深州市疾病预防控制中心 2016年部门决算信息公开目录
一、本部门职责、机构设置等基本情况。
二、收支总体情况表（见附表4-1至4-3）。 1.部门决算收支总表 2.部门决算收入总表 3.部门决算支出总表
三、财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）。 4.部门财政拨款收支决算总表
5.部门一般公开预算财政拨款支出决算表 6.部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 8.部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9.部门财政拨款“三公”经费支出决算表
四、绩效预算信息。
五、政府采购预算执行情况。
六、国有资产信息。
七、有关事项说明： 1.预算执行情况分析 2.关运行经费情况；
3.政拨款“三公”经费决算情况： 4.名词解释；
5.其他需说明的事项。
深州市疾病预防控制中心 2016年部门决算公开信息
（一）本部门职责、机构设置等基本情况 1．部门职责
总体是为人民身体健康提供防疫保障。负责传染病监测；疫情报告；传染病疫区流调与处理；结核病防治；性病艾滋病防治；健康体检；化验与检测；水的化验与监测。
2．机构设置，包括当年变动情况及原因。
我单位为卫生和计划生育局下属事业单位，设有办公室、防痨科、免疫规划科、检验科、传染病科、接种门诊、财务科、慢病科。事业单位1个，与上年无增减。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2016年末本单位总编制26人，其中：在职人员19人，退休14人。
（二）收支总体情况表
2016年收入230.19万元，财政拨款收入224.14万元，其中：社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出186.51万元、住房保障支出10.75万元；上级补助收入4.93万元，其中：医疗卫生与计划生育支出4.93万元；其他收入1.12万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1.12万元。
2016年支出248.07万元，基本支出223.33万元，其中：社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出185.70万元、住房保障支出10.75万元；项目支出24.74万元，其中：医疗卫生与计划生育支出24.74万元。
（三）财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）
2016年一般公共预算财政拨款收入224.14万元。2016年一般公共预算财政拨款支出222.55万元，基本支出202.74万元，其中：社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出165.11万元、住房保障支出10.75万元；项目支出19.81万元，其中：医疗卫生与计划生育支出19.81万元。
2016年部门一般公共预算财政拨款基本支出202.74万元，人员经费154.91万元，其中工资福利支出88.60万元、对个人和家庭的补助66.31万元；公用经费47.83万元，其中商品和服务支出38.48万元、其他资本性支出9.35万元。
本单位暂无2016年部门政府性基金预算财政拨款收支。 2016年“三公经费”支出7.61万元，基本公务用车运行费6.82万元，公务接待费0.79万元。
（四）绩效预算信息
2016年度，我们认真贯彻执行《预算法》，按照深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，梳理部门职责，确定工作活动绩效目标，并以绩效目标为导向，加强预算执行绩效监控，认真开展绩效评价工作。深州市疾病预防控制中心各项工作取得了新进展，免疫规划科主要负责辖区内适龄儿童常规接种、应急接种及强化免疫、部分疫苗针对的传染病（麻疹、AFP）的主动监测、流动儿童的预防接种、
一、二类疫苗的副反应监测、儿童入托入学查验接种证、预防接种人员培训考核、利用“4.25”对预防接种知识进行宣传等项工作。办公室主要负责食源性疾病监测、生活饮用水监测、地方病防控、职业病防控、学校卫生、从业人员健康体检及日常的上传下达等工作。食源性疾病监测工作：疾控中心负责审核哨点医院（市医院）上报的病例和食源性疾病暴发流行病学调查，今年累计报告病例42例、食源性疾病暴发事件10起，全部按规范要求撰写了流行病学调查报告，并与食药监局通报了相关材料，全部通过了省级审核等等，在做好日常工作的同时，继续抓好预防接种、传染病防控及突发公共卫生事件的应急处置，下大力度做好高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的健康管理，为基层医疗构做好技术指导，按时督导，使慢性病管理步入正轨。
（五）政府采购预算执行情况
无政府采购预算及支出。
（六）国有资产信息
本部门（含所属单位）2016年末国有资产占有量414.94万元，比2015年末减少27.66万元。其中：流动资产86.72万元；固定资产32.82万元，分别为房屋及构筑物156.73万元，通用设备89.97万元，专用设备64.03万元，家具、用具、装具及动植物17.50万元。
（七） 有关事项说明 1.预算执行情况分析
2016年度决算年初结转和结余24.76万元，本年收入230.19万元，本年支出248.07万元，年末结转和结余21.40万元。与上年度决算数相比，收入减少59.66万元，支出减少64.18万元。原因是专项收入减少、退休人员工资增加、项目支出的90%来源于中央转移支付资金，用于结核病防治、艾滋病防治等支出，各项业务均已完成。由于慢性病防治项目工作无法开展，资金无法使用。
2016年预算安排收入196.04万元，预算安排支出196.04万元。本年度决算数与本年预算数相比，收入增加34.15万元，原因是上级补助收入和其他收入增加。支出增加52.03万元，原因是2016年工资调资及补发工资、上级专项补助。
2．事业单位运行经费情况
2016年度日常公用经费47.83万元，其中办公费19.39万元、印刷费1.64万元、邮电费0.85万元、办公用房电费5.60万元、办公用房水费0.18万元，差旅费0.34万元、公务接待费0.79万元、工会经费1.87万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费5.70万元、办公设备购置费用9.35万元。
3．财政拨款“三公”经费决算情况
2016年度“三公”经费支出总额7.61万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行费6.82万元，比上年度减少0.38万元，原因为公务用车减少，所以运行维护费相应减少；公务接待费0.79万元，比上年度减少0.09万元，原因为2016年我单位严格遵守中央八项规定，减少公务接待费用。
本年度因公出国（境）0次；疫苗业务用车保有量4辆；接待 25批次、180人次；外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。
4、名词解释
①财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
③其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 ④用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
⑤年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
⑥结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
⑦年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
⑧基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑨项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑩基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
⑪其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 ⑫“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑬其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
⑭公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）。
⑮其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
⑯机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、其他需说明的事项 无
