经营工作情况汇报
各位领导、各位同事：
大家好！
2010年1-10月份，在集团公司和董事长的领导工作与大力支持下，我饭店结合汝州餐饮市场的实际情况，紧紧围绕集团下达的年度工作目标，较好的完成了1-10月份的各项经营计划，现将饭店主要工作简要汇报如下：
一、经营概况
2010年1-10月份实际经营收入总额为1111.62万元，平均每月经营收入111万元，完成全年计划指标的67.37%。其中累计缴纳税金总额为63.53万元，经营成本总额为311.21万元；经营费用总额为449.24万元，其中工资费用253.58万元，能源费用84.67万元；非经营费用累计309.62万元，其中计提折旧费268.71 万元，开办费累计摊销21.47万元，房产税累计计提 19.39万元。累计亏损17.89万元，直接经营利润GOP 291.73万元。
二、主要的做法
1、增加服务项目，扩大经营收入
餐饮部增设了“夏威夷”海鲜烧烤广场、粤龙轩海鲜自助火锅和巴西烤肉等经营项目，房务部启动了健身中心、推行文化走廊、美容美发、商场外租等项目，极大的丰富了饭店的经营品种。另外饭店上下掀起持续销售热潮，先后推出新春大礼包、中秋“佛泉”月饼等全员促销活动，从一定程度上增加了饭店的营业收入。
2、全面推行酒店绩效管理。
采用工资与任务挂钩，奖惩与绩效考核相结合的方式，加强全员考核，
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同时结合各部门实际情况，在市场部、餐饮部、房务部等开展计件工资与个人任务相结合的考核方式，极大的调动了各个部门员工的工作积极性。
3、加强签单消费数额的控制。
取消了签单政策的推行，该项举措使得饭店的整体应收款从上半年的万元，下降为万元，并使月外欠平均控制在万元，月现金收入比例平均达%以上。
4、加强内部安全管理。
建立建全了火警处理预案、重点部位岗位责任制、突发事件保卫工作
程序、消防重点部位等档案，加强了对员工的消防安全知识培训和提高预防火灾的警惕性。组织各类安全培训和演练次，参与人次人。
5、强抓服务技能，提升服务素质。
综合管理部组织员工参加新员工入职培训、餐饮部/房务部服务技能培
训、饭店全体员工服务礼仪培训、服务实训教程培训、饭店基础知识培训、消防知识培训、财务知识培训和工程管理知识培训等各项培训参加各类型培训场次，参与培训人员人次，组织培训考核场次，考试合格率%。为饭店培养出了一支服务优质，素质高尚，口碑良好的员工队伍。
6、全面贯彻落实集团挖潜增效政策。
成立了挖潜增效工作领导小组，制定了月度挖潜增效、成本分析、市
场分析会议制度，在加强成本指标考核的同时，不断强化全员的成本节约意识，使饭店形成了人人讲节约，处处做工作的良好局面。
三、经营中存在的困难
1、餐饮市场竞争激烈，产品结构需加快调整。
2010年餐饮行业发展较为迅速，一批正在建设和发展中的中高档型酒
店、宾馆对我饭店的经营造成了一定的影响。如正在筹备中的金鼎商务酒店、瑞源商务酒店，阳光快捷酒店加盟水上漂酒店后的水上漂阳光酒店，以餐饮为主的金豪酒店，这些饭店的扩张和迅猛发展，从人气、价格、产品及灵活的竞争措施各方面都对我饭店产生了强烈的冲击。为应对各家酒店的强势竞争，稳定饭店客源，保持收入的可持续增长，我饭店以推行各类营销活动和调整价格来对应。这些措施在一方面稳定客源的同时，另一方面也直接影响到了我饭店收入的提升。与此同时，饭店目前虽然开设了多种经营项目，各项政策也已经日趋完善，但是同比其它星级酒店，产品结构仍显单一。
2、经营费用偏高。
经营费用总额万元，月平均万元，占营业收入%。
其中人工成本万元，月平均万元，占营业收入%，水电燃万元，月平均万元，占营业收入%。固定费用（折旧、开办费、房产税等）总额万元，月平均万元，占营业收入的%。
3、物价上涨较快。
2010年各种原材料物价继续迅速上涨，如，但为
了应对市场上的激烈竞争，继续保持客源的稳定，菜品价格没有同时调整，造成经营毛利润降低，利润亏损。由于物价的上涨和各方面的因素，导致饭店新产品的开发和项目的调整较为缓慢，使得产品宣传不到位，客户对我饭店的认知度较低，使散客消费市场占有率下滑较大，在一定程度上也
影响了饭店的经营。
4、硬件设施不足，维修整改项目较多。
由于饭店部分机器设备长期动转，老化加剧，需维修和整改的项目大大增加，不仅为饭店的进一步发展埋下隐患，同时引起客人投诉，间接导致部分客源流失，也为各家竞争对手提供了机会。另外在消防控制室的人员配置和运行管理方面，由于缺少人手，存在一定的安全隐患，需要集团办公室等相关部门协调出具体可行的经营、运行和管理等实际办法。
5、员工整体素质培训和企业文化建设仍需加强。2010年受市场竞争的冲击和影响，饭店部门员工出现立场不坚定的现象增多，最终造成招工难、员工流失率较大等被动局面。由于员工流动性较强，使得员工整体的服务水平和服务质量参差不齐，跟不上星级酒店的整体要求。同时，饭店缺乏主流宣传文化建设和员工发展规划，对饭店长远发展存在潜在影响。
四、2010年11-12月份及2011年经营计划和措施
针对以上的工作不足，在下一年度的工作中我们将重点从以下几个方面抓起：
1、在第四季度，饭店将通过加强员工队伍建设，提高员工综合素质，从根本上提升服务质量，赢得口碑宣传，争取从现有客户中获取更多的客户，预计第四季度收入330万元，预计税金支出18万元，营业成本按总收入29%（2009年及2010年平均值）预计约为95万元，预计费用支出约200万，实现本年净利润盈亏持平。
2、拟定饭店企业文化建设规划，并逐步付诸实施。稳定稳固员工队伍，加强员工服务技能和服务素质的培训，同时强化员工绩效管理，打造一支
具有天瑞特色的精英团队。
3、加强硬件及其它配套设施的整改和建设，拉动饭店的整体收入。
4、对现有的经营品种和项目进行更新和调整，不断开展各种类型的营销活动，调整经营策略，加强市场开发及维护工作，全方位扩大饭店的经营收入项目。
5、强化安全管理举措，消除事故隐患，重点理顺消防管理，使饭店能够更加高效良好的经营运转。
6、进一步落实“挖潜增效”工作，为降低酒店的经营成本，再创佳绩！ 通过以上工作的开展，相信在集团公司的领导与支持下，再加上饭店全体员工坚持不懈，持之以恒的努力与奋斗，饭店的明天一定会更加美好！
2010年11月9日
