整改报告
1.现场检查指出喷雾干燥机清洁标准操作规程中未对空气过滤器的清洁方法、清洁
周期、拆装顺序和方法等内容进行规定。（第八十四条）
1.1 企业关于该缺陷的描述。GMP认证现场审查软件时指出喷雾干燥机清洁标准操作
规程中未对空气过滤器的清洁方法、清洁周期、拆装顺序和方法等内容进行规定。 1.2 原因分析。软件编制人员对新版GMP学习领会不够深刻，制定喷雾干燥机清洁
标准操作规程时只对喷雾干燥机的清洁周期，清洁方法、有效期等内容进行了规
定，未考虑到对其关键附属设施空气过滤器的清洁方法、清洁周期、拆装顺序和
方法等内容进行规定。
1.3 风险评估。喷雾干燥机空气过滤器过滤后的空气直接与产品接触故，因此喷雾干
燥机清洁标准操作规程中如果不对空气过滤器的清洁方法、清洁周期、拆装顺序
和方法等内容进行规定。就不能保证每次清洁的一致性，其清洁效果也得不到保
证，对产品质量构成风险隐患。 1.4 采取的整改措施
1.4.1 立即对喷雾干燥机清洁标准操作规程进行修订完善，制定空气过滤器的清洁方
法、清洁周期、拆装顺序和方法。具体措施详见附件 1.5 预防措施
1.5.1 加强对ＧＭＰ的学习领会，进一步强化GMP意识，提高GMP文件的编写能力。
实施部门及责任人 生产部：马凤鸣
质量部：任永勤
已完成 2.现场检查时指出硒酵母原料药批生产记录中缺少配料、灭菌、接种工序相关生
产操作步骤（一百七十五条）。
2.1 企业关于该缺陷的描述。ＧＭＰ认证现场检查时指出硒酵母原料药批生产记
录配料、灭菌、接种工序记录没有体现相关生产操作步骤的描述。
2.2 原因分析。对新版ＧＭＰ批生产记录编写要求理解领悟不够，编制设计批生产
记录时只考虑到对关键工艺参数进行记录，没有考虑到操作要求中增加对具体
的操作步骤和工艺参数及其控制范围的描述能避免操作人员的操作和填写差
错，检查审核批生产记录时对关键工艺参数的控制情况也一目了然。 2.3 风险评估。批生产记录中如果不对各工序的操作或活动、工艺参数及控制范围进行描述，不利于操作人员的操作和记录，不能很好的避免操作和填写差错，也不利于批生产记录的检查和审核，对产品质量构成安全隐患。 2.4 采取的整改措施。
2.4.1 立即对批生产记录按照ＧＭＰ的编写要求进行修订完善。操作要求中对相关生
产操作、工艺参数及其控制范围进行描述。具体措施详见附件
2.5 预防措施 加强对ＧＭＰ的学习领会，进一步强化GMP意识，提高ＧＭＰ文件的编写能力。使制定的记录文件切实可行，符合生产实际要求。
实施部门及责任人 生产部：马凤鸣
质量部：任永勤
已完成
附件
红色部分为修订整改部分
