年一季度水电调研报告
科室：中心总务室
2015年5月20日
2015
部分车间水电超支调查报告
按照中心关于部分车间水电超支，必须查明原因的工作安排，中心总务室成立了以水电管理专干王洪治带队的调查小组，对管内XXX、XX2个水电超支的车间进行了为期2天的实地调查，主要核实水电消耗、收费模式、水电外接及电表安装是否科学合理，对如何进一步加强和完善我中心水电管理工作，进行了比较深入的调研和思考。
一、车间水电使用基本情况
1、XXX车间
预算：用水57500元；用电125000元。实际：用水95035.11元，超支37535.11 元超预算65%；用电205500元（其中转供20179.8元）超支60320.2元超预算48%。转供回收1575.6元；欠收18604.2元。车间主要耗电设备有门吊、空调、照明、电脑、电取暖器。
2、XX车间
预算：用水16250元；用电137500元，实际：用水25753.72元；用电197700元，转供： 元，超支： 元；车间主要耗电设备有门吊、空调、照明、电脑、电取暖器等。
二、水电使用存在的问题及原因分析
中心一直都在开展水电节能降耗成本管理工作，但车间水电管理粗放、权责不细、大手大脚，致水电成本超支，
2 成本管理工作处在被动，这中间有些是中心成立前造成的遗留问题，有些是管理中存在的问题，也有些是车间在预算时不够精细，没有预计增开零担运输产生的成本，导致预算实际执行结果偏差较大。主要表现在以下几个方面：
1、内控制度不完善，执行不力，是造成水电预算支出超支的主要原因。
车间没有建立严格的水电成本管理工作考核机制，没有针对货场的各个生产环节制定固定的成本消耗指标，使成本管理工作未能分劈、有效落实到车间生产一线班组上；车间未积极推行节能降耗措施。在执行水电监管奖惩机制不健全，没有与职工收入挂钩，对于人走电关、随手关水龙头等节能降耗工作的积极性和自律性没有得到最大程度的激发，如：上午10点在车间零担仓库时，我们发现仓库末端（此区域未作业）几十盏照明灯一直打开未关。
原因分析：一是业务不精，对水电管理工作的遇到的难点和问题没有破解之法，二是管理意识不强，成本管理工作存在主观上的缺失，水电管理责任岗位监管不到位，对能耗设施管理没有落实到岗位，对存在浪费现象也没有明确的考核制度。三是职工节能降耗的宣传教育缺失，职工缺乏节能主动性，没有明确的节能降耗措施，
2、转供回收力度不够，未能及时催缴转供回收电费 车间转供给XX金峰合金科技有限公司用电2014年欠电
3 费45147元，至3月末合计欠收6375.12元，湘潭车间转供水
原因分析：车间由转供户自行向中心财务转账，每次转账后再由车间开具收款收据，车间没有按月做好回收工作，且催缴工作乏力。
3、年度预算实际执行情况偏差较大
车间根据中心工作部署2014年增加了零担快运班列，为此对原有仓库照明进行了增加和整修，并增设了办公设施，促使水电成本的增长。
原因分析：零担仓库（由于没有封闭，车间夜间出于防盗考虑仓库400盏照明灯全开）照明月耗电约18000度，同时还增加空调等设施。
三、加强及改善水电使用管理的对策
1、大力压缩生产成本。通过改造维护电线线路，降低照明灯具的度数（夜间货场作业必须的照明除外），改高功率灯具为节能型灯泡，纠正普遍存在的“一户多表、一表多户、有户无表”的不良使用状态，以班组、岗位为电量使用单位，安装分表，将水电成本数量化，按额度下达到各班组、岗位，节约有奖、超支处罚。
2、完善管理体制，理顺关系，明确职责，变被动为主动。将原来分散的，隶属不同单位管理的水电立即进行分割，车间水电管理人要切实对车间的水电预算执行负责，强化转
4 供管理，制定回收管理、巡视检查台帐，对迟缴、欠缴的租赁户按合同约定追究违约责任的同时扣除转供水电保证金或断供，再次开通转供的应提高转供水电保证金额。
3、车间要组织开展节水、节电的宣传与教育，加强水电基础设施的维护与保养，在车间、班组间开展节能竞赛评比。
4、加强线路改造，特别是货场的照明系统的改造，改配电房控制为车间值班室控制，改集中全部控制为分片、分段、分楼层、分班组控制，改办公楼、营业厅、住户、货场照明一条线路控制为分路控制。
5、采用节电新技术，例如：生活照明用采用新节能光源，厕所内白炽灯、改节能灯，洗手龙头改按式节水龙头。
8、建立健全水电表管理机制，每月末对于水电使用量进行统计公布，控制掌握水电消耗量，按使用性质，分门别类，做好基础数据统计，车间要开展经济活动分析，从数据中找出管理的薄弱环节，用数据比较分析说明问题，用统计数据为中心领导的决策提供依据。采取措施：一是尽快将转供株洲金峰合金科技有限公司欠缴电费催收到位；二是车间要严格水电管理制度，制定量化标准，定人定责，杜绝长明灯、长流水现象；三是做好成本控制，促进节能增效，使车间水电使用管理正常有序。采取措施：一是车间立即制定利于实际管理的水电管理措施；二是制定冬、夏季的照明灯开
5 关时间，以班组、岗位为管理单元，对仓库、场地的水电使用进行有力管控；三是强化转供管理，制定回收管理、巡视检查台帐，对迟缴、欠缴的租赁户按合同约定追究违约责任的同时扣除转供水电保证金或断供，再次开通转供的应提高转供水电保证金额。
