每个客户信息：
1.PI,形式发票，也叫合同
2.CI：（invoice）
3.PL(packing list)
4.出口货物明细
5.出口发票
6.退单资料
7.提单
每个客户的所有资料都放一起，上面便利贴注明一下这个客户的跟单员和业务员是谁，以后的话好方便联系
2.以后拿到货代的退单信息，要核对一下退单信息中的产品金额跟自己的合同 上的产品金额 是不是一样，如果不一样的话，要及时反应给货代 ，让他们重新修改一下，退单资料：海关报关单，代理报关委托书（黄，红两张），货物报关单（出口退税专用），货物报关单（收汇核销联）以及装货单（场站收据副本）
3.每次收到客户的货款后，就要登陆国家外汇管理局进行涉外收入申报，还要填写预收货款 报告，预计一下出货时间，说的简单点，就是让上头的人清楚 一下这笔货款因何打到你的账号
4.如果在收汇日期和结汇日期一个月内发现，这笔货出不了的话，就要登陆国家外汇管理局做预收货款修改，超过一个月后，发现还是出不了货的话，就要做预收货款调整，（在做调整的时候，日期最好长一点，但是不要太长，如果太短，货物在你这个调整的时期前还是无法出货的话，此时就要到外汇局当场去修改，）
5.以后要做好相当 的记录，包括每笔钱的收汇日期，预收货款的日期，要留意一下在这个时间段内的话能不能出货，如果不能出货 的话要做相应的调整
《工作中注意事项.doc》
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