这一周主要是做好江西分公司审前工作准备并罗列重点审查问题 重点工作
1、事先编制审计工作底稿,了解相关人员职位及关系,熟悉业务模式及近三年数据对比;
2、重点锁定本次审计现场核实的问题并做好标注;
3、与张总商定此次审计的计划及目标。 收获
1、通过前期的资料收集及筛选判断重点锁定了11个问题点;
2、通过张总指导,初步学会区分问题的审查重要性及难易程度,尤其是油费,可以通过要账号密码导数据,分析数据,锁定异常之处。同时结合收入成本综合分析评估。 不足
深度挖掘能力不足 改进
看到问题要学会串联起来看,以点带线、以线带面,综合来看,加强以问题为导向,深挖问题本质内容。
《审计总结.doc》
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