时清点所消费的酒水，防止出现多报的情况，帮助客人清点好随身物品，防止丢失或遗漏。（捡到贵重物品要及时上交部门领导，私留直接开除。）

6、欢送宾客。

7、营业结束后，需做好收尾工作。（要求在30～40分时间做完）

8、完成上级交给的其他任务。

宴会服务员工作流程

1、依据婚宴预订单确认：婚宴时间、场地、人数、桌型摆放。

2、清扫场地，使之干净、整洁。

3、摆放餐桌及餐具，按人数摆放，不要出差错。摆放完毕后，服务员再检查一遍，查缺补漏。

4、根据客人实际要求摆放酒水。

5、客人到来要引领客人到自己的座位，礼貌待客。

6、根据客人的要求上菜，发放筷子。

7、客人用餐时，时刻关注客人的需求，及时予以帮助．

8、在用餐过程当中，如出现客人投诉，解决不了时，马上找部门经理予以解决。

9、用餐结束后，及时撤餐，清扫场地、洗刷餐具。

10、结帐时要及时与收银员沟通，核对好桌数和酒水数，防止出现差错。结账并向客人致谢：按结账工作内容与标准为客人结账，并真诚的感谢客人；客人离开时，为客人搬开餐椅，送客人至宴会厅门口，并欢迎客人再次光临。

中餐服务员岗位职责

直接上级：餐饮部经理

1、在餐饮部领班的带领下，按照餐厅服务工作规程和质量要求做好餐前准备，餐中服务和餐后收拾工作。

2、正确摆台，并保证所有的餐具清洁无污、杯具光洁明亮、无斑痕。

3、按质按量备齐各种物品，确保营业正常运行。

4、了解餐厅的预订以及客人的一些特殊要求，提前做好准备工作，确保为客人提供准确周到的服务。

5、掌握沽清单的内容，主动介绍和推销餐厅所经营的各种菜肴、酒水。

6、熟悉自己的工作步骤及操作规范，适时主动地为客人提供优质的服务，恰当处理多种意外事件。

7、接受客人意见及投诉，无权处理或解决不了的事件应及时报告部门经理或总值经理。

8、客人用餐完毕，及时做好收拾工作，清洁好餐厅的卫生。

9、检查餐厅的各种设备，做好维护保养工作，需维修的依据本店维修程序报工程部处理。

10、接受培训，提高自身的操作技能和业务水平。

11、严格执行安全、卫生管理制度。

12、完成上级交给的其他任务。

中餐服务员日工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、6：30 早班员工6：30之前打卡上岗，准备早餐（自助餐），清洁卫生，备餐具、上菜；

3、7：00--9：00 准备开餐，菜品及时加热，保证温度，清理台面，早餐结束后撤餐、洗刷餐具，彻底清洁卫生；

4、8：30 员工早餐时间（值班员工轮流就餐）；

5、8：55 全体员工上岗，整理仪容、仪表、工装及工牌等；

6、9：00 召开岗前例会；

7、9：10--10：00 清洁公共区域及分担区卫生，早班服务生按班次清理员工餐厅及更衣间卫生；

8、10：00--10：40 全体员工进行岗位技能培训、学习；

9、10：40--10：50 员工对各自区域卫生情况进行自检，发现问题及时整改，并准备好开餐前的热水、茶叶等。

10、11：00 由部门经理、质检部人员检查公共区域及各包房卫生（包括仪容、仪表及服务礼仪、礼貌等）；

11、11：00--13：00 准时站位，迎接宾客，进行餐中服务；

12、13：00 员工午餐时间（值台员工替班就餐），不准漏岗就餐，违者罚款处理。

13、13：30 除值班员工外，其他员工在不忙的情况下回寝室午休（特殊情况经部门经理同意可在包房内休息）。

14、15：25 全体员工到岗，进行晚餐前的准备工作；

15、16：00--19：00 准时站位，迎接宾客，进行餐中服务；

16、18：30 早班员工经批准后下班；

17、19：30 员工晚餐时间（值台员工替班就餐）；

18、20：00 正常班次的员工与晚班员工做好交接后下班（特殊情况除外），晚值员工做好收市前工作，检查好各区域及包房设施，锁好门，确认无隐患，做好记录后下班。

中餐服务员服务程序

（一）营业前的准备工作

1、餐桌的清洁准备工作

（1）餐桌擦拭干净，换上干净的垫布桌巾。

（2）补足餐盘、汤匙、茶杯、牙签捅、筷架及筷子。 （3）备妥抹布及口布。

2、餐厅清洁工作

（1）将脏台布、口布送洗，领回干净台布。

（2）捡拾地毯上的牙签和各种杂物，首先要用扫把扫一遍，然后再用吸尘器，吸地毯时由内向外，并移开椅子。

3、餐桌、餐具的布臵与摆设

（1）桌、椅归位到齐，椅子稍伸入桌内，桌子擦拭干净。 （2）口布臵于座位正中央，标志朝向客人。

（3）筷子臵于餐巾右边位臵，离餐巾右边缘3厘米，其末端离桌边缘1厘米。

（4）瓷碟臵于口布正上方3厘米处，瓷茶杯臵于筷子右上角。

二、服务客人流程

（1）客人进门时先亲切问好打招呼，由服务员领台，帮客人入座前询问客人是否用帮助把外衣挂起来。在引领客人时须与客人保持1米左右的距离。服务员须帮客人搬开椅子，待客人站定在座椅前时，将座椅轻轻送回原位，协助客人就座。

（2）为客人摊开口布，撤走多余的餐具，拔掉筷套。服务员须主动向客人介绍茶叶品种，询问客人并确定茶叶品种后，为宾客斟到茶水。 （3）向客人递送菜单并推荐菜肴和酒水饮料，客人点完后，再将点菜单送进厨房并去吧台取酒水。（提醒客人稍等，马上回来，并请其他服务员帮助补台。）

（4）取酒回来后让客人确认，并把酒水倒给每位客人，倒酒时要侧身并把酒瓶商标面向客人．并有礼貌的和客人打招呼。 （5）从上菜口上菜、把菜转到主宾面前并报菜名。 （6））用餐时要随时注意客人酒杯或茶杯的茶水，询问客人是否用添． （7）有客人吸烟时烟缸内超过两只烟头，马上给予换烟缸，要有礼貌（对不起给您换一下烟缸可以吗）和手势。

（8）值台服务时多观察客人动作、眼神，不用客人叫你就能领略客人的意图并马上去做。

（9）客人用餐完毕离开时，提醒客人带好随身物品并帮助客人结帐。 （10）结帐时请教客人用餐是否满意，并诚恳致谢，欢迎客人再度光临（把宾客意见及时反馈给部门经理与后厨）。 （11）客人离去后收拾桌面。

三、如何递送菜单与使用点菜单

（1）拿菜单时要用右手贴身拿着，不可夹在腋下。

（2）呈递菜单时从客人右侧轻轻地放在客人桌位正中央。

（3）菜单递送后，先行离开桌位，让客人有时间思考，然后由服务员介绍，推荐菜肴。

（4）点菜单一式四联，填明日期、桌号、人数、点菜员姓名，再依客人所点填写菜品名称、数量、金额、叫起时间。

（5）第一联、第四联送交厨房，第二联送交吧台，第三联交给传菜。

四、客人结帐

（1）先请教是否要发票，并问清单位名称，将账单放于账夹内，账面朝上呈给客人，再退至客人右后方等待付账。（尽量引领客人直接到吧台结帐）

（2）如果是外国客人，应征询是分开结帐还是一起结帐。

（3）客人如是实用信用卡时，出纳应查明是否为本宾馆所使用的信用卡，并查明使用期限后，再进行刷卡。

五、客人离开餐厅前的服务及欢送

（1）客人不再点其它食物时，应为其加水或茶。 （2）客人要离座时，帮其拉开椅子。

（3）客人如有衣物挂在衣架，需立即取衣，并帮其穿上。 （4）服务人员在服务区向客人致谢，并在门口恭送。

会议服务程序

1、准备工作：会议开始前10分钟，要将茶水准备好，其他各种设备要调试好；将会议室门打开；根据客人要求，将指示牌放在特定位臵。

2、会议服务：会议开始后，服务员要在会议室后面等候；要保证会议室四周安静，服务员不能大声说话，在周围工作的服务员也须保持安静；通常每15分钟左右为客人添加茶水一次，但尽量不要打扰客人开会，特殊情况时可按客人要求服务；会议中间休息时，要尽快整理会场，补充和更换各种用品。

3、清理会场：会议结束后，要仔细地检查一遍会场，看是否有客人遗忘的文件、未熄灭的烟头等；将会议后餐具、设备整理好。

传菜员岗位职责

直接上级：餐饮部经理

1、做好开餐前的各项准备工作，协助服务员摆台（根据订餐情况增减桌数）。

2、负责按上菜顺序准确无误地将菜肴送到餐台，并向服务员报菜名。

3、做好前台与后厨的沟通，及时传达相关信息。

4、传菜过程中，检查菜肴及盛器的外观、份数，确保菜肴温度。

5、协助开餐服务员作好收餐工作，将撤下的口布脏台布及时送洗。

6、负责开餐后整个餐厅地面卫生的清洁工作。

7、做好起菜、加菜及上菜结束时间登记工作。

8、根据宴会预定单摆台（桌）。

9、完成上级交办的其他工作。

传菜员的工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、8：30分吃早餐，清扫各自的分担区卫生，检查自己的仪容仪表（值早班人员6：30分前打卡上岗）。

3、9：00按时参加例会。了解当天的工作任务。

4、9：10—10：00认真清扫分担区卫生，做好桌椅摆放。

5、10：00—10：20准备好托盘及餐具、用具，做好开餐前准备工作。接受餐厅经理的卫生检查。

6、10：20—11：00参加培训或复习培训所讲的知识。

7、11：00—13：00准时站位，认真按照菜单内容上菜，不准出现差错，上菜时要认真检查菜品质量，不合格不上（菜量比规定菜量少、菜品质量问题）。及时配合服务员撤餐，保证开餐。按菜单要求传菜，并向服务员报清菜名。开餐中，若有原材料短缺的菜品，通知服务员。

8、13：05—13：25轮流到食堂用午餐。

9、13：30—15：25不值班人员在没有任务的情况下，方可下班回寝室休息。

10、15：30前准时打卡上岗。

11、15：35—16：00检查各自卫生并清扫，了解今晚预定情况，做好上菜的准备工作。

12、16：00—19：30站位，按菜单要求及时上菜，撤台，保证工作顺利进行，不准漏岗。随时将撤下的餐具传送至洗碗间。（上完菜后，不准私自离开工作间，可在工作间内休息。）

13、在工作不忙的情况下，18：30分早班人员经部门经理同意后方可下班。

14、19：30轮流吃晚餐。（值班人员要将第二天早餐工作准备好，例如备盘、碗等。）

15、20：00不值班人员，在餐厅经理批准下方可下班休息。（值班人员要坚持到客人最后离开进行安全检查，并锁好各包间门，填写工作总值表，签字下班）。

16、晚班值班人员过午夜12点后下班，第二天可以上午10点前打卡上班。

房务部经理岗位职责

直接上级：副总经理

直接下级：大堂副理、总台服务员、客房服务员、保洁员

1、对总经理负责，对客房部实行全面管理。

2、根据宾馆的经营目标，组织、督导员工切实完成。

3、督导员工贯彻执行各项规章制度。

4、维护客房部正常工作秩序，控制卫生质量和服务质量。

5、参加宾馆部门经理例会，主持部门会议，及时沟通上下级信息。

6、深入做好思想工作，调动员工积极性，努力提高工作效率和服务质量。

7、处理客人投诉及意外事件。

8、负责管理好客房消耗品，制订年度消耗计划和年度费用预算，做好成本核算、费用控制等工作。

9、做好客房部分管区域的定期清洁保养计划并予以实施。

10、负责本部门的安全防火和防盗工作。

11、完成领导交办的其他工作。

房务部经理工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、查看楼层服务员夜间值班工作记录、前一天客人入住情况及入住日报表。

3、早８点组织部门员工召开每天例会，总结前一天工作中发现的漏洞，安排布臵当天工作。

4、巡视检查工作：检查VIP接待情况；检查客房及公共区域各处卫生状况，清洁后的净房经房务部经理检查确认后，方可通知总台将房间改为净房态；检查维修房设备设施完好情况，如需报修，及时报给后勤部，修复后给予签字确认；检查员工是否履行工作程序及工作质量情况。

5、巡查大堂副理对客接待和处理客人投诉，处理结果上报主管副总经理。

6、参加宾馆召开的有关工作会议，主持部门会议并参加或组织部门员工岗前、岗中培训。

7、定期检查库房中的布草出库入库情况。

8、每天检查好送去洗衣场布草和送回布草的数量和质量。

9、认真查阅好各楼层消耗品领用情况，防止不必要的浪费。

10、查看总台预定情况，及时安排总台员工值班和员工休息情况。

11、每周组织部门卫生及安全联检。

12、每月5日前把部门员工出勤情况报给办公室。

13、完成领导交办的其他工作。

大堂副理岗位职责

直接上级：房务部经理

直接下级：总台服务员 保洁

1、全面掌握宾馆客房产品的数量、性质，熟知前厅部所有服务设施的功能。

2、通晓前厅各岗位工作程序及各种设施的使用方法。

3、对前厅各区域的员工进行管理。

4、督导下属员工礼貌待客，提高服务质量。

5、保持良好的客际关系，能独立有效地处理客人投诉。

6、监督、检查和协助前台工作。

7、回答客人问询，协助宾馆其他部门解决客人住店期间遇到的各种问题。

8、核对每日房间状况、夜审情况及其他统计信息。

9、及时协调客人因预定、费用、服务等因素产生的异议和不满。

10、落实、检查VIP客人的接待工作，接待和欢送VIP客人。

11、督导直接下属工作，对其业务定期进行培训、考核，并对其日常工作情况进行绩效评定。

12、完成领导交给的其他工作。

大堂副理工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、日常工作程序：

（1）查看总台交接班记录，处理上一班未完成事项。

（2）处理当天工作，主要包括：会议、团队抵离情况；VIP抵离店情况；各种宴会、活动通知（告示牌的准备与布臵）；当天的客房出租情况。

（3）工作安排与落实。包括：向房务部经理汇报客人对酒店服务提出的表扬或投诉情况；完成VIP、会议、团队抵店前的各项准备工作；VIP抵离店和宴会活动的迎送；有关领导下达的临时任务通知。 （4）工作检查。包括：大堂内设备、设施是否完好无损及维修状况；大堂区域内各方面卫生；检查大堂各岗位工作状态；检查纠正大堂内的违纪行为；向住店客人征求对本店的意见等。（5）下班填写大堂周报，送交宾馆领导及有关部门。

3、VIP接待程序：

（1）抵店前的准备工作：了解VIP客人姓名、性别、职务、接待规格、航班/车次到达时间及到店时间等；检查VIP房的分配情况和房间状况。

（2）抵店时的接待工作：VIP进入大堂时，要用准确的客人职务或客人姓名来称呼和迎接客人；引领VIP客人进入预定的房间，查看客人的有效证件，确保入住单填写的内容准确无误，并礼貌地请客人在入住单上签字；向VIP客人介绍客房及宾馆设施设备；征求VIP客人的意见，随时提供快捷、优质的服务。

（3）入住后的有关工作：接待完VIP客人后，要及时将入住单交到前台；做好VIP客人的接待记录，必要时应向总经理报告VIP客人到店和接待情况；建立、更改VIP客人档案，准确记录客人的姓名、职务、入店时间、首次获多次住店、特殊要求等情况，作为以后订房和服务的参考资料。

（4）离店后的有关工作：了解VIP客人的准确离店时间，提前通知收银员做好帐单整理工作；亲自做好VIP客人送别工作，并及时通知有关领导。

4、投诉处理程序 （1）接受客人投诉：了解并记录客人的姓名、房号、投诉部门和事项；耐心倾听客人投诉的全过程，记录在案，并以诚恳的态度与客人进行感情交流，对宾客遇到的不快表示理解；对客人的投诉，宾馆无论是否有过错，都不要申辩，尤其是对火气正大、脾气暴躁或饮酒后的客人，先不要做解释，要先向客人道歉，表示安慰，让客人感到你是真心实意为他（她）着想。

（2）处理客人投诉：在处理客人投诉过程中，要分析客人的情绪和筛选投诉问题的关键所在。并根据实施及酒店的有关规定对客人投诉迅速做出反应，进行处理。对一些简单、易解决的投诉，要尽快解决，并征求客人的意见；对一些不易解决或其他部门的投诉，首先要向客人道歉，并感谢客人的投诉，同时向有关经理汇报；及时将处理结果恢复客人，同时征求客人对解决投诉的意见，并再次向客人致以歉意，以消除客人的不快。

（3）做好投诉记录，对重大投诉或重要客人的投诉整理成文，房务部经理审阅后呈总经理批示。

5、客账争端处理程序

（1）当客人投诉酒店所记帐目与其消费不符时，根据所有客账资料存件予以认真审核查对，对事实进行调查，然后根据调查结果和有关规定在权限范围内做出相应处理。

（2）将争端客账处理意见通知前台或有关部门，并在有关账务收据上签字。

（3）如超出授权范围，应立即请示有关上级后再作处理。

6、客人生病、受伤事件处理程序

（1）客人若在居住期间生病予以慰问，并安排做病号饭；如受伤要依据病情尽快赶到现场，然后再依据病情或客人的要求决定请医生来还是去医院治疗，严禁随便拿药给客人服用。

（2）如客人病情确实严重，或有特殊要求，可联系医院或打电话120求救。

（3）如联系好医院，要协助客人订好出租车，告知司机去哪家医院。 （4）客人需住院治疗，将客人病情及住院房间号等做好记录，尽快通知客人亲友或单位。

（5）保留房间。客人在住院期间若要保留其宾馆所住房间，须通知房务部，若不需要保留房间，争得客人同意后，帮助整理行李并妥善保管。

（6）对于患传染病的客人，应劝其离店，并对房间、物品及有关区域进行消毒处理。

客房服务员岗位职责

直接上级：房务部经理

1、遵守宾馆和部门的规章制度，按照工作要求完成日常工作。

2、负责房间的清洁工作，每天完成一定数量的客房清扫工作。负责所辖区域的服务、卫生、物品、备品及安全、防火检查。维持服务车的整洁美观，如实填写各种工作表格。

3、负责检查设备设施的报修及跟房维修。

4、正确使用各种工具和清洁剂，保护设施设备。

5、负责检查离店客人的房间，设施损坏、用品丢失等赔偿工作。

6、保管好房间磁卡，如有丢失立即报告。

7、参与VIP的接待服务工作。

8、按质按量完成工作，对上级提出的返工工作要认真仔细完成。

9、不私拿或让非宾馆人员偷取宾馆的物品，注意生产节约，降低生产成本。

10、及时向办公室报告发现的客人遗留物品，按宾馆和部门的程序作好登记和上缴，不可隐瞒不报私自处理。

11、解决客人提出的一般性疑难问题。

12、做好对客服务工作。加强和其他部门的工作联系及时解决各种问题，对于不能解决的问题报告部门经理或总值经理，做好登记，事后跟踪。

13、做好交接班工作和工作日志。

14、每天下班前要整理工作间及清洁工具。

15、完成上级安排的其他工作。

客房服务员工作流程

楼层早班服务员工作流程（A）班

1、作息时间：8：00—17：00

2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

3、提前到更衣室领取楼层钥匙，对讲机。

4、领取楼层工作本。

5、检查自身的仪容仪表是否符合饭店要求，8：00开部门晨会。

6、上楼后，立即巡视所辖楼层公共区域，检查有无维修项目或即扫房，发现异常，立即上报。

7、阅读交接班内容，处理前一班次遗留事宜。

8、检查房间电话情况，清点杯具，恢复预夜床。

9、根据经理分配的房间，按房间顺序清扫房间。

10、把准备整齐干净的工作车推到房门口，开口向房内，堵住门口，吸尘器放在车旁一侧的门边。

11、在清扫房间的同时，注意换茶具、杯具、烟缸、备品。

12、进行客房清扫时，严格按程序规范操作。

13、将撤下的脏布草及时投入布草袋。

14、清扫完的房间，在工作单上做好记录，记清进出房间等情况，并报至总台。

15、清扫结束后的客房，随时请经理对其清扫过的房间进行检查、评定。

16、随时做好各项对客服务，走客房的检查工作。

17、做好为有关人员开门工作，且应在工作完毕后方可离开，确保房间安全。

18、每天9：00—9：30按《收取清洗布草、洗衣程序》收取布草洗衣。

19、每日10：00—14：00与总台对房态、合理安排好房间清扫顺序。20、11：00前将填好的《楼层易耗品申领单》交给经理签字领取。

21、13：00与相邻楼层交替用餐，做好钥匙，对讲机及特殊事情的交接（用餐时间不超过30分钟）。

22、用完餐后再次巡视所辖区，然后继续清扫房间。

23、向布草房报当日布草数（工作间）。

24、随时检查楼层客人租借用品是否完好，询问客人是否归还，并清楚记在工作单上，做好交班。

25、做完房间或做房间的同时，根据经理的安排做好当日计划卫生及其他的工作（如恢复洗地毯房）。

26、16：00进行工作间的收尾工作，随时保证工作间的干净整洁，填好交班。

27、16：30将客人遗留物品，租借物品交至服务中心（总台前厅部经理）。

28、16：50将对讲机工作本送到工作间，做好相应得签还工作。

29、与晚班进行交接，特殊事宜要有签字交接。30、向经理汇报当日工作，得到允许方可下班。 楼层晚班服务员工作流程（B班）

1、作息时间：17：00—08：00。

2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗．

3、17：00到工作间领楼层钥匙，并了解晨会内容。

4、接受经理分配的工作任务。

5、与楼层早班人员做好交班，及时处理早班服务员遗交事宜，并将特殊事宜做好记录。

6、19：30用餐（用餐时间不超过30分钟）。

7、20：00、21：00、23：00进行所辖区域巡楼，并将三次巡楼时间及所发现问题记录在工作单上，随时发现异常情况随时上报。

8、及时做好对客服务及客人离店查房工作。

9、开预定房夜床。

10、根据前台要求清扫所辖区赶房。

11、随时巡视走廊，注意客人房门是否关好，如发现客人房门没关及时报告总值，并同总值、保安一同进房查看，并将发现时间记录在工作单上。

12、做好为有关人员开门工作，且应在完毕后离开，确保房间安全。

13、夏天18：30、冬天18：00根据《夜床服务程序》开始做夜床。

14、21：30将所辖区域夜床全部开完。

15、打扫晚间走客房。

16、整理工作间，将撤下的脏布草卸到布草车内，并将数量记在交班本上。

17、将特殊事宜报到经理，锁好工作间的内外门。

18、早8：00把钥匙对讲机，与早班人员进行交接，做好签还记录。

19、与早班人员做好交班工作。已退房间清洁程序

1、进门：（1）轻敲房门三次，每三下为一次，同时报身份：您好服务员。（2）把门打开，打开电灯。（3）将小垫放在卫生间门口，清洁篮放在卫生间面台一侧。（4）把窗帘拉开，使房间内有充足的光线，便于打扫。（5）将窗户打开5分左右，让房间空气流通（可根据室内温度情况而定）。

2、撤布草：（1）撤走客人使用过的“四巾”，放水冲掉马桶内污物，用清洁剂喷洒面盘、马桶等。（2）按次序检查房内所有抽屉内有无客人遗留物。（3）用房间垃圾桶收垃圾，注意烟灰缸内烟头是否熄灭，以免引起火灾。（4）将用过的床单、被罩、枕袋撤走，放入工作撤布草袋内（确认有无客人遗留衣物）。

3、铺床：（1）按规定程序铺床。（2）铺好的床要平整、挺括、对称、美观。

4、清洗：（1）铺好床后打扫卫生间，等停留一段时间带铺床扬起的灰尘落下后再用抹布擦尘。（2）处理垃圾桶内垃圾。将客人用过的可用物品扔进垃圾桶内倒掉。（3）清洗烟缸、皂碟、洗手盆。（4）用淋浴头清洗墙壁。（5）用马桶刷清洁马桶及其坐圈，特别注意出水口及入水口等地方。（6）用干抹布擦干所清洗过的器具。用另一抹布将马桶擦拭干净。（7）将擦拭干净的物品摆放回原位。（8）用专用抹布擦拭地面。

5、抹尘：（1）从门开始按顺时针方向，从上到下，从左到右，把家具物品擦拭一遍。（2）抹尘时要注意干、湿抹布的分开使用。（3）擦拭过程中要检查房内电器设备是否工作正常。

6、补充物品：（1）按要求补充卫生间用品并按要求摆放。（2）按规定位臵摆放“四巾”，同时摆放要整齐。（3）卫生纸要折角，既方便客人使用又美观。（4）按宾馆规格补充、摆放房内物品。

7、吸尘：（1）从房间窗台吸起。（2）吸时要先逆纹，后顺纹。（3）吸边角时，有家具阻挡的地方，可先将家具移动，吸后复位。

8、检查：清扫完毕后，回顾一遍房间，检查打扫是否干净，物品是否齐全，摆放是否标准，清洁用品及工具是否留下，空调是否调到正确位臵。

9、登记：（1）将房内灯按规定熄灭。（2）轻轻关上房门。（3）在工作表上登记进、出房时间。 住客房间清洁

1、客人在房间时：（1）礼貌问好，询问客人是否可以打扫房间。（2）不要与客人长谈，操作时动作要轻。（3）遇到有客人来访，应询问客人是否继续进行清洁。（4）清洁完毕后应征求客人意见后退出房间，轻轻关上房门。

2、客人中途回房：（1）主动与客人打招呼问好。（2）礼貌要求客人出示房卡试开房门，如无问题征求客人意见是否继续打扫房间。（3）如客人未允许应立即离开，待客人外出后再继续进行清扫。 空臵房间清扫

1、一般空房：（1）已经清扫干净的房间，在没有客人居住的情况下，一般只需每日抹拭家具、保洁。（2）检查各类设备是否工作正常，用品是否齐全。

2、长时间空房：（1）彻底抹拭家具，使用吸尘器进行吸尘。（2）将卫生间、面盆、马桶内的水要放一至两分钟。（3）调节房内温度，使房保持适当的室温。 房间小整理服务

1、卫生间：（1）更换客人使用过的杯具、“四巾”。（2）清洁客人用过的面盆、马桶、淋浴头。（3）倾倒垃圾和用过的烟灰缸。

2、房间：（1）重新将客人睡过的床按标准整理好，但不必要更换床单，被罩及枕袋。（2）清理地毯上的杂物，如有污渍要立即清洗。（3）将客人使用过的家具摆放回原位。 开夜床服务

1、敲门三下，同时报出：服务员！无人应答时，用房卡开门，保持门敞开，然后用工作车把门挡住3/4（如客人在房间，征询客人意见）。

2、进房拉开窗帘后，再将床搭放到柜内（叠好）。

3、被子拉开一行约30°斜角折好、铺平。

4、拖鞋正放在床当中被拉开角的一侧下面。

5、根据人数开床。

6、将客人乱放的东西排列整齐，衣服挂好、折叠好。

7、保持被开夜床房间的干净、整洁。

8、窗帘保持关闭。

9、只保持廊灯及床头灯开着，光线调柔。

10、清洁时用过的杯具、烟灰缸，倒垃圾，使之保持干净整洁（倒烟灰缸时注意查看有无没灭的烟头、火柴）。

11、卫生间清洁：用清洁剂先洗涤烟灰缸、器皿，再清洗马桶、面盆等（如客人用过，需要更换的毛巾）。

12、检查备品，及时开单补充。

13、电视遥控器放在床头柜边。

14、环视客房内有无清洁物品遗留。

15、退出房门，记录时间。

前台接待员岗位职责

直接上级：大堂经理

1、服从经理的工作安排，按公安机关的相关规定及宾馆服务的程序与标准，为客人提供优质的服务（办理入住、退房、换房、延房手续，提供兑换外币、问询、加床等），热情周到地为客人解决难题。

2、遵守考勤制度，积极准时参加各类培训及部门会议。

3、授理客房预订。

4、了解前一天的售房情况及当日预离情况，掌握当天的客房预订情况和会议情况。

5、查看遗留物品交接表，了解遗留物品数量。

6、阅读并填写交接班日志，认真做好交接班工作，跟办未尽事宜。

7、灵活地按酒店规定向客人推销房间以及介绍各种配套服务设施等。

8、及时将客人资料录入电脑，并逐一检查电脑资料的原始单据是否一致。

9、负责发放宾客房卡，在退房后负责收回，如有遗失应向客人索赔。

10、修改房价牌上相关内容（天气、温度等）。

11、负责整理归档有关宾客抵离情况资料。

12、处理打进和打出电话在电话铃响三下内接听电话，语调要温柔，应答电话要有礼。

13、散客及团体的叫醒服务。确认客人姓名、房号，并与电脑中资料核对。

14、提供咨询熟知宾馆现时正举办的特别活动，以及宾馆设施、宾馆餐厅以及宾馆服务等。

15、熟知常用的宾馆、餐厅、航空公司的电话号码，熟知市内一些旅游景点、价格、开放时间。

16、完成上级领导分配的其他工作。

前台接待工作流程

1、作息时间：8：00—次日早8：00

2、整理仪容仪表，打卡签到，提前10分钟到岗。

3、早上8：00由部门经理开早会。（检查仪容仪表）

4、与夜班进行交班，仔细阅读上一个班次，下班后到现在的所有交班本上的内容并签字确认，查看所需的设备设施或单据等是否齐全，做好准备工作。

5、通知各楼层今日需要赶房的房间，并一直跟催到OK为止。

6、在房间状况比较紧张的情况下，给各楼层打电话，询问一下哪些OK状态房间可以放房，请及时给予放房。

7、关注回头客与历史档案中的客人信息提前把资料写在预订卡上。

8、跟办未完成的事宜，对于需要领导协调的事情要及时上报前厅经理。

9、每日前台将预定中未排房的预定，排好房间制卡，尽量不要安排预离房，减少卖重房的几率，12：00之前催完预离与欠费房，并记录清楚。延住的（押金是否充足）退房的/延迟退房的，特殊的及时上报经理。

10、退房保留的情况进行跟踪，如果房间内有行李则要求退房的，员工与经理沟通解决此问题，做好交接工作。

11、随时关注前台摆放的各种宣传材料是否充足与整齐。

12、随时打扫前台内外及台面卫生与物品摆放情况。

13、查看并核对本班次的预订与电脑资料是否相符。

14、查看当日可卖房，分别记录不同房型的最大可卖数量，关注前台登记信息，如：占用房数，预定房数，以便领导问讯。

15、根据天气情况，打开前台的台灯与顶灯、电梯灯。

16、根据上班的人数，关闭前台电脑，账单打印机。

17、查看每一间房的押金金额是否充足，包括信用卡预授权与现金方式的，对于现金方式的前台进行特别关注按正当程序进行催费，对于信用卡预授权方式的，房号报给经理，对于协约客户以及重要客户还有长住客，听从经理的指示进行押金催缴。

18、催预定，对于销售部订房，客人在预定时间为到店时，与相应销售代表联系，确认什么原因，保证宾馆受到最小经济损失。

19、随时关注房态，对于某种房型不足时，即使与经理沟通进行放房，到店的散客或无预定的客人正常卖房，对于有预定的客人到店后可以高价推销，不接受高房价时，再找经理沟通，尽最大努力售房。20、打印早餐报表给餐厅。

21、更换天气预报牌。

22、下班前校对账单上的资料与内容，确保每一张登记单的内容电脑录入都正确，确保每一间房都有押金。

23、打印汇总进行投款以及投账单工作。

24、与次日进行交班。

保洁员岗位职责

直接上级：大堂经理

1、服从主管领导和工作安排

2、熟悉各种清洁设备的使用程序并能熟练操作。

3、熟悉日常使用的清洁剂的配制，并安全熟练地使用。

4、负责宾馆公共管辖区域的清洁，按规定计划对其实施保洁工作。

5、发现有跑水、失火、失窃等特殊事件，应保持冷静，并报告主管。

6、确保客用卫生间内物品齐全，如：卫生纸、洗手液以及干手机的正常运转。

7、确保公共区域各通道的畅通，不得有垃圾。

8、报告有关公共区域维修项目。

9、完成领导交办的其他工作。

保洁员工作流程

保洁员工作流程（A班）

1、作息时间：7：00—16：00。

2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

3、提前10分钟到岗巡视一楼大堂及各个公共区域卫生状况，按规定将清洁剂抹布等工具放入打扫蓝内，查看上班工作记录，检查工作间内各种物品是否齐全，摆放是否符合规定，上岗。

4、8：00参加班前会，认真听取当天工作任务安排及注意事项。

5、做公共区域的简单清洁，及易耗品的出库工作并做好记录。

6、尘推公共区域地面，清洁转门地垫休息处卫生，定期更换清洁公共区域烟缸。

7、抹尘，从大堂转门开始，大堂副理办公桌，沙发墙面，紫铜装饰壁灯、台灯，各种标实，壁画，电源开关，电梯门等清洁光亮。

8、按标准做各区域日常卫生工作，同时检查卫生间及公共区域设备完好情况，并及时报修，向负责人汇报。

9、彻底清洁公共卫生间。

10、按标准做好二楼—五楼各区域日常卫生工作，同时检查卫生间及公共区域设备完好情况，并及时报修，向负责人汇报。

11、对需要重点处理的区域及项目安排在客人较少时间进行。

12、就餐时间为8：30、13：00、17：30（用餐不超过30分钟）

13、做好当天工作记录，检查工作间状况，按规定开启各公共区域照明灯，清点好工作间用品交接好未完成的工作任务和注意事项。

14、16：00与晚班交接工作下班。保洁员工作流程（B班）

1、作息时间：14：00—22：30

2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

3、提前10分钟到岗，看交接班记录，了解晨会内容。

4、到总台了解当晚客房情况。

5、按标准及要求认真做好公共区域的日常清洁工作，如公共区域地毯的吸尘，客梯的清洁，客梯地毯的更换与清洗，大堂绿植的保养，总台铜装饰物的清洁，木质石材墙壁的清洁上蜡，洗手间恭桶、手盆的清洁等。

6、负责宾馆公共区域所有地毯、沙发、壁灯等项目的定时清洁。

7、负责计划卫生工作，做好完成记录。

8、检查工作状况，按规定关闭各公共区域照明灯，锁好工作间门，到总台做好交班，下班。

财务部经理岗位职责

直接上级：总经理

直接下级：会计 出纳 采购 库管 收银

1、在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、支出预算或成本标准。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算工作，制定财务管理的规章制度。

4、组织财务人员定期开展财务分析工作，对经营工作中存在的问题及时向主管领导汇报并提出建议。

5、对本单位的经营情况，预算执行情况，盈亏分析及企业的长远规范，向总经理提出合理化建议。

6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

7、负责收银员、库管员和采购员的日常管理工作。

8、负责财务部的安全、防火、防盗工作，做好安全教育。

9、负责本部门员工的思想教育和业务培训，定期组织本部门员工开展业务学习及各项规章制度学习，抓好部门内部管理工作，不断提高员工素质。

10、控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户。

11、负责资金调度管理，在保证宾馆经营活动正常进行的前提下，合理调配资金。

12、按照国家规定，按时上缴各种税费及报表。

13、定期进行固定资产盘点、清查。

14、完成领导交办的其他工作。

财务部经理工作流程

1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗。

2、查看经营部门前一天经营情况，了解资金收、支、结存情况，了解应收帐款情况，处理前一日未尽事宜。

3、检查本部门员工到岗及工作情况，布臵当日工作，提出具体要求。

4、根据收入日报审核出纳的收入凭证，录入相关的财务部管理软件。

3、设臵可挂账单位的账项。

4、应收帐款的结算，催缴未结帐款的单位及相关联系人。

5、设臵软件中关键部位的审批。

6、月末成本费用的结转。

7、月末组织盘点库存及各部门的物品。

8、辅助和指导相关部门的工作。

9、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

直接上级：财务部经理

1、每天早晨根据昨日的“收银汇总统计表”清点餐饮和客房收银员的交款数，无误后把帐单交给会计。

2、审核总台材料：对于冲减客帐、房费打折、换房单、入住删除等是否理由充分并有相关领导的签字。通过工作日记检查每份帐单的完整性、正确性。审查押金收据是否联号，有无缺失。

3、审核餐饮的材料：收银员的账单必须是连号、核对退菜、核对打折授权、招待授权是否有总经理的签字。

4、负责银行存款账户的管理。

5、负责货币资金的收支与管理。

6、负责异地汇款结算。

7、每月10日完成员工工资发放工作。（如无特殊情况）

8、所有收入的人民币，要通过验钞机识别其真伪。

9、按财务规定做好报销的日常工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对帐目，补充备用金。

10、审核支票并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览表。

11、做好现金保管，离开办公室必须把现金全部锁入金库。下班时要关闭电源、关好门窗，防火防盗。

12、完成好领导交办的其他工作。

出纳员工作流程

1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗．

2、审核收银员收银汇总表，鉴收现金，钱款当面点清，开出收款收据。每日现金收入及时存入银行。

3、对照账单、审核，确认帐单、发票，打折签字否，酒水数量真实否，押金收取是否符合规定，流水表填制是否与帐单相符，无误后交会计审核。

4、将营业收入原始凭证、付款凭证及其他票据整理无误后转给会计制单入帐。

5、及时清点手中现金，及时入帐，日清月结，与会计做好对帐工作。及时存取现金。

6、每天下班前清点库存现金。

7、完成领导交办的其他工作。

库管员的工作职责

直接上级：财务部经理

1、认真细致地填写账卡，根据收货日报单及时入帐，根据各部门领用单及时入账。及时对帐，做到账物相符，出现差错及时纠正。对于保质期快到和使用慢的食品、饮料要和使用部门联系，争取在保质期内完成，对于过期或破损的食品要及时报损，不得把不合格的食品发放给使用部门。

2、要求各库房对所有的物品和食品加强管理。坚持先进先出，防止因管理不当造成人为的损失。对库房卫生要经常检查，一定要保持库房内清洁整齐。

3、货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。

4、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。

5、物品到货后要及时输入电脑，准确登记。

6、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，须有关领导审批后方可发货。

7、发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，并及时输入电脑。

8、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。

9、下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门。

10、完成领导交办的其他工作。

库管员工作流程

1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗。

2、对早晨送来的货物进行检斤，检查质量是否符合要求。

3、检查库房内有无过期食品。

4、根据领购单做出库，并有相关部门负责人签单。做到早盘点、晚清账，及时输入当日单据。

5、提供及时准确地货物数量，做好后勤保障。

6、确认领购单，及时给予各部门出库．

7、对紧缺或库里用完物品及时上报或写进货单．

8、月末做好盘点及假退库单据入账工作。

采购员岗位职责

直接上级：财务部经理

1、按采购制度、审批程序进行采购。

2、对所购物品保质保量，力争降低采购费用。

3、严守财经纪律，及时办理报账手续。

4、对购进的物品办理验收，交接手续。

5、遵守职业道德，不谋私利，按章办事。

6、对烟酒、罐头、有关调料、饮料等商品的采购，必须符合国家质量标准，证件要齐全，标签上要注明生产批号、配料表、净含量、厂址、生产日期、保质期，凡缺少一项均不得采购。

7、定时让供应商提供相关营业证件．

8、能够经常征求使用部门对所购物品的使用意见，不断改进采购工作。

9、完成领导交办的其他工作。

采购员工作流程

1、整理仪容、仪表，按时打卡，按时到岗。

2、协调各部门，根据各部门申购单，做出采购工作。

3、协助库管员，对供应商送来的货进行检斤．

4、协调供应商供货时间，保证宾馆有充分的原料来源。

5、要不定期的询价、比价，做到所购物品质量最好价格最低。

6、下班前把第二天后厨菜单用量情况报给供应商．

总台收银员岗位职责

直接上级：财务部经理

1、负责宾馆营业收入结算收款工作。

2、负责验明所收现金真伪。

3、解答客人提出的有关账务方面的问题。

4、负责向电脑中录入经营数据，并填写每笔帐单流水表并核对。

5、负责编制收入日报汇总表并核对钱款。

6、做好工作日记和交接班工作。

7、完成好领导交办的其他工作。

总台收银员工作程序

1、整理仪容仪表，按时打卡，按时到岗。

2、查看上一班工作日记，进行接班。

交接班（1）检查收款备品（押金单、打印纸、胶水等）是否齐全，如有不足，由上一班的收银员负责备齐。

（2）清点备用金，如备用金不足，应查看上一班收银员的收银统计表，到出纳员处补足备用金。

（3）做好房卡清点工作，如房卡数量不够，应有相应的房卡押金，即卡数量+钱=房卡原数量 （4）游览“押金不足帐单”，针对不足房间，通知预交。（特殊情况除外）

3、上班时（1）收取押金，手工填写押金单，交客人一联，上交财务一联。

（2）对不需交押金并允许签单消费房间，要对照签字样板，做好核对，新增可挂账的单位和个人要由相应的领导签字确认。（通知人必须签字，并在备注栏中输入通知人姓名） （3）客人结帐时，收银员要把客人手中的押金条取回核对，予以结帐开据发票，对与客人丢失的押金收据，要确认是否客人本人签字并复印身份证件，并由客人签字做出说明，避免以后重复退的情况。 （4）及时查询押金不足房间，电话催收。

（5）调整帐目时，要在备注中输入调整帐目原因，以便核对。 （6）结帐时发现明细有错误，应通过“代收”现金对已结帐目进行调整，给出说明。

（7）客人结帐时，先问清客人房号，请客人出示房卡如退房，收回房卡，如有押金，收回押金条，告知楼层查房，确定有无赔偿，之后方根据帐单开据发票，没有授权不可多开发票。发票的开据要准确无误，由于事机打发票机打号码与电脑中发票号码一定保持一致，否则无效。保存好发票联与记账联，上交财务，以免丢失。

4、下班时（1）整理好经手的各种原始单据，结帐单代收现金单、发票，据此填制总台流水表，核对无误后交财务。

（2）打印当班时的收银汇总表，清点钱款，无误后连同账单存入保险柜，待第二天交财务。

吧台收银员岗位职责

直接上级：财务部经理

1、开餐前检查各种收款设备、用品是否完好齐全并备好零钞。

2、输入工号、密码进入软件系统，点击相应餐厅进入工作状态。开餐后进入正常工作流程。

3、按规定完成加菜（退菜）的电脑录入工作。

4、按规定完成结算工作。（开据发票时，问清客人单位、姓名，据此开据发票。在上机打发票时，要认真学习机打发票软件，学习新发票开据的方法。开据会议发票要把帐单联一同送入总台，据此开据）

5、清台打印收银汇总表和发票报表，核对库存，整理账单，次日上交财务出纳员。

6、检查各种收款设备、用具，关闭电源。

7、完成领导交办的其他工作。

吧台收银员工作程序

1、整理仪容仪表，按时打卡，按时到岗。

2、打扫所负责区域卫生和浇灌所管辖绿植。

3、核对好前一天晚班帐目，把所有帐单及现金交入财务核对。

4、九点参加本部门早例会，接受领导所分配的任务。

5、协助餐饮预定员接待客人预定。

6、接到服务员送下的点菜单及酒水，准确无误的输入电脑。

7、待客人消费后，负责酒水单等录入工作。

8、客人退菜或酒水，做好核对，有相关领导（如：餐饮经理）确认签字后方可操作。

9、客人要求换包房时，通过转台操作更换桌号。

10、结算时，有现金、住持、外挂、招待等结算方式先与酒水员核对数量，问清客人结算方式，如减免，通过打折减免，账单上要有领导签字确认。外挂帐签单对照签字样板，并经财务授权方可挂账。

11、收银员下班时，根据收银汇总表清点现金，存入金柜，汇总帐单，填好餐厅流水表，酒水吧员还要做好销售日报的填制工作，账单完整后封存，第二日上交财务。

厨师长岗位职责

直接上级：总经理

1、制定菜单和菜肴的烹制方法。

2、完成宾馆下达的毛利率指标。

3、监督、执行厨房操作规程，确保厨房工作正常进行。

4、合理使用原材料，控制菜的样式、规格和数量，把好质量关，减少损耗，降低成本。

5、负责审核、签署原材料采购单及出库单，减少费用支出，提高利润。

6、对烹饪的菜肴品尝、试味。

7、督导、检查出菜的速度和温度。

8、督导、检查生产过程的卫生情况，使制作的菜品符合卫生标准。

9、根据生产要求，制定厨房设备、工具、用具的更换和添臵计划。

10、检查厨房工作情况，合理安排人力及技术力量。

11、检查厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况。

12、研制创新菜，推出时令菜肴，增加花式品种，创立宾馆独特的餐味风格。

13、听取客人意见，了解销售情况，不断改进、提高食品质量。

14、贯彻执行《食品卫生法》和厨房卫生管理制度。

15、组织厨师学习新技术和先进经验，对厨师技术进行考核，并对厨师的晋升调动提出意见。

16、负责厨房的安全、防火工作。

17、完成领导交办的其他工作。

厨师长工作流程

1、整理仪容、仪表，按时到岗，打卡签到。２、晨会：早上8：30后厨开例会（1）点名及查看员工是否穿工装、戴工帽上岗。（2）总结昨天在工作中出现问题及客人投诉，解决问题及客人投诉，让同样的问题不再出现第二次。（3）下达宾馆例会的精神和内容。（4）布臵任务，根据当天的预定情况分配到每个岗位的工作量并询问各部门准备情况，把当天的急推和沽清单交到前厅。 ３、餐前检查：（1）后厨所有人员仪容仪表检查，岗位人员检查是否有脱岗、串岗现象（2）凉菜间检查：包括原料准备是否齐全，半成品是否比原材料干净、安全。各个部位卫生是否合格，调料配备是否够当天使用，出品是否合格及能否准时把菜品送到客人面前。（3）打荷：小料是否切配齐全，调料是否加满并购当天使用，料油及混合酱料是否加满并够当天使用，盘子是否配齐全够上午或下午使用，根据客人预定盘饰是否合格并够用，调料卫生安全检查。（5）切配检查：原材料是否备齐并够当天客人用，原材料是否切的符合标准，无论切制何种原料、何种形态均应大小一致，长短相符，厚薄均匀、粗细一样，认真整齐。原材料是否新鲜是否符合食品安全。（6）面食：面食原材料是否配齐，质量是否合格，是否能在指定时间让客人享用，食品是否安全卫生。（7）净菜间：洗菜是否干净无黄叶、老叶、无泥沙、无烂味、无头发、无草根、无异物、无老根、青菜配备是否齐全并够当天备用。（8）上闸及粗加工：所有的调料是否配齐并够当天使用，需要加工的食品是否完整并够当天使用，上闸各项半成品是否完成并在指定时间上菜，食品卫生及安全是否合格。（9）炒锅：在开餐前调试火是否正常够用，根据预定，提前在开餐一个小时前把该炸的、炖的、飞水的准备完毕，能否及时准备保证上菜时间。 ４、餐中检查

（1）初加工是否按标准进行，是否达到净品率及卫生合格。

（2）切配岗检查，查切配是否合格要求，每出一个菜品是否按标准菜牌进行，切配期间卫生及安全是否合格。

（3）样品检查，在出品前检查，卫生食品安全、标准、数量是否都合格。

（4）出品检查：每出一道菜品严格把关，每一道必须让厨师长看完，方可上菜，颜色、口味、形状、盘饰按规范数量要求出品。

５、餐后卫生检查：餐后每个岗位卫生要求在每个责任区内，地面墙面清洁、排烟罩无灰尘、无油渍，死角卫生清洁干净，下水道畅通无杂物、灶台干净，无杂物、无锈渍、无火烧底迹，调料缸、油缸整齐干净，无油迹。冰箱无厚冰，冰箱里面摆放整齐，生熟分开，成品、半成品分开，无异味、无腐坏变质的食品，所有原料都装盒盖盖，并写有标识，水池干净无油渍、无杂物，门窗干净，无污渍、油渍。用具干净光亮无油迹无污迹，荷台整齐干净，里面摆放整齐无油迹、无灰尘、无杂物，并检查布臵第二天的早餐备份及质量情况。

６、督导：在工作中对现在或正在发生的工作出现问题或质量不过关的及时纠正处理，监督并指导他们的工作。监督上菜速度切配时间，落不落菜，哪些菜加急。

７、考核：每次两周技能考核，每位员工都参加，包括切配质量，丝片各种形状比赛。师傅技能，每个师傅都作同一道菜，保证出菜时间，做到时间短，质量好。

８、审核申购单：每天晚上在7：30分检查各部门原材料剩余情况，做到心中有数，审核各部门交上的请购单，做到不多提，不落单，并签字确认。

９、菜品调整：每周一厨师推出一道新菜，经过试制认为可出品再让服务员推菜，每周组织员工看一次烹饪知识CD。联系全国各地餐饮，学习别人的长处，多走走看看。

10、月底总结：总结上个月的菜品卖量排行榜，有不多的菜或总不卖的菜品，说明原因就可以取消。盘点库存，看剩的多少的原料，核算成本，毛利率够不够。

11、在大型宴会、会议时，留取菜样，放在保鲜柜内保持２４小时。

12、完成领导交办的其他工作。

打荷岗规范作业程序

1、将消毒过的刀、墩、小料盒、抹布、盛器等用具放在打荷台上的固定位臵，将干净筷子、擦盘子的干净毛巾放于打荷台的专用盘子内，所有用具、工具必须符合卫生标准。

2、消毒过的各种餐具放臵打荷台上或储存柜内，以取用方便为准。

3、对领取的当日所需要的各种调味料进行质量检验。

4、配合站灶厨师添加、补充各种调料。

5、需要自制的调味酱、调味汁、调味油，协助厨师按规定的用料比例和调制方法进行调制。

6、按规定切制料头，并将切好的各种料头放入固定的料头盒内，料头的种类和数量应根据实际需要准备，每种料头要求大小、粗细、长短、厚薄一致。

7、按要求调制各种糨糊、雕刻盘饰花卉及制作高汤等。

8、开餐后，接到主配厨师传递过来的材料，首先确认菜肴的名称、种类、烹调方法及桌号标识，看是否清楚无误。

9、确认工作结束，对应进行腌制、上浆、挂糊等对原料进行预制处理。

10、按主配厨师的传递顺序，将配好的或经过上浆、挂糊、腌制等处理的菜肴原料传递给厨师烹调加工，如果接到催菜的信息，经核实该菜肴尚未开始烹调时，要立即协调厨师优先进行烹调。

11、在厨师烹制菜肴的过程中，打荷厨师应根据菜肴的出品盛装要求，准备相应的餐具，并且要确保餐具的干净卫生。

12、对厨师装盘完毕的菜肴进行质量检查，主要检查是否明显的失饪或异物等，检查过程要迅速、认真。

13、根据审美要求及菜式格调，对装盘的菜肴进行必要的点缀装饰。盘饰美化的原则是美观大方，恰到好处，以不破坏菜肴的整体美感为宜，并要确保菜肴的卫生安全。

14、将烹制、盘饰完毕的菜肴经过严格的感官卫生检查，认为合格并确信无疑后，快速传到备餐间，交给传菜员。如果属于菜肴与更换的菜肴，应特别告知传菜员。 盘饰用品制作：

1、盘饰花卉至少有5个品种，数量足够，每餐开餐前10分钟备齐。

2、领取备齐食品雕刻用料及番茄、香菜等盘饰用蔬菜，准备各类刀具及盛放花卉用盛器。

3、根据装饰点缀菜肴需要，运用各种刀法雕刻一定数量的不同品种花卉，并将雕刻、整理好的花卉及蔬菜，放于专用清水盆中，用保鲜膜封盖，或集中臵于低温处。

4、整理摘取一定数量的番茄、香菜等头、蕊、叶等，臵于盛器，留待盘饰使用。

5、雕刻完毕，清理、保管雕刻刀具、用具，将剩余原料归还原位，清洁整理作业岗位。餐具准备要求：

1、餐具规格、数量符合盛菜要求，摆放位臵合适，取用方便。

2、分别根据大型宴席、会议菜单或零点需要，分别列出各类餐具名称、数量，并与开餐前30分钟领取各类餐具。

3、对于宴席使用的特色餐具与专用餐具，应于开餐前与菜单核对。检查所有菜系品种是否都有相应餐具，补遗拾漏。

4、取保鲜膜或洁净台布将餐具遮盖，防止灰尘或随意取用，起菜开始，揭去遮盖，根据菜单，分别取用餐具。操作过程中的卫生标准：

1、各种用具、工具干净无油腻、无物渍。

2、抹布应干爽、洁净，无油渍、污物，无异味。

3、打荷台台面干净，无油腻，无杂物。

菜肴烹调规范工作程序

1、接到打荷厨师传递配份好的菜肴原料或经过上浆、挂糊及其他处理过的材料，首先确认菜肴的烹调方法，确认工作应在10分钟内完成。

2、按打荷厨师分发的顺序对各种菜肴进行烹制，烹制成熟后，将菜肴盛放在打荷厨师准备好的餐具内。

3、厨师将烹制好的菜肴装盘后，应在打荷厨师整理、盘饰前进行质量检查，检查的重点是菜肴中是否有异物或明显的失饪情况，一旦发现应立即予以处理。

4、厨师烹制相同的菜肴时，每锅出品的菜肴为1～2份。

5、如果有催菜、换菜须优先烹制的菜肴应在打荷厨师的协调下优先烹制。

6、因操作原因造成的菜肴口味适当被退回厨房和处理的菜品，应先迅速补菜上桌，然后说明情况，查出原因。

7、开餐结束，妥善保管剩余食品及调料，擦洗灶头，清洁整理工作区域及用具卫生。

面点厨房卫生清理标准

餐后收台结束的卫生清理标准如下：

1、油烟排风罩、墙壁每一周彻底擦洗一次，其他工具、设备、用品每餐结束后彻底擦试一次，机械设备要保证无干结、无污渍。

2、恒温箱每周进行一次除霜、清洗处理，保持恒温箱内无腥臭等异味。

3、擦试过的台面、玻璃、工具要求无油渍、无污迹、无杂物。

4、地面无杂物、无积水。

5、蒸锅、电饼铛、烤箱内无油渣、污水渍，用手触摸无污迹。

6、抹布清洁、无油渍、无异味。

厨房安全管理制度

1、为了确保厨房的生产安全与厨师个人的安全，避免或及时防止各类不安全问题的发生，特制定本规定。

2、所有在岗厨师在上岗前应对使用的各种机械设备进行严格学习和培训，经操作考核合格后方可上岗。

3、各种机械设备使用时应严格按操作规程进行操作，不准随意改变操作规程、严禁违章操作。设备一旦开启作业，操作人不准随意离开现场，对电气设备、高温作业的岗位应在作业中随时注意观察机器运转和油温等变化情况，发现意外应及时停止作业，及时上报厨师长。遇到故障不准随意拆卸设备，应及时报修，由工程部人员进行维修。

4、厨师使用的各种刀具应严格加强管理，作业中应严格按要求使用和放臵刀具，不用时应将刀具放在固定的位臵，不准随意拿刀具吓唬他人或用刀具对指他人。收台后应将刀具放臵在固定的工具箱内存放，厨师不准随意把刀具带出厨房。

5、个人的专用刀具应标有记号，不用时应放在固定位臵，不准随意借给他人使用，严禁随处乱放，否则由此造成的不良后果由刀具持有人负责。

6、各种设备均由专人负责管理，他人不得随意乱动，定期检查厨房的各种设施设备，及时消除不安全隐患。

7、每天收台后要逐一检查阀门、气路、燃气开关、电源插座与开关的安全情况，如果发现问题应及时报修，严禁私自进行处理。

8、清理卫生时严禁使用，湿抹布擦拭电源插头，严禁私自乱接电源，不准带故障使用设备，班后做好电源和门的检查工作。

9、厨房如果发现被盗现象，值班人员或发现人应保护好现场，及时报上级处理，并及时协助领导了解情况。

10、掌握厨房和餐厅内消防设施和灭火器材的安放位臵，以及使用方式。

11、对线路每天要进行仔细检查，发现超负荷用电及电线老化要及时报修，并向上级汇报。

12、一旦发生火灾，应迅速通知总台和消防部门，报告火灾发生部位，火势大小和报警人员姓名、部门。设法灭火，并根据火情配合保安人员组织引导客人安全疏散。

厨房卫生安全管理

厨房废弃物处理的原则：

1、垃圾桶加盖：垃圾桶一定要配备盖子，桶内臵放塑料袋，定时把袋装化的垃圾取走，并及时对垃圾桶进行清洗消毒处理。

2、清洗垃圾桶周围：废弃物清理后，垃圾桶周围也要进行清洗，用消毒液进行消毒处理，以保持清洁无菌。

厨房环境卫生指标

1、日常卫生

厨房每日清扫不能少于4次，保持干净整洁，地面整洁防滑，无油污；墙面无灰尘蛛网，边角、下水滴漏处无卫生死角；炊具、厨具、餐具每餐使用后要进行洗涤消毒，保持清洁、明亮、无油渍；砧板、刀具定时煮沸消毒；各种盖布、盖帘、抹布要专布专用，每餐用后洗涤消毒；整个厨房的各种机械设备与冰箱、橱柜定时或每餐用后擦拭；室内无积水、无异味；

2、冷菜间卫生

冷菜间单独配臵，不能与其他特别是生料加工混在一起；以“五专”为基本原则；专墩、专人、专用工具、专用消毒、专用冷藏设施；菜墩每餐用后都要清洗消毒，刀具定时煮沸消毒；熟食架、冰箱每天清洗一次，每周用热碱水洗涤消毒一次，冰箱把手用消毒过的小方巾捆好，每天更换一次，每周用清洁剂洗涤消毒一次；各种食品、半成品分开，生、熟分开，荤、素分开，专柜存放，用保鲜膜封严；出售的冷菜食品每天进行卫生防疫检验，检验率不低于90%；冷菜间工作人员进入操作间前要洗手消毒；冷菜间工作人员除穿专制工作服外，直接与食品接触的员工要戴一次性塑胶手套。 ３、员工洗手间卫生

推荐第10篇：岗位职责和工作流程

岗位职责和工作流程

1、负责全公司的电脑、显示器、打印机、传真机、复印机、电话机、手机、验钞机、有线电视等电脑设备、电子设备、办公设备、通讯设备的硬件安装、日常维护和维修；

3、车队汽车GPS车辆故障要向车队核实；

4、每天负责监控ERP系统服务器、路由器系统；巡查ERP系统服务器、路由器系统两个机房：（1）保持机房清洁；（2）检查ERP系统服务器硬件是否正常运作；（3）检查ERP系统服务器是否正常备份；（4）登记巡查情况；

每天为服务器机房开关风扇，当气温达到28度以上则开启空调，以达到通风、恒温的目的；

第11篇：销售部工作流程管理制度

销售部工作流程管理制度

为做好公司产品宣传、推广、销售工作，提高工作效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部部长对所属销售人员进行考核和管理。

一、产品的定价

1、公司所属产品的价格均由集团公司价格委员会或相关定价部门定价。

2、产品定价以其上、下游市场情况、同行业产品价格和公司库存情况作为依据，业务员、统计员等相关人员要及时提供准确的市场信息，定价部门定价销售。

二、产品的销售

1、

同。

2、依据《合同审批制度》对合同进行审批，合同审批和客户商谈后，依据《合同管理制度》制定买卖合结束后与客户最终签订买卖合同。

3、销售的所有产品执行款到发货，财务部门收到货款后，出具“到款通知单”，计划员收到“到款通知单”后，联系相关业务员通知客户发货。

4、前一天制定第二天的发货计划（包括吨位、车数和车号），计划员按制定的发货计划协调货场发货，并做好当天记录。

三、售后服务与反馈

1、

况。

2、及时了解下游客户的使用用途，并对同类产品进行业务员要及时跟踪物料的到货情况和客户的使用情比较，与客户沟通过程中找出公司产品的优势和不足，摸清客户的买受点。

3、批次货物发完后，及时开具发票。

第12篇：店铺管理制度—工作流程

店铺管理制度—工作流程

店铺管理制度—工作流程

一、门店补货流程：

上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈

门店申请销售部物流部销售部门店说明：

1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。

2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后，应在第一时间给予审核，并在当天内送达到物流部，物流部应指定专人负责。

3、物流部在确认收到〈补货单〉后，在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。

4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内必须发货。

5、销售部在得到物流部回复后，在当天内必须回复门店。

二、门店退货流程：

退货申请当天内送达当天内回复当天内回复

门店申请销售部物流部销售部门店说明：

1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货 申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。

2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。

3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。

4、销售部根据物流部回复的情况回馈到门店。

5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是必须要有两个人签名。

三、门店日常工作流程：

1、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。

2、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在 12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有责任。

3、门店每周

一、

三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。

4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。

5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。

6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。

7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。

8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。

9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。

10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部

11、所有人员必须服从店长的工作安排。

12、工作可围绕《店长每天工作流程》进行。

四、店长、助店每天工作流程：

（一）营业前的准备工作：

1、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同 事的仪容仪表。

2、用10－20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。

检查项目： ①

收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶

②

货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。 ③

检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。

3、收银准备工作： ①开电脑、清点备用金（必须有当班负责人在场）

②准备收银用的物料（胶袋、收银打印纸、笔等）

③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际情况而定

4、用5分钟时间开早会。

主要内容包括：①鼓舞人员工作士气

②回顾昨天的工作业绩，了解销售及排名，了解新到的货品（款号、款式、颜色、材料、卖点、价格、适宜人群等），回顾昨天同事在工作中好的表现加以表扬。

③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。

④下达、分析公司新的文件、新的政策。

⑤同事的区位安排及工作分配。

⑥根据昨天的销售报表观察调整货品摆位情况及店容整体效果。

5、店铺开店营业。

（二）店铺开店营业中工作（开店—闭店）：

1、巡视货场：CD播放是否正常，店内温度空调适合

卖场货量充足、整齐有序

物品陈列符合要求，价格牌无误，模特服饰整齐

物料用具齐备（手提袋、打印纸）。

人员精神面貌是否良好。

2、员工培训：最好的训练，宜在货场实地进行

在忙场时随时留意同事在卖场上的表现（服务、精神、销售技巧）保持优秀的服务及出色的附加推销

留意同事站位是否正确、适当及时给予改正

确定员工当日的培训重点

不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标

在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁

3、货品管理：监控货品情况，随时了解货品的进、销、补、存的情况

有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场，即时告诉同事有新的货品、价格、特点

及时保持货场上货品的齐整，不断从仓库补充货品到卖场，及时更新价格牌

即时根据货品的销售情况记录货品信息（畅滞销、货品质量、货品库存量），以备及时补货、调货

做好顾客订货记录、维修退货处理

了解当天新上产品及其价格、款式、数量

4、现场督促同事服务及工作情况检查监控，合理安排人手及工作分工

安排同事整理货品，后仓货品归位

安排同事清洁货场卫生，货品陈列归位

定时跟进销售结果并将结果及时告知同事

不断跟进卖场上同事的服务表现，及时做调整

5、沟通：及时和同事们沟通，适当的游戏可增加同事的精神

6、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。

（三）叠班交接：

1、帐数检查及核对

2、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况

3、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）

4、与晚班交接早班人员情况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）

5、组别交接（服务组、陈列组、货品组）

6、早班下班

（四）晚班看场重复第二大点

1、晚班开B：内容除和上午一样外再多分享早班同事做得好的方面问

题带出晚班的目标和工作安排。

2、巡视全场的货架，了解库存，了解销售情况，是否需要紧急补货。

3、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。

4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。

5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。

6、协助顾客做好服务，注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为。

7、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。

8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务，不断给予同事意见和表扬

9、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。

10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。

11、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。

（五）下班营业后的工作：

1、是否仍有顾客滞留，应继续接待

2、安排同事做好关铺后的清洁工作

3、按销售或明天的推广转场

4、收银帐结算，报表填写整理，传送数据

5、填写交接班记录

6、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。

7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关闭

8、做好关店安全工作

五、门店导购员工作流程：

（一）营业前的准备：

1、进店

导购员应于营业前15分钟进店，不得迟到。

2、换装

3、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。

4、参加早会

总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈

听从店长分配当日的工作计划和工作重点

了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流

检查目标的进度，订立对策，向目标迈进

5、开启卖场电器设备，保证各种设备运行正常。

6、清洁

导购人员必须将所负责区域清扫干净，注意保持产品展示的区域干净整洁

清洁对象：收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。

清洁整理要求：

A、所有货架、展柜上无明显落尘，干净明亮；

B、所有设施、用具摆放有序、整齐；

C、产品陈列整齐有序，产品上无明显灰尘；

D、墙面整洁，如有宣传单页、POP等要张贴整齐，地板干净无异物；

E、天花板无异物，店内硬件设施无灰尘。

F、仓库整洁，货品无杂乱无章。

7、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行

准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。

8、收银员要准备好周转金和零用金，特别是一元和五元的。

9、导购对隔夜后的商品都要进行复点，以明确责任。如发现问题，应及时向店长汇报。

10、根据昨日市场和销售情况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。

11、在早上检查货柜同时，销售前要对商品价格标签进行逐个检查，对于附带价格标签的商品，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况，确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。

（二）营业中的服务

忙碌时的待客方法：

当产品旺销时，导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前

顾客的购物行为而忽略了下位顾客，或因为当前顾客的犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时，招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息（或促销活动），请他稍等片刻，并感谢他的合作。 空闲时的工作：

暂时没有顾客光临时，导购员可进行一些日常工作，如清洁地板、展台、整理货架及补充货品等。虽无顾客，仍应让整个产品展示区表现出忙碌、活跃的气氛。导购员切忌在无顾客时发呆、闲聊或看书、看报、发短信。

其他销售中辅助工作：

1、展示太、商品陈列：导购员要经常更换展示台上的商品，使展示台始终保持最新或最畅销的款式，让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划，将畅销的款式放在显眼的货架上，颜色由浅到深或单色到花色摆放，分系列、由小到大摆放。

2、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应马上申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）

3、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。

4、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。

5、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的情况下，尽量帮助顾客。

（三）营业结束：

1、清洁工作由导购员共同分担，各人将负责的部分清扫干净（陈列柜、地板、收银台等）。

2、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。

3、晚会是反省一天的销售活动，作为明日销售业绩飞跃的跳板。

晚会内容：

向店长汇报当日成绩。

对当日工作进行自我点评，导购员的工作表现相互评估及分析，提出改进建议。

对当天未能完成的销售指标做分析并规划。

对未处理完的事宜均要留言告知次日当班的同事，提醒注意和协助处理。

4、进行安全检查，关闭所有应该关闭的电器设备。

5、打卡、更衣、下班。

注：若还有消费者尚未离开，导购员应保持服务状态。

第13篇：电厂各岗位职责、管理制度、操作流程

安全员职责

1、安全员在动力部部长、副部长的领导下，负责车间的安全生产监察工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行；在业务上接受公司安环部的指导，对人身和设备安全负全面的监察责任。

2、学习贯彻党和国家以及公司有关安全生产的方针、政策、法律法规制度及事故通报，贯彻“安全第

一、预防为主”的方针，做好分管范围内的安全技术工作，充分发挥各工段安全员的作用，不断总结安全生产中的经验教训，积极开展反事故活动。

3、负责或参与制定、修订车间有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。

4、负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报和检查落实。

5、做好职工的安全思想、安全技术教育工作，负责新员工的车间级安全教育，指导并监督各工段的安全教育情况。

6、经常深入车间现场，发现隐患及时整改。及时制止危及设备、人身安全的违章作业，对违章作业不听劝阻者，可令其停止工作，并立即汇报领导处理。

7、检查落实动火安全措施，确保动火安全。

8、组织开展春、秋二季的安全大检查工作，对查出的缺陷和隐患督促有关部门整改，并把大检查的全过程进行总结报公司安环部。

9、参加每月安全生产分析会，汇报安全生产情况。

10、参加设备检修及重要设备检修时安全检查，验收工作。

11、监督劳动保护用品的发放，使用及安全工器具、机具的定期检查试验。

12、组织全体人员《电业安全工作规程》的学习与考试，协助各工段搞好反事故演习、岗位练兵及特殊工种持证上岗等有关培训工作。

13有权向发生事故和当事人索取有关原始资料，有权向上级提出对事故责任者的处理意见，有权采取相应的措施制止破坏事故现场的行为。

14、负责车间安全技术装备、消防器材的管理。

15、严格执行“四不放过”原则，做到对不安全情况的调查、分析、统计和上报工作，并负责对各部门安全生产实施考核。

技术员职责

1、在部长、副部长的领导下负责动力部的技术管理工作。

2、负责制定设备管理制度、运行规程修改和编制年度设备大、小修计划和各种材料、物资、备品、工器具计划，制定有关技术措施。

3、负责解决运行中需要的有关图纸及技术问题，做好技术总结。

4、负责技术革新、技术改进和培训计划的编制及执行工作。

5、负责车间各种技术资料的整理和管理，指导班组的技术管理，修编车间备品计划和制定本车间的备品清单。

6、负责设备大、小修的质量验收，参加设备整体验收和有关试验。

7、参加设备的评级鉴定试验工作，做好记录，并提供有关资料。

8、参加有关检修质量问题的调查，分析原因，制定对策，并督促实施。

9、完成部门的工艺管理、消耗指标管理、生产节能降耗的落实工作。

10、协助工段对职工进行安全技术教育，负责职工的技术考核工作。

11、组织反事故演习，发生事故时，及时直至现场协助处理，参加调查分析，写出事故报告和预防事故措施。

12、有权制止和纠正不合规程要求的运行操作，修正不合理的运行参数，有权处理运行工作中的技术问题，以保证设备安全经济运行。

13、有权安排备品和修旧利废工作，有权检查设备检修质量，对不合格的令其返工，有权检查《电业安全工作规程》执行情况，对违反者令其改正，紧急时令其停止工作。

班长职责

1、班长隶属部长、副部长的直接领导，在业务关系上隶属公司值班调度领导。

2、当班期间是动力部安全和经济运行，生产操作，故障处理的全面领导人。是当班安全生产第一责任者。

3、班长应掌握动力车间生产工艺流程和各主要运行参数及性能，各种规程和规章制度。

4、按公司调度生产作业指令班长应按最佳方案安排运行方式，注意热力设备负荷的经济分析，完成调度下达的生产任务和各项技术经济指标。

5、班长在当班期间内至少巡回检查主要设备运行状况一次。

6、在发生障碍、异常、事故时，班长应立即组织有关人员进行处理和抢救，同时向有关部门和领导汇报。

7、全部运行值班人员隶属于班长指挥，班长在履行职责时，有权向主操发布命令，在紧急情况下，可直接向值班员发布命令，但应迅速将自己的命令通知主操。

8、班长应对自己所发的命令负全部责任，要求受令人严格而正确的执行，并及时检查执行情况。受令人若对正确命令有意违抗和拖延时间而造成后果者负全部责任；主操应及时将执行命令的情况详细汇报。

9、受令人认为班长的命令不当时，可以提出意见，如班长坚持自己的命令，受令人仍按班长命令执行，但对明显的危及人身或设备安全的错误命令应拒绝执行，申述理由并汇报班长的上一级领导。

10、班长应熟知各工段值班人员情况，主操离开现场应向班长请假。其他人员不得将正在值班的主操和主要岗位人员调离生产岗位。必须调离时，应通过班长批准。

11、当班长离开集控室时，应向主操说明自己的去处，并由主操临时代替其职责，主操应按班长预先交代的运行方式代替班长处理。

12、班长使用电话与运行人员通话时，应互报姓名，然后进行通话。

13、负责运行管理制度的落实，抓好现场管理，推进文明生产。

14、监督各工段“两票三制”的执行情况，对不严格认真执行者应予以批评教育并进行考核，以确保安全生产。对重大而复杂的操作，班长应亲自指挥并监督操作。

15、按规定把设备的运行方式、操作项目、缺陷及各种异常的发生和处理过程记录在交接班记录簿上。

16、负责召开班前会、班后会，总结生产经验布置当班工作。

工段长职责

1、工段长在部长、副部长的领导下，负责本工段全面行政管理工作，是本工段安全生产第一责任者。

2、认真贯彻落实《电业安全工作规程》，认真执行上级和动力部的各项指示，组织领导职工全面完成各项生产任务和经济技术指标。

3、坚持“安全第

一、预防为主”的方针，领导组织工段技术措施编制、反事故演习及经常性安全检查，定期分析经济运行情况，搞好安全目标管理，正确处理安全与生产、安全与效益的关系。

4、组织制定审核月、季度大小修材料计划，定期检查执行情况，加强目标、计划管理和经济核算。

5、发生事故时，及时奔赴现场协助处理；事后主持事故调查分析会，按“四不放过”的原则，对本工段发生的事故及严重影响安全的事件分析查明原因，吸取教训，采取对策，杜绝责任事故发生，并及时写出报告。

6、坚持“质量第一”，抓好设备检修质量，严格按照标准组织车间设备评级工作，督促审查工段技术施工措施、安全措施及事故处理措施等，并组织实施。

7、合理分配工段内部劳动力；主持工段安全活动日和运行学习活动，并参加班组安全活动和安全大检查。

8、坚持联合巡检制度，检查技术措施、劳动纪律、文明生产执行情况，及时处理现场生产存在的问题。

9、主持工段生产工作例会，检查布置工作，组织解决工段技术革新项目，提高设备经济运行质量。

10、认真组织好职工的安全、技术培训工作，调动职工的安全工作积极性，不断提高员工的业务素质。

检修工段长岗位职责

1、在部长、副部长的领导下，组织职工完成本工段的各项工作任务。

2、了解全部门工艺流程，熟悉界区内各种设备的运行状态，并能有效地处理各种临时性、突发性设备故障，保证各种设备运转率。

3、认真组织工段工作会议，布置工作任务和总结全段阶段工作。

4、当生产工段发现运转设备故障请求修理时，应积极主动深入现场，带领工段人员与生产工段人员按分工及时抢修，并及时向上级汇报。

5、监督本工段执行部门内规章制度及各班班前、班后会的召开情况。

6、负责对本工段职工进行界区内设备操作规程、性能及维护、检修知识的学习工作，提高检修水平与质量。

7、建立设备档案、维修档案、维修负责制、设备巡检制度，编制设备检修、维修和更新计划，及时申报废旧设备报废。

8、负责本工段经济核算及职工考评工作

9、根据上级安排，及时制定周作业计划、大小修和技改工程计划、两措计划及相应的材料设备计划，并安排落实。

10、完成部门领导临时交办的各项工作。

主包机岗位职责

1、检修主包机在检修工段长领导下，对班组的各项工作全面负责。

2、检修主包机是班组安全生产第一责任人，对本班安全生产负责。

3、搞好设备检修全面质量管理，保证设备保持较高的健康水平。

4、根据部门下达的年、季、月工作计划，制定出本班的工作计划。

5、负责班组的经济责任制考查考核工作。

6、根据上级安排，积极地配合班组完成任务。

7、主持召开开工会、收工会，做到开工布置任务明确，安全措施与注意事项交待清楚，收工检查周全，保证无隐患。

8、定期组织安全大检查和安全活动，落实和，对发生的不安全情况认真组织调查分析，做到“三不放过”。

9、杜绝观场违章指挥，发现作业性违章制止、教育。

10、坚持定期巡回检查和每天查看缺陷的制度，及时组织消缺。

11、定期对本班人员进行触电、创伤、溺水、高温中暑等现场急救培训，使之掌握正确处理方法。

12、做好现场防火防盗工作，了解易燃易爆物品的存放位置及使用方法，使本班人员掌握火灾后的灭火方法。

13、严格工作作风，严把质量关，搞好设备检修记录及各级验收工作。

14、搞好备品备件、劳动工时定额和物质消耗定额，使班组生产工作计划定额化、程序化。

15、根据上级安排，及时制定周作业计划、大小修和技改工程计划、两措计划及相应的材料设备计划，并安排落实。

副包机岗位职责

1、本岗位工作受主包机的领导，在主包机的具体领导下，负责本班所管辖设备的检修维护工作，业务上受本专业专工和本部门技术员的指导。2、协助主包机参加所辖设备的检修维护和保养工作。

3、根据设备健康状况和计划要求、协助主包机制定具体的检修维护项目.4、根据本工作组检修计划，做好修前准备工作，参加本专业组讨论检修项目进度、方法及《安全技术措施》。5、按标准要求随时清理检修现场、做到物放有序、搞好文明检修。 6、接受并完成上级领导、主包机分配的各项工作任务。

7、遵守《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》及《消防规程》中与本岗位有关条文的规定。

锅炉主操作职责

1、主操作隶属工段长的领导，在运行操作上受班长的领导和指挥。

2、在值班期间内是本炉安全运行第一责任人，对本炉其他人员的操作负责指导。

3、担任本炉各种工作票许可人。

4、熟悉锅炉全部设备的型式、构造、作用、原理、技术规范、运行特性和正确的操作、维护及事故处理方法。

5、熟知锅炉的一切测量仪表、信号装置、自动联锁装置和保护装置的用途、基本工作原理及实际工作情况。

6、熟知锅炉各电源的情况和给水、蒸汽、炉水质量标准。

7、熟知锅炉保护装置的定值和保护动作过程。

8、担任和指挥锅炉的启动、停用、调整、实验和事故处理工作。。

9、每班监盘不少于2-4小时，特别在锅炉点火启动、停炉和异常时应由主操作监盘。

10、查阅运行日志，分析运行情况，不断总结经验教训，提高锅炉的运行水平。

11、切实做好运行中的定期工作，并督促检查其他人员的定期工作完成情况；替班人员主操作有权分配其工作。

12、能根据设备的运行情况和仪表指示的变化，分析发现设备缺陷及异常运行，判断事故性质，指挥本炉人员迅速正确的处理。

13、将发现的设备缺陷和异常情况应及时报告班长，并记录在相关记录簿上。

14、当班期间所属设备和系统检修前安全措施的实施以及检修后的运行验收工作。

15、掌握各类灭火器材的使用原则，指挥其他人员进行灭火工作。

16、以身作则，领导督促本炉人员严格执行各种规章制度及上级有关指示，加强巡回检查，遵守劳动纪律，搞好清洁卫生。

17、负责学习活动，加强安全经济活动分析，组织好人员的技术培训。

18、认真填写交接班记录，搞好交接班工作，负责召开班前、班后布置和总结工作。

锅炉副操作职责

1、副操作隶属工段长的直接领导，在运行操作上受主操作的领导和指挥。

2、协助主操作做好安全、经济运行和其他各项工作；主操作不在现场时代替主操作工作，每班应监盘3-4小时。

3、负责锅炉辅助设备的启动、运行维护及停止操作。按规定进行设备的维护、保养、定期切换、试验等工作。

4、进行蒸汽系统、给水系统、连排系统、定期排污系统、炉本体的所有阀门及所有设备的管道、支吊架和膨胀指示器的检查和操作。

5、进行旋风分离器、回料阀、给煤机、预热器、烟道的检查、维护。

7、做好水位、汽温的监视，就地与监控画面的水位计对照及水位计冲洗工作。

8、加强设备定期巡检工作，能发现问题和故障并及时汇报主操作。

9、正确填写运行日志、设备缺陷、操作调整等日常记录。

10、能检查、判断本岗位设备及系统运行是否正常，并及时处理缺油、振动等常见故障。

11、了解常见润滑油、润滑脂的牌号、用途、使用和保管方法。

12、冷渣、输渣系统及所属系统的检查、维护、操作。

13、点火油泵房内外的燃油系统。

14、能正确使用消防器材。

15、负责组织并做好专责区内的清洁卫生工作。

水分析主操作职责

1、水分析主操作在技术业务上受质检部的指导，值班期间受班长的领导。

2、负责水分析当班日常工作，是水分析安全生产的第一责任人。

3、做好水分析、设备检查、故障处理工作。

4、应保证各热力系统水汽系统水、汽质量合格。

5、做好热力系统的水、汽取样、分析和机组启动、停止时分析工作。

6、负责给水、炉水的加药处理和锅炉排污工作，认真及时地进行水质调整，确保水汽质量稳定合格。

7、切实做好取样、加药设备的定期工作。做好管辖范围的设备缺陷及卫生管理工作。

8、做好本专业人员的培训工作，不断提高操作人员的技术水平。

9、对当班运行所用化学药品、仪器、仪表进行管理、维护。

10、审核各种水质分析原始记录和分析报表，检查指导其他人员的工作质量，对分析结果的准确性、可靠性负责。

11、负责生产运行药品管理配置工作，保证用药库存。

12、负责对热力设备大、小修时的检查、采样、水垢、盐垢的分析工作，并做好各种原始记录，对工作的真实性、准确性负责。

水分析副操作职责

1、副操作在技术业务上受质检部的指导，值班期间受主操作、班长的领导。

2、负责值班室的设备，工具、材料、药品、仪器、报表、记录簿等管理。

3、及时取样分析、抄表，每小时对所管辖的设备、仪器巡回检查一次，发现水汽品质不合格，设备运行不正常，应及时处理，并汇报值班员及上级领导。

4、及时准确的将分析结果、设备启动、停止时间、设备异常或事故情况记录在运行日志及报表内，并做到字迹清晰，准确无误。

5、对当班运行所用化学药品、仪器、仪表进行管理、维护。

6、进行炉内水汽化验及加药工作，

7、做好取样、加药设备的定期工作。

8、做好管辖范围的设备缺陷及卫生管理工作。

除尘、脱硫主操作职责

1、主操作技术业务上受工段长的领导，运行操作上受班长的领导。

2、负责除尘、脱硫、气力输灰系统的运行、检查、维护和事故处理工作，确保所属设备安全经济运行。

3、熟悉掌握除尘、脱硫、气力输灰系统构造、性能、工作原理、启动、运行维护、停止操作、DCS使用等业务技能。

4、每班监盘不少于2-4小时，发现问题及时汇报工段长、班长，并做好记录。

5、督促其他人员做好各项设备的定期、保养工作。

6、做好外围的压缩空气、工艺水系统的协调工作。

7、做好和锅炉运行岗位的工作联系。

8、协助灰车装粉煤灰，对灰库内存灰量做好控制。

9、按照公司要求，做好脱硫除尘效果的操作调整。

除尘、脱硫副操作职责

1、副操作技术业务上受工段长的领导，运行操作上受主操作的领导。

2、负责除尘、脱硫、气力输灰系统的运行、检查、维护和事故处理工作，确保所属设备安全经济运行。

3、熟悉掌握除尘、脱硫、气力输灰系统构造、性能、工作原理、启动、运行维护、停止等操作方法。

4、协助主操作做好安全、经济运行和其他各项工作。主操作不在现场时代替其工作，每班应监盘3-4小时。

5、每小时对所辖设备全面检查一次，发现问题及时汇报工段长、主操作（班长），并做好记录。

6、做好各项设备的定期切换、保养工作。

7、协助灰车装粉煤灰，对灰库内存灰量做到心中有数。

8、做好责任区域内设备卫生和公共卫生的清理。

汽机主操作职责

1、主操作在行政上受工段长领导，在运行操作上受班长的领导和指挥。

2、主操作在值班时间内，对汽机全部设备的安全经济运行负责；领导全体人员完成上级交给的一切工作任务。

3、以身作则，领导督促其他人员严格执行各种规章制度及上级有关指示，加强巡回检查，遵守劳动纪律，搞好清洁卫生。

4、熟知汽机全部主、辅设备的构造、性能、工作原理、启动、运行维护、停止等操作方法。

5、熟知汽机全部测量仪表、DCS、保护装置、信号自动装置的用途、整定值和使用方法。

6、根据班长的命令，亲自进行机组的开、停等重要操作，领导副操作和其他人员进行辅助设备的操作。

7、根据设备的运行状况及仪表的指示变化，分析判断运行是否正常；能及时发现异常运行和设备故障，判断故障性质，指挥全体人员正确处理。

8、根据运行规程规定，督促完成机组的一切定期工作。

9、负责领导好学习活动，加强安全经济活动分析，组织好技术培训。

10、认真填写值班记录簿及运行日志。交班前检查运行日志记录的是否正确并签名。

11、负责汽机本体的清洁卫生工作。

12、掌握各类灭火器材的使用原则，指挥其他人员进行灭火工作。

13、了解锅炉、发电机的概况及各专业与汽机的联系。

汽机副操作职责

1、副操作在行政上受班长领导，在运行操作上受主操作的直接领导，配合主操作做好机组的安全经济运行。

2、协助主操作做好机组的启动、停止工作，根据主操作指示带领其他人员完成辅助设备的开、停、倒换、调整工作。

3、主操作不在场时，代替主操作工作，每班监盘时间2-4小时。

4、应熟知设备构造、性能、系统运行方式，熟悉各项操作试验及切换工作，保证各辅助设备在良好状态下运行。

5、定期进行巡回检查，发现运行异常和设备缺陷时，要及时按规程规定进行处理，并立即汇报主操作，并做好记录。

6、及时准确地将各仪表指示值记入运行日志，并认真分析。

7、保证给水泵及除氧器各项技术经济指标在规定范围内，运行工况变化时，及时向主操作汇报。

8、掌握各类灭火器材的使用原则。

9、负责好专责区内的整洁卫生工作。

发电主操作职责

1、主操作在行政上受工段长领导，在运行操作上受班长的领导和指挥。是发电系统及发电设备操作、运行监视、故障处理的负责人。

2、主操作应熟知发电一次系统、厂用电系统、直流系统、继电保护、自动装置及各种运行方式、掌握发电各类电气设备结构、特性、操作维护。

3、所有操作命令，均应由班长发出，若接到其他领导的命令应汇报班长同意后执行；班长所布置的任务应清楚、明确，执行人员应复诵、核实无误后立即执行；若认为所布置的任务危及人身及设备安全时，应拒绝执行、并申明理由，必要时汇报上级领导，不得无故拒绝执行命令。

4、组织全体人员的技术学习、岗位培训工作，根据人员的配备和技术熟练情况，安排在岗人员的岗位学习，提高全体人员的技术水平。

5、按要求认真详细填写运行日志和其它各项记录，办理工作票、审阅倒闸操作票、技术记录和设备检修交待等。

6、合理地调整机组有、无功负荷，保证机组安全、经济运行。

7、发现设备缺陷及异常情况时，应能根据情况设法消除，对于自己无法消除的应立即汇报上一级领导，并做好记录。

8、发生事故时，应沉着冷静进行正确分析判断及处理，并迅速汇报班长和做好记录。

9、运行日志要准确准时记录，不得弄虚作假。

10、领导全班人员做好交接班工作；带头执行规章制度，严格值班纪律，并检查全班人员的执行情况 。

11、负责分管设备的卫生清扫工作。

发电副操作职责

1、副操作在行政上受班长领导，在运行操作及业务技术上受主操作的指导。协助主操作做好工作，主操作不在时代理其所有工作。

2、负责调整发电机各运行参数，保证发电设备安全、经济运行。

3、副操作应熟知主结线系统、厂用电系统、直流系统及发电机变压器等主要电气设备的极限电流、温度及其他主要极限参数。

4、按规定进行设备巡视。

5、负责监视发电机的温度变化。

6、负责发电机碳刷维护和更换工作。

7、在监护下进行电气设备的倒闸操作，填写倒闸操作票。

8、在监护下，做好工作票的安全措施。

9、协助主操作做好监盘工作，每班不少于3小时。

10、搞好分管设备的卫生清扫工作。

现场管理制度

1、全体运行人员应认真贯彻“安全第一，预防为主”的电力生产方针，树立高度的责任感，确保机组的安全经济运行，完成各项生产任务。

2、严格执行“两票三制”，杜绝一切违章行为。

3、值班人员用电话联系工作时，应首先互通姓名，然后通话，受话人需将通话内容复诵一遍，无误后方可执行。

4、认真做好巡回检查及定期试验工作，发现缺陷运行人员不能处理时，应立即采取安全措施并汇报班长（工段长），通知有关人员到现场处理。

5、根据设备运行状况，特殊运行方式、季节、天气等不同情况，做好事故预想，防患于未然。

6、发生异常和事故时，应判断准确，处理果断、正确。进行事故分析应实事求是，不隐瞒事故真相，做到“四不放过”。

7、值班期间应认真监盘，勤调整，勤检查，保证机组始终处于最佳经济运行状况。

8、未经考试合格的人员，不能独立值班，值班人员离职一个月以上，重新值班时，应经两天时间熟悉设备运行情况方可以重新值班。

9、值班人员应负责检修工作票的接受、审查、办理及安全措施的布置工作，并监督其执行。对于违反电业安全工作规程的检修人员，有权停止其工作。

10、上级和专业领导的指示，如涉及到运行系统的操作时，必须报告主操同意，如涉及到班长管辖范围的系统，应经班长同意方能执行。如情况紧急，来不及联系时，可以先操作，并迅速报告主操和班长。

11、值班员应认真作好运行原始资料的记录工作，按要求认真填好现场各种记录，按时抄表，要求字体工整，书面整洁，内容详细。

12、当班期间发生事故时和异常时，下班后应参加动力部组织的事故分析会。

13、值班员应保持现场以及设备的清洁卫生，爱护公物，树立良好的社会公德。

14、生产现场各种制度齐全、符合现场实际，各种责任明确，做到定人管理。

15、生产现场设备、物品摆放整齐、清洁、标志清晰，现场照明充足、可靠。

16、外单位人员不得擅自进入生产现场。进入集控室（值班室）必须经当班人员许可，对身份不明者，值班人员有权令其退出生产现场。对不听劝阻者交保安部门处理。

17、严禁在生产现场骂人、打架斗殴等不文明行为和违反劳动纪律的现象发生。

18、现场值班人员着装应符合安全要求，佩带岗位标志，做到值班姿势正确，精力集中，严密监盘，及时调整。

19、值班人员严格遵守劳动纪律，不迟到，不早退，不窜岗，不打瞌睡，不看与生产无关的书籍。

19、工作人员应服从分配，听从指挥，努力完成上级交给的任务。

巡回检查制度

1、巡回检查是为了加强对设备的监视，及时了解和掌握设备运行情况，发现和消除隐性事故，保证设备正常运行，运行各岗位值班人员必须严格执行本制度。

2、值班人员应按专责分工和规定的检查路线和检查项目进行认真检查。

3、检查时应携带所需工具，包括：听音棒、手电筒、测温仪等；做到：腿要走到、眼要看到、耳要听到、鼻要闻到、手要摸到。

4、巡回检查工作应由岗位值班人员或经考核合格正在实习的值班人员负责进行，在巡回检查中不应从事与检查无关的事情。

5、各岗位值班人员在巡回检查时思想要集中，应根据检查标准和设备实际情况进行认真分析，确保巡回检查质量。

6、检查时应携带所需工具，包括：听音棒、手电筒、测温仪等；做到：腿要走到、眼要看到、耳要听到、鼻要闻到、手要摸到。

7、检查人员应根据部颁《电业安全工作规程》和《运行规程》的要求进行巡回检查，戴好安全帽，必要时应穿绝缘鞋和戴防高温手套，注意自我保护，确保巡检安全。

8、当遇有雷雨、大风、洪水、高温、严寒等恶劣天气，除进行正常巡回检查外，应加强重点检查。

9、遇有运行方式变更、设备运行异常、设备过负荷或带病运行、备用设备故障或正在检修、新设备试运行等，应增加巡回检查次数，做到心中有数。

10、巡回检查过程中发现的异常情况，应根据设备异常类别及时处理，如本班不能消除，应汇报班长，并尽可能采取措施防止缺陷扩大，对于危及人身及设备安全的紧急情况来不及汇报时，应根据运行规程的规定先处理后汇报。

11、对于无故不进行巡回检查、玩忽职守，造成事态扩大者，将给予责任人严厉考核。

12、对巡回检查不认真、不能及时发现设备缺陷而导致缺陷扩大或缺陷由上一级部门检查发现者，将视情况给予责任人经济考核。

设备定期试验和轮换制度

1、设备的定期试验与轮换制度是检查设备运行状况，提高备用设备可靠性的重要手段，是保证安全生产的一项重要工作。

2、各岗位设备定期切换与试验由岗位值班员具体负责，数据及轮换的结果，岗位负责人应详细填入值班记录中和定期工作记录簿并签字。

3、对系统有影响的电气设备切换试验应请示班长联系有关单位后方可进行。

4、试验与切换应执行操作监护制度，一人操作，一人监护，特殊试验有关人员必须到现场监督。

5、主要试验及主要动力设备的轮换，要经工段长同意后方可进行；间隔时间内进行过试验或轮换的设备经工段长同意后可以不进行轮换，但应做好记录。

6、设备试验与轮换过程中运行工况应稳定，并做好专业、工序间的联系和配合，确保试验数据的准确和操作过程中的安全。

7、试验与切换工作应严格执行操作票制度。

8、试验与轮换后的设备要具备备用条件。

9、因故不能试验与轮换的设备或项目，要将其原因记录在值班记录和试验记录簿内，等具备试验或轮换条件时补做。

10、试验中发现问题及时联系有关单位处理，不应无故拖延，并做好异常情况记录。

11、机组大小修前后及设备改进前、后的试验工作应按运行规程规定或试验措施进行。

12、各种试验工作的进行不得违反安规，应确保人身和设备的安全，试验前应联系好，试验后应复原方式。

交接班制度

1、全体值班人员必须严格执行集体交接班制度，按公司规定的值班表进行值班，未经批准不得调换值班班次。

2、在事故处理或重大操作中不得进行交接班，只有在操作或事故处理告一段落并得到班长的许可后方可进行交接班。如果交接班的签字尚未完成时发生事故，由交班人员负责处理，接班人员在交班班长的指挥下协助处理。

3、若接班人员未按时接班或有班前饮酒情况、精神不振等现象，交班人员应报告班长并继续值班，不应擅离岗位，待有人来时方可离开，但连续值班不得超过11时，班长应尽快安排人员值班。

4、各岗位接班人员按各自的职责和分工，对所辖设备进行详细检查。

5、交班人员应虚心听取接班人员提出的意见，并做到认真解答提出的问题。

6、交接班应做到交得清、接得明，因交接班不清造成的后果由交班人员负责。

7、交接定期工作的完成情况，设备系统所做的试验及有关数据。

8、交接保护及自动装置的运行及变化情况。

9、交接工作票情况，设备检修情况及新布置的安全措施。

10、运行设备发生异常，原因不明不交接。

11、运行方式不清楚，记录不完整不交接。

12、设备、环境不干净不交接，公用工具不明不交接。

13、交班前1小时按分管的设备专责进行全面检查，整理好值班和一切技术记录，整理好工具，仪表，备品备件，安全用具等。

14、接班人员正式到达岗位后进行交班手续，待接班人员在值班记录簿上签字后方可离开现场。

15、交班后到指定的地点参加班后会，由班长总结当班工作，表扬好人好事，总结经验教训。

第14篇：法务部岗位职责及工作流程

法务部工作指引

一、法务部职责

1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。2.预防纠纷

1) 协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。

2) 审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 3) 参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3.解决已发生的法律问题

1) 处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。

2) 与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。

4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。

5.提供法律问题咨询，负责制订公司的各类法律文件。6.处理公司高层交办的其他事务。

二、工作流程

1、合同类业务：

部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）→提交结果→业务部门再次反馈修改意见（如有）→确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本——业务部门持PDF合同版本走盖章流程——履行合同-----反馈（范本化/相关问题处理）

公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。 *合同发起部门注意事项 1) 在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。

2) 对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。

3) 是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用；

4) 若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本；

5) 与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便法务部核查；

6) 合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。

7) 合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便法务部根据实际要求进行修改；

8) 发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相关部门意见的，需要相关部门的负责人签字确认。

9) 对于对外的发函、文件，都需要经过法务审核，需要提交电子版文档以供法务修改。待定稿后，走盖章流程。

2、资讯类业务：部门负责人提出咨询请求→搜索信息（咨询对象、事件背景、当事人要求）→准备答复（方式选择、内容整理）→答复-----反馈（形成建议/意见）

3、建议、意见类业务：自主观察/信息搜集/反馈→思考（性质划分，如何应对）→作出建议/提出意见（法律/管理角度）-----反馈（制度化/移交其他部门）

4、争议处理/诉讼辅助类业务：部门负责人反馈/公司指令→根据法律要求/律师工作指令收集整理材料→提供证据材料支持/法律支持→参与具体过程→结案/争议进展动态报告----反馈（规范化措施建议/预防意见）

5、其他事务

公司在经营过程中遇到一些突发事件、纠纷需要法务人员出面解决时，根据公司高层的安排进行工作。

三、人员编制（暂） 1.法务经理 一名

2.法务专员（外控/项目中后期跟进）一名 3.法务专员（内控/项目前期跟进/合同管理）一名

四、岗位职责及招聘要求 1.法务经理岗位职责：

1) 投资项目的文本审查与制作；

2) 基金产品交易结构及法律合规风险的把控； 3) 相关法律政策的研究与分析；

4) 对投资项目进行法律可行性评估、法律尽职调查及法律咨询等，揭示投资业务的法律风险并提出相应的解决方案； 5) 参与重大合同的谈判和起草工作；

6) 参与投资项目的合并、分立、清算、股权投资、资产租赁、资产转让等重要经济活动，处理有关法律事务； 7) 完成上级安排的其他工作任务。 任职资格：

1) 大学本科及以上学历，法律、金融等专业; 2) 熟悉公司法、合同法、担保法、物权法、破产法、信托法、合伙企业法等领域法律理论与实务; 3) 具备5年以上金融及相关行业法律合规或者律师事务所专职律师工作经历; 4) 取得法律执业资格证、律师资格证优先; 5) 具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致;有较强的工作责任心和事业心、团队精神; 6) 有基金行业创新研究工作经验者优先，具备私募股权投资相关工作经验者优先;有投行、投资基金、信托工作经验优先; 2.法务专员(外控)岗位职责：

1) 对拟投资项目进行尽职调查，撰写尽职调查报告，针对法律风险及解决措施发表意见；

2) 协助法务经理，撰写投资协议、基金募集文件等各类法律文件；负责基金相关合同的法律风险控制，监督公司各类合同及法律文本的履行。

3) 协助法务经理对项目运作过程中涉及的法律问题提供咨询、指导和支持； 4) 管理已投项目的投后法律事务。 任职要求：

1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；

2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；

3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。 3．法务专员（内控）岗位职责

1) 根据公司所投资的业务领域，对具体项目进行数据收集、市场调研、可行性分析。

2) 负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据。

3) 根据法务经理指示，制订投资工作计划和工作方案，经审批后执行。 4) 根据投资工作计划及方案，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作。

5) 参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。

6) 负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考。 7) 参与对本公司股权投资的企业进行评估、管理工作。

8) 负责本部门重要经济合同管理、投资档案工作，并及时移交统一档案管理。 任职要求：

1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；

2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；

3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。

第15篇：客房服务员工作流程_客房服务员岗位职责

客房服务员工作流程_客房服务员岗位职责

随着旅游业的日益发达，酒店业也是齐头并进。客房服务员是酒店内的一个必备岗位，主要指为宾馆或酒店的客房提供清洁及为住户提供生活帮助的服务人员。本期乔布简历小编将为大家介绍一下客房服务员岗位职责_客房服务员工作流程，一起来了解一下他们平时都有些什么工作吧~

关键词：客房服务员工作流程,客房服务员岗位职责

一般来说，客房服务员主要有以下岗位职责：

1、上班前整理好仪容仪表、按规定着装、佩戴好工牌，按要求准备好放置清洁整理客房需要的工具及置换物品的工作车。

2、按要求对自己负责区域内的客房进行清洁整理，卫生工作要严格按照操作标准进行，清洁客房时不得摆弄住客私人物品、捡到客人遗失物品时及时交到相关部门。

3、发现或住客提出客房内设施损坏、设备故障时，及时报有关部门进行维修处理。

4、随时做好楼面的公共卫生，保持楼层清洁；每天对负责区域内的设备运转、电源开关、墙壁清洁、地毯使用等情况进行了解，发现异常及时申报处理。

5、下班前做好交接班工作，对于住客提出的问题做好记录，并通知接班人员跟进，及时向住客反馈处理情况，确保住客对酒店的满意。

酒店客房服务员要有良好的语言表达能力，能对外界信息及时分析判断并快速做出反应，灵活准确完成各项服务操作~希望以上的客房服务员工作内容对小伙伴们找工作有所帮助~

本文来源简历http://cv.qiaobutang.com/knowledge/articles/564597c60cf233e9789d6a78

第16篇：仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程

仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4、负责公司物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

7、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

8、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;

10、严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工；

仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，

报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知检验部门做二级验收合格，则由检验部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患

后才可离岗下班。

3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管。

18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。

20．完成上级的临时工作安排

第17篇：销售主管岗位职责及工作流程

销售主管岗位职责及工作流程

1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。

6.监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。

9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

10.类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班销售代表的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。 TOSIX---BOX tosix 一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排销售代表催款——提交次月过生的客户名单给策划部。

第18篇：食堂各岗位职责工作流程

办公室食堂主管岗位职责和工作流程

（一）岗位职责

1、在办主任领导下全面负责食堂的日常管理工作，带领食堂全体员工完成公司及办公室交给的各项工作任务。

2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。

3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》、《食品安全法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。

4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。

5、负责食堂运行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高用餐质量；增加花样品种、风味特色；把热情周到为全体员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。

6、做好一般采购工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

7、食堂提供的用餐应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》及《食品安全法》。

8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。

9、指导并监督食堂保管员（兼职）工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。

10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。

11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。

12、认真接受卫生、防疫、等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。

13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。

14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总经理审核批准后执行。

15、完成好公司及主管交办的其它工作。

（二）工作流程

1、根据保管员提供的采购清单及库存情况，制定采购计划并实施采购所需物品。

2、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字。

3、每周六审查食堂下周食谱，审核后公布。

4、每日对食堂各工作点至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。

5、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。

6、每周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。

7、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、用餐盈亏等进行一次全面小结，并向总经理汇报。

8、每周六回收查看“意见簿”，及时改进工作。

10、做好食堂人员的每天考勤记录。

上班时间：早上：7：30—11：00 下午：12：00—16：30

食堂保管员（兼职）岗位职责和工作流程

（一）岗位职责

1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。

2、主动平衡库存物资，及时向主管提供采购物品的需求信息，防止缺货影响用餐需求。

3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。

4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。

5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借。

6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠、防毒工作。

7、完成上级领导交办的其他工作。

（二）工作流程

1、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂主管。

2、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。

3、每天根据食谱用量及食堂主管签发的《出库单》，办好领料出库手续。

4、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。

5、对入库物品进行上架标识，注明供货方、时间、价格、数量、保质期。

6、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。

7、每天上午做出昨日《食堂出库日耗表》（一式两联）（附出库单）报送食堂主管。

8、每周盘库对帐一次，做好对帐记录，每月26日对库存物品盘点一次，作出《食堂食品月盘点表》、《餐厨具与卫生用品月消耗表》，并报送食堂主管。

9、每天对库存物品开窗通风。

上班时间：早上：8：30—12：30 下午：15：30—17：30

厨师岗位职责和工作流程

（一）岗位职责

1、保证全体员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。

2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》、《食品安全法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上洗手间，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。

3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。

4、团结协作，有团队精神。

5、语言文明，不与员工争吵。

6、协助制订食谱，搞好员工配餐。

7、负责工作场所安全及节能工作。

8、完成领导交办的临时性工作。

9、按食堂主管指定的菜单，保质保量完成食堂小包厢里就餐人员的饭菜制作。与特殊情况可与食堂主管协商解决。

（二）工作流程

1、收到原料后作好加工准备。

2、根据食谱进行制作、熟化；根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。

3、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午餐，下午按时上班加工制作晚餐。

4、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。

5、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。

6、保证按时开饭。

7、每次开饭结束后，组织食堂人员清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。

8、每周五大扫除（夏季每周

二、五）。

9、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇等开关。

主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。

上班时间：早上：8：30—12：30 下午：15：30—17：30

勤杂工（含服务员） 岗位职责和工作流程

（一）岗位职责

1、协助厨师领料。

2、协助厨师做好主、副食加工。

3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。

4、完成餐后的厨具回收与清洗。

5、做好消毒工作。

6、完成领导交办的临时性工作。

（二）工作流程

1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。

2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。

3、每餐前10分钟把主、副食摆到售卖间，备好餐具，站好岗位准备售卖或分发食品。

5、帮助员工打饭打汤等，避免浪费。

6、每餐后，按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。

7、把剩余可用饭菜分类放入冷柜。

8、清扫卫生，即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。

9、做好每周大扫除工作。

主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊 餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、设施设备清洁卫生；上下楼梯的卫生；门口及食堂周边。

上班时间：早上：8：30—12：30 下午：15：30—17：30

第19篇：财务主管岗位职责及工作流程

财务主管岗位职责

1、负责所在公司的日常财务核算工作。

熟悉帐务处理的整体流程，熟练操作电脑软件，及时准确地进行公司有关业务的核算工作。具备独立处理与银行、税务、工商等相关部门的日常事务，协助公司经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及哈飞公司的各项营销制度。

2、负责所在公司财务人员的日常管理工作，并实施考核监督。组织财务人员学习集团公司财务制度，全面熟悉《新企业会计准则》，组织会计人员学习金蝶软件业务知识，提高会计人员的素质。

3、负责所在公司财务分析工作，理顺业务流程，提出经营管理建议。负责完善本公司业务与财务传递手续，建立内部约束、监督机制，责任心强。按要求及时、准确的填报财务报表及完成临时性任务。

4、负责所在公司资金、资产、物资等管理的安全性、受控性。随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止和纠正。特别要遵守资金管理规定，不挤占、挪用、拖欠、截留资金。对日常现金工作加强管理，不少于5天要对本公司库存现金和备用金进行盘点，每月对商品车进行一次盘点；每月与往来单位核对账目，做到账账相符。

5、完成上级主管部门交给的其他工作。

第20篇：收银人员岗位职责、工作流程

收银人员岗位职责、工作流程

1 岗位内容

收银员的主要工作内容是对收银人员进入停车场的公交营运车辆收缴银袋，采集、登记车载IC卡（月票）的数据，达到安全、准确、快捷的工作效能。

2 岗位流程

2．1 上岗前：穿着好工作服，准备好上车收银袋所需的工具、登记本、笔、开钱箱IC卡、车载IC卡数据采集器等，检查是否齐全、有效；

2．2 上岗时：站立在进入“收银处”车辆的右侧，待车辆进入停稳后上车收银、采集IC卡数据；上车收银员规定一组两人，一人负责开锁、取袋、扎袋，一人监护、登记；两人密切配合，共同确认收银后驾驶员签字，做好查验、清点和银袋入库等工作；在收银过程中发现异常情况，即向现场管理人员报告情况；

2．3 收银工作完毕据收班前，清理工作场所，复核收银记录，送交开箱卡片、采集器，清点工具，待一切正常无误才离收银工作场所。

3 岗位规范

收银员要认真执行“十要”、“八不”工作规范。 “十要”：

3．1 要按时上岗，遵守劳动纪律； 3．2 要认真做好岗前一切准备工作； 3．3 要整齐穿着工作服；

3．4 要按车辆进入前后次序上车收银； 3．5 要严格执行一组两人收银制；

3．6 要仔细查验投币箱开箱卡片是否开启关闭有效； 3．7 要仔细查验银袋是否破损、扎口是否紧固； 3．8 要认真登记并提醒驾驶员签字； 3．9 要配合做好金库的安全监护； 3．10 要保障收银工作中自身安全。 “八不”：

3．1 不迟到、早退、擅自离岗；

3．2 不在工作时间会客、聊天或做私活； 3．3 不将私人钱包、物品带入工作场所； 3．4 不在车辆未停稳时抢跳上车收银； 3．5 不单独一人上车收银；

3．6 不在工作时与驾驶员发生争执；

3．7 不将银袋、开箱卡片等随意乱放或交给他人； 3．8 不发生严重收银差错及失银事件。

《岗位职责 管理制度 工作流程.doc》

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