XXXX创 建 优 秀 示 范 小 区 资 料
目
录
第一卷 基础管理
1.1 按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用 1.1.1 投资许可证
1.1.2 建设工程规划许可证及用地许可证 1.1.3 建设工程开工许可证
1.1.4 征用地申请批复文件、土地使用合同书及红线图 1.1.5 初步设计及评审文件 1.1.6 消防审查批准文件 1.1.7 民防工程验收证书
1.1.8 红线界点及测量控制点测量报告 1.1.9 工程地质勘察报告
1.1.10 地下管线情况查询报告及情况回报表 1.1.11 设计、施工招投标定标书 1.1.12 设计合同书
1.1.13 建设工程质量监督登记书 1.1.14 工程竣工报告书
1.1.15 电梯验收结果通知单 1.1.16 环保验收合格证
1.1.17 工程文明施工和施工安全竣工评价表 1.1.18 规划验收合格证
1.1.19 燃气工程监督质量等级证书 1.1.20 消防验收意见书 1.1.21 住宅质量保证书
1.1.22 施工营业执照及承建资格证书 1.1.23 施工合同 1.1.24 施工许可证
1.1.25 施工组织设计及审批表 1.1.26 开工申请报告 1.1.27 监理工程师通知单
1.1.28 施工测量放线控制桩复核记录 1.1.30 分部工程验收证明书 1.1.31 施工技术总结
1.1.32 工程建设监理质量评估报告
1.2 已办理接管验收手续
1.2.1 物业整体移交验收表
1.2.2 房屋及公共设施竣工和接管验收交接表 1.2.3 竣工图纸移交清单
1.2.4 房屋及公共设施移交清单 1.2.5 工程项目移交表
1.2.6 柴油发电机组移交资料 1.2.7 给排水设备移交资料 1.2.8 消防设施移交资料
1.2.9 中央庭院绿化工程验收移交表 1.2.10 安防设备移交资料 1.2.11 停车场设备移交资料 1.2.12 门禁对讲系统验收记录表 1.2.13 房屋移交验收表
1.3 由一家物业管理企业实施统一专业化管理 1.3.1 物业公司概况 1.3.2 物业公司营业执照 1.3.3 组织机构代码证 1.3.4 物业公司资质证书 1.3.5 企业税务登记证 1.3.6 管理处营业执照 1.3.7 管理处组织机构图 1.3.8 停车场营业执照 1.3.9 停车场许可证
1.3.10 停车场注册税务登记证
1.4 建设单位在销售房屋前，与选聘的物业管理企业签定物业管理合同，双方责权利明确
1.4.1 物业管理委托合同书(与开发商签定)
1.5 在房屋销售合同签定时，购房人与物业管理企业签订前期物业管理合同，双方责权利明确
1.5.1 业主公约 1.5.2 精神文明公约
1.5.3 前期物业管理服务协议
1.6 建立维修基金，其管理、使用、统筹符合有关规定 1.6.1 深圳市房屋本体维修基金管理规定
1.6.2 深圳市住宅局《关于住宅（房屋）本体维修基金问题的通知》 1.6.3 本体维修基金收取通知
1.7 房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善 1.7.1 住宅使用说明书 1.7.2 住宅质量保证书 1.7.3 业户手册 1.7.4 装修指南
1.7.5 装修申请表 1.7.6 装修审批通知书 1.7.7 装修协议书
1.7.8 装修验收整改通知书 1.7.9 违反装修规定整改通知书 1.7.10 区域防火责任书 1.7.11 电梯使用管理规定 1.7.12 业主公约 1.7.13 精神文明公约 1.7.14 停车场管理规定 1.7.15 消防管理规定
1.7.16 发布通告、悬挂横幅管理规定 1.7.17 出租房管理规定
1.7.18 商场、写字楼管理规定 1.7.19 环境保护管理规定 1.7.20 房屋装修管理规定
1.7.21 楼宇使用及维护管理规定 1.7.22 供水、供电管理规定
1.8 业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责 1.8.1 碧海云天选举业主委员会工作计划表
1.9业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确 1.9.1 关于物业管理服务收费若干问题的通知
1.10 物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意 1.10.1 创建市优示范小区规划 1.10.2 创建市优示范小区实施方案
1.10.3 关于参加创建市优示范小区的通知
1.11 小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、并制定具体的落实措施和考核办法
1.11.1 岗位职责（工作标准） 1.11.1.1 管理处主任岗位职责 1.11.1.2 值班主任岗位职责 1.11.1.3 安全主管岗位职责 1.11.1.4 客服主管岗位职责 1.11.1.5 环境督导岗位职责 1.11.1.6 工程主管岗位职责 1.11.1.7 财务内勤岗位职责 1.11.1.8 分队长岗位职责 1.11.1.9 保洁班长岗位职责 1.11.1.10 绿化班长岗位职责 1.11.1.11 维修员岗位职责 1.11.1.12 绿化员岗位职责 1.11.1.13 客服助理岗位职责 1.11.1.14 保洁员岗位职责
1.11.1.15 安全管理员岗位职责 1.11.1.16 消防管理员岗位职责 1.11.2 管理制度、工作规程 1.11.2.1 公司级程序文件（目录） 1.11.2.2 管理处综合手册（目录） 1.11.2.3 管理处保洁手册(目录) 1.11.2.4 管理处绿化手册(目录) 1.11.2.5 管理处安全手册(目录) 1.11.2.6 管理处工程手册（目录）
1.11.3 工作标准(维修操作) 1.11.3.1 房屋维修标准 1.11.3.2 维修过程的检验
1.11.3.3 设备（设施）维修保养工作标准(维修操作指导书) 1.11.3.4 治安工作标准 1.11.3.5 保洁工作标准 1.11.3.6 绿化工作标准 1.11.3.7 财务工作标准
1.11.3.8 管理处各岗位工作标准 1.11.4 考核办法
1.11.4.1 员工年终考核管理程序 1.11.4.2 月度工作考核程序 1.11.4.3 员工计划-考核表 1.11.4.4 操作层员工管理程序 1.11.4.5 绿化员月工作考核评分表 1.11.4.6 保洁员月工作考核评分表 1.11.4.7 员工培训记录表
1.12 物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨 1.12.1 员工情况登计表 1.12.2 管理处员工花名册 1.12.3 管理人员上岗证
1.12.4 工程技术人员上岗证 1.12.5 管理处工作人员行为规范
1.12.6 安全管理员仪容仪表要求及用语规范 1.12.7 碧海云天维修人员服务规范
1.13 物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 1.13.1 管理处计算机及应用状况简介 1.13.2 计算机使用管理制度
1.13.3 小区智能化系统简介(消防、安防、停车场及其他智能化系统) 1.13.4 住户门禁系统使用管理规定 1.13.5 现代化办公设备（图片） 1.13.6 智能化系统（图片）
1.14 物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况 1.14.1 财务管理制度 1.14.2 财务分析制度 1.14.3 财务稽核制度 1.14.4 票据管理制度 1.14.5 会计核算制度 1.14.6 财产清查制度
1.14.7 会计凭证及原始记录管理制度 1.14.8 会计电算化系统软、硬件管理制度 1.14.9 会计电算化系统岗位责任制度 1.14.10 会计电算化系统操作管理制度 1.14.11 成本核算制度 1.14.12 计量验收制度 1.14.13 财务牵制制度 1.14.14 计收费运作程序
1.14.15 费用收支情况公布表
1.15 房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理完善、查阅方便 1.15.1 总平面图 1.15.2 地下管网图
1.15.3 桩基础竣工资料（在档案盒中） 1.15.4 楼宇建筑竣工图（在档案盒中） 1.15.5 地下室结构竣工图（在档案盒中）
1.15.6 屋面及地下防水工程资料（在档案盒中） 1.15.7 公（共）用设备设施台帐（一览表） 1.15.8 房屋及公共设施清单
1.16 建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 1.16.1 住户档案（资料柜中） 1.16.2 房屋权属清册
1.16.3 配套设施（会所、中央庭院、地下停车场等）权属清册 1.16.4 公共配套机电设备权属清册
1.17 建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录
1.17.1 管理处客服服务中心工作规程 1.17.2 值班电话公布（图片） 1.17.3 值班记录表 1.17.4 顾客沟通及满意度测量监控程 1.17.5 客户投诉工作月报 1.17.6 维修回访制度 1.17.7 维修回访记录
1.18 定期向住户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上
1.18.1 访问业户工作规程 1.18.2 住宅小区业户问卷 1.18.3 问卷结果统计表 1.18.4 业主访问记录 1.18.5 业主访问记录总结
1.19 建立并落实维修服务承诺制，零修急修及时率达100%、返修率不高于1%，并有回访记录
1.19.1 有偿便民服务工作规程 1.19.2 维修服务承诺
1.19.3 月度维修工程及时率、返修率统计表 1.19.3 业主委托维修有偿服务工作程序 1.19.4 业户报修工作流程图及留言条 1.19.5 维修回访制度 1.19.6 维修回访记录
第二卷 房屋管理与维修养护
2.1 主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标。组团及栋、单元（门）、户门标号标志明显
2.1.1 小区平面示意图（图片） 2.1.2 道路指示标识（图片） 2.1.3 楼宇标识（图片）
2.1.4 单元及门牌标识（图片）
2.2 无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 2.2.1 深圳市家庭居室装修管理规定 2.2.2 装修指南 2.2.3 装修控制规程 2.2.4 房屋外观（图片） 2.2.5 房屋维修管理规定 2.2.6 房屋维修工作规程 2.2.7 房屋维修标准 2.2.8 房屋维护保养规定
2.3 房屋外观完好、整洁；外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹 2.3.1 房屋外观（图片）
2.4 室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设臵，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损
2.4.1 商业用房安装广告牌统一规定 2.4.2 招牌广告（图片）
2.5 封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 2.5.1 房屋外观（图片）
2.6 空调安装位臵统
一、冷凝水集中收集，支架无锈蚀 2.6.1 空调安装位臵示意图 2.6.1 空调安装（图片）
2.7 房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象
2.7.1 装修控制规程 2.7.2 装修指南 2.7.3 装修申请表 2.7.4 装修审批通知书 2.7.5 装修协议书
2.7.6 装修验收整改通知书 2.7.7 违反装修规定整改通知书 2.7.8 单元施工许可证 2.7.9 动火许可证
2.7.10 施工出入证登记表 2.7.11 装修巡视检查记录表
第三卷 共用设备、设施管理
3.1 共用配套设施完好，无随意改变用途 3.1.1 公共设施一览表 3.1.2 公共设施（图片） 3.1.3 小区会所（图片）
3.2 公用设施设备运转、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守规程与保养规范 3.2.1 机电设备管理规定
3.2.2 机电设备巡视检查规程 3.2.3 机电设备安全管理规定
3.2.4 机电设备使用与日常维护管理规定 3.2.5 机电设备管员工作理人规定 3.2.6 设备及机房环境（图片）、说明 3.2.7 水泵房管理程序
3.2.8 变配电设备房管理规定 3.2.9 发电机房巡视记录 3.2.10 发电机组运行记录
3.3 供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案 3.3.1 供水合同执行单 3.3.3 水泵房管理规定
3.3.4 生活水泵、消防水泵保养规程 3.3.5 水池、水箱的清洗规程
3.3.6 生活水池加药、清洗消毒记录
3.3.7 地下生活水池清洗公司资质及人员健康证、操作证 3.3.8 水泵年保养记录 3.3.9 水泵季保养记录 3.3.10 供水巡视记录表 3.3.11 停水及事故处理方案 3.3.12 给排水系统应急处理方案
3.4 制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好 3.4.1 变配电设备房管理规定 3.4.2 机电设备（图片） 3.4.3 停电应急处理措施 3.4.4 交接班记录表
3.4.5 柴油发电机组保养记录表 3.4.6 干式变压器低压运行记录表 3.4.7 干式变压器保养记录表 3.4.8 路灯、楼道灯（图片）
3.5 电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿箱、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案 3.5.1 电梯维护管理规定 3.5.2 电梯维修保养合同 3.5.3 电梯保养例行记录单
3.5.4 电梯和电梯机房巡视检查表
3.5.5 维修保养单位维修保养安全认可证 3.5.6 电梯困人或停电困人解救方法 3.5.7 电梯故障的处理程序
第四卷 安全消防车辆管理
4.1 小区基本实行封闭式管理 4.1.1 封闭式管理实施方案 4.1.1.1 岗位操作流程
4.1.1.2 安全管理岗位分布说明 4.1.1.3 小区巡逻路线图
4.1.2 各种安防设施（图片）
4.2 有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 4.2.1 内部保安组织许可证 4.2.2 安全管理服务策划 4.2.3 安全管理员工作原则 4.2.4 通讯器材台帐
4.2.5 安全管理员交接班工作规程 4.2.6 安全管理员巡逻岗工作规程 4.2.7 安全管理员巡逻记录
4.2.8 安全管理员固定值班岗工作规程 4.2.9 安全管理员固定岗值班记录 4.2.10 安全管理培训实施作业规程规程 4.2.11 人员培训记录
4.2.12 安全警用器械管理作业规程 4.2.13 安全管理员档案
4.3 危急人身安全处有明显标识和具体的防范措施 4.3.1 危急人身安全防范措施 4.3.2 各类警示标识（图片）
4.4 消防设备设施完好无损。可随时起用；消防通道畅通；制订消防应急方案 4.4.1 消防安全管理规定
4.4.2 消防设备设施（图片）
4.4.3 消防设备巡视检查记录表(图片) 4.4.4 火警应急规程 4.4.5 火灾应急预案 4.4.6 义务消防员名单
4.5 机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记 4.5.1 地下停车场平面示意图 4.5.2 停车场管理规定
4.5.3 门岗（车辆）工作规程 4.5.4 停车场巡逻工作规程 4.5.6 车辆出入库登记表 4.5.7 停车场出入卡
第五卷 环境卫生管理
5.1 环卫设备完善，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 5.1.1 保洁设施（图片）、说明 5.1.2 保洁设施布点一览表
5.2 清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁
5.2.1 一般环境清洁工作程序 5.2.2 保洁绿化岗位安排表 5.2.3 保洁服务质量检查规程 5.2.4 清洁巡视检查记录表
5.3 垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀 5.3.1 垃圾房管理规定 5.3.2 垃圾清运合同
5.3.3 除“四害”有偿服务合同 5.3.4 环境消杀记录表
5.3.5 垃圾清运服务质量记录表
5.4 商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 5.4.1 商铺管理规定 5.4.2 门前三包责任书 5.4.3 门前三包检查记录
5.4.4 商铺招牌及外观(图片) 5.4.5 商铺业户明细表
5.5 无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 5.5.1 深圳经济特区限制养犬规定
5.5.2 禁止饲养、携带家禽、家畜及宠物的规定宣传记录（图片）
第六卷 绿化管理
6.1 小区内绿地布局合理，花草树木与建筑小品配臵得当 6.1.1 绿化竣工资料
6.1.2 绿化规划设计总平面图 6.1.3 绿化情况（图片）
6.2 绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象
6.2.1 绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象（图片）
6.3 花草长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 6.3.1 绿化服务质量检查规程 6.3.2 绿化工作管理制度 6.3.3 绿化巡视检查记录表 6.3.4 绿地（图片）
第七卷 精神文明建设
7.1 开展有意义、健康向上的社区文化活动 7.1.1 社区文化管理程序 7.1.2 精神文明公约
7.1.3 社区文化活动年度计划 7.1.4 社区活动计划
7.1.5 社区文化活动记录（图片） 7.1.6 社区文化活动总结
7.2 创建条件，积极配合、支持并参与社区文化建设 7.2.1 设有学习宣传园地，开展健康向上的活动 7.2.2 学习宣传园地图片、说明（图片） 7.2.3 开展社区文化活动图片、说明（图片） 7.2.4 《金地物业报》架起与业户沟通的桥梁
第八卷 管理效益
8.1 财务制度
8.1.1 财务管理制度 8.1.2 财务分析制度 8.1.3 财务稽核制度 8.1.4 票据管理制度 8.1.5 会计核算制度 8.1.6 财产清查制度
8.1.7 会计凭证及原始记录管理制度 8.1.8 会计电算化系统软、硬件管理制度 8.1.9 会计电算化系统岗位责任制度 8.1.10 会计电算化系统操作管理制度 8.1.11 成本核算制度 8.1.12 计量验收制度 8.1.13 财务牵制制度 8.1.14 计收费运作程序
8.2 物业管理费用收缴率98%以上 8.2.1 费用收支情况公布表 8.2.2 费用收缴率统计表
8.3 提供有偿便民服务，开展多种经营 8.3.1 管理处有偿便民服务工作程序 8.3.2 便民服务收费标准
8.3.3 开展便民服务活动记录
8.4 本小区物业管理经营状况 8.4.1 年度经济指标统计
