品质管理部贯彻实施ISO900
1、ISO14001及
GB/T28001的情况报告
一、物业监管部人员设置及工作内容
物业监管部现有员工4名，其中部长1名、体系管理人员2名、安全管理人员1名。
物业监管部工作内容：
1、负责公司培训、品质管理、质量、环境和安全管理体系认证贯标、创建创优、小区日常管理、消防、治安、综合治理的监督和管理工作。
2、负责公司质量、环境及职业安全卫生体系文件的编制、发放和修订工作，并负责体系的保持和改进。
3、负责组织和实施内部审核工作；负责管理评审资料的收集准备，协助总经理组织实施管理评审；负责监督纠正和预防措施的落实及住户、业主投诉。
4、组织定期性、专业性、季度性和经常性的物业管理检查工作。
5、负责组织公司培训工作，包括三大体系的培训。
6、负责公司年度培训计划及大纲的制定和监督实施，公司一级培训记录及档案管理，监督管理处员工的培训及组织考核。
7、负责员工上岗证的培训管理工作，包括特殊工种上岗证的管理。
8、负责公司治安消防监督管理工作，确保治安消防工作规范化，定期检查治安、消防管理情况，防患于未然。
9、宣传贯彻和执行公司三大体系的方针、目标及物业管理法规、标准。
二、本部门相关的环境因素和职业健康安全控制情况
在物业监管部工作场所识别出主要的环境因素是垃圾分类，现在按要求设置
1 垃圾桶，并按垃圾分类要求处理，无不可接受的职业健康安全风险。
三、物业监管部涉及的法律法规及其执行情况
物业监管部负责公司质量、环境及职业健康安全法律、法规的收集并进行适宜性识别，编号、登记及发放。物业监管部通过各种途径共收集了各类法律法规共164项，并对新的法规、条例的颁布施行，进行了及时跟踪。
在体系文件建立过程中，我们首先参阅相关的法律法规，使法律法规的要求融入体系文件中，并贯穿与日常管理活动全过程，使公司的管理体系推行工作在形式和内容上真正符合目标要求。
四、质量、环境及职业健康安全目标及目标达成情况
1、保持公司质量、环境、职业健康安全体系文件的完整，修改后及时更新，确保文件及表格准确有效。
目前公司已建立的质量、环境、职业健康安全管理体系正处于运行阶段，物业监管部根据各部门运作的反馈意见和信息对程序文件和记录表格进行修改和完善，并对已修改的部份进行了更新和替换保证了体系文件的完整性和有效性，符合了管理目标要求。
2、按体系程序文件规定，每季度一次对公司各管理处开展的各项管理服务工作进行监督检查，并负责跟踪验证。
公司自8月份开始实施质量、环境、职业健康安全管理体系运作以来，物业监管部集中力量负责体系文件制度的编写、汇编、评审、发放和修订工作，同时制订了《天健物业屋村物业管理定位、工作目标和标准》，按管理目标和程序文件要求，每季度对公司各管理处的管理服务工作质量及环境保护、职业健康安全方面的项目进行检查和督促落实。第3季度物业检查开出的不合格项，经验证所有不符合项现已整改完毕，整改合格率达100%，有效地促进了管理服务质量，在环保安全上得到关注，达到了预期的目标。
3、按公司年初制订的创优计划完成创优任务
2 公司组织时代骄子和天然居分别顺利通过了深圳市物业管理优秀小区和广东省物业管理优秀小区的检查，同时还顺利通过了香蜜新村、香蜜二村、香蜜三村、鲁班大厦、市政大院、天健花园和高新公寓7个安全文明小区复查和香蜜二村的国优小区的复查，从软件基础管理到硬件环境的整治，做了大量工作，短时间内取得了明显的成效。
4、按公司年度培训计划，物业监管部定期组织公司一级培训，公司员工持证上岗率达100%。
公司一级培训方面，年初到现在共组织新员工入职培训3次，培训新员工160人；物业管理岗位资质证培训30人；绿化工岗位资质证培训7人；电梯自检检验员1人；内审员32人；特种作业操作证年审33人；护管员上岗证98人；车管员上岗证65人；专题培训（顾客满意度、楼宇设备节能、技防技术）6人；此外，还组织了体系知识及文件编写、法规讲座、客户服务技巧、创优参观、维修工强化培训和消防知识培训等形式多样的内部培训，培训198人。
5、上半年各管理处进行了业户满意度调查，总体满意度达95.2%。
6、安全管理方面，公司举行了一年一度的“八·一”会操表演，展示了公司良好的护管风貌。香蜜新村、香蜜二村和天健世纪花园的保安队伍先后与保安公司进行了顺利交接，进一步加强了小区治安管理，接管至今，香蜜新村、香蜜二村治安情况明显好转。消防方面，定期对各管理处消防安全进行检查，及时纠正消防隐患，12个小区在“11.9”消防活动期间组织开展了消防演习。为加强安全防范工作，物业监管部组织各屋村按公司《危机处理管理规定》和《应急预案与响应控制程序》结合各小区情况，分别制订各小区的《危机防范和处理预案》，目前天然居、鲁班大厦、景田市场、香蜜三村、香蜜新村和天健花园已完成并上报了初稿，尚在进一步修改完善中。
五、物业监管部相关的体系文件实施情况
物业监管部相关的程序文件有： 18个
3 OP01《文件控制程序》 OP03《方针及目标控制程序》
OP02《记录控制程序》 OP05《管理评审程序》
OP06《人力资源管理程序》 OP11《相关方投诉处理程序》 OP21《应急预案与响应控制程序》 OP27《物业管理分包方控制程序》 OP28《质量、环境、安全监督检查程序》
OP29《内部审核程序》 OP30《顾客满意度调查分析程序》 OP31《事故、事件、不符合处理程序》
OP32《数据收集、分析与改进控制程序》OP33《纠正与预防措施控制程序》 OP34《环境因素和危险源识别与评价控制程序》 OP35《法律法规控制程序》
OP36《环境和职业健康安全管理方案控制程序》
在物业监管部体系建立及实施过程中的工作情况。
(1)按照《文件控制程序》及《记录控制程序》物业监管部组织各部门编制了《质量、环境及职业健康安全管理手册》、《程序文件》40个，以及各部门的作业指导书10个，质量记录表格154个。
(2)根据《内部审核程序》，物业监管部组织公司内审员对建立的体系进行了内部审核，在内审发现的不合格项及时发出《不符合报告》并督促各部门进行整改。 (3)根据《方针及目标控制程序》物业监管部组织制定了公司的方针目标，在此基础上进行目标分解，形成了各部门的分解目标。
(4)针对体系要求先后多次对管理层领导、部门负责人、文件管理人员进行体系知识培训，以确保体系文件的顺畅执行。
六、内审本部门发现的主要问题及其整改情况
内审发现的问题已经整改完毕。
七、体系实施过程中存在的问题及建议
OP22《物品供应商控制程序》
4 公司目前所建立的三体系文件，已通过9月份的内部审核，目前主要存在的问题：
1、全员参与的积极性不够，对于体系的重要性认识不足。
2、由于推行时间短，各级人员对于体系文件实施的熟悉程度不够。
3、体系文件部分要求与工作实际的接口不畅顺，如对采购过程、仓库管理、分包过程、设备管理等过程的控制，由于物业管理的特殊性，各部门受人力、资源等因素限制，无法完全按照体系规范操作，只能将过程从简或一人兼多职。
希望各部门继续加强推行力度，全员学习，领会并能较好地贯彻体系文件要求，同时各部门和管理处主任要抓好贯彻实施和监督检查程序，以保证质量、环境及职业安全健康管理体系在公司内得到有效的实施。
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ISO9001、14001、GBT28001标准基础知识测试题
ISO9001 ISO14001 版管理评审报告会议通知单、计划、签到表
