2017年度教育部门决算说明
按照《南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策，起草我市教育工作政策和规范性文件并组织实施。落实全市教育优先发展战略和发展规划。
（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；负责指导各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设。
（三）会同市发展和改革委员会研究拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责政策调研有关工作，指导教育系统依法行政和普法教育工作；统筹协调全市各级各类教育，指导全市教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计分析和发布；统筹指导全市民办教育工作。
（四）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。
（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日常工作。
（六）统筹指导高等学校办学规模、学科专业设置、重大建设项目；指导、组织高等学校教育工作评估；指导各类高等继续教育和远程教育工作。
（七）组织编制市级教育部门经费预决算草案，按规定负责市级教育经费管理；参与拟订教育经费有关政策；负责统计并监测全市教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施审计监督。
（八）主管全市教师工作，依法负责教师资格认定（高中和中职）、职务评聘、考核培训；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革；指导全市教育方面对外交流与合作。
（九）指导基础教育学校、中职学校年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策，统筹管理全市各类教育考试。
（十）指导各级各类学校学籍学历管理，负责全市中小学阶段学校学籍学历管理；指导学生资助工作；负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。
（十一）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、安全等工作；指导全市学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作；指导高等学校安定稳定工作。
（十二）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；与有关部门共同负责未成年人保护工作。
（十三）承接国务院和省上下放的职责，承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
市教育局部门包括10个机关行政科室及本级及所属的21个预算单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
单位名称
合 计 南平市教育局（行政） 南平市教育局（事业）
南平市普通教育教学研究室 福建省南平市教师进修学院 福建广播电视大学南平分校 南平市职业教育与成人教育教学研究室
南平市电化教育与学校装备管理站
福建省南平师范学校附属小学
福建省南平市盲聋哑学校 福建省南平第一中学 福建省南平剑津中学 福建省南平职业中专学校 福建省南平实验小学 南平市实验幼儿园 福建省南平市高级中学
经费性质
财政核拨 财政核拨
财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨
财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨
人员编
在职制数
人数 2899 2518 28 27 15 14 16 15 47 30 60 34 8 6 13
93 84 53 49 328 318 200 194 98 85 283 267 102 78 195
175
南平市人民政府教育督导室 财政核拨 南平市第四中学
南平市青少年学生校外活动中心
武夷学院
福建省闽北职业技术学院 南平市武夷旅游商贸学校 福建省建阳农业工程学校
三、部门主要工作总结
财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨 财政核拨
6 71 3 909 192 130 49
6 60 3 778 149 90 45 2017年，教育部门主要任务是：认真贯彻市委、市政府“百日攻坚”和“四比六促”的决策部署，以提升教育教学质量为中心，以补齐教育发展短板为重点，大力推进教育重点项目建设，持续加强教师队伍建设，努力提高教育为民服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）党的建设全面加强。全市教育系统迅速掀起十九大精神宣传学习热潮，切实把广大党员师生的思想和行动统一到党的十九大精神上来。开展送党课下基层活动，结合学习廖俊波同志先进事迹，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。利用“互联网+”扩展学习教育活
动，组织创作了“两学一做”微视频、党课微讲堂和网上课堂128节。从严从实抓好基层党组织建设。10个县（市、区）已全部按要求完成乡镇、村中小学校党组织隶属关系划归县（市、区）教育局党委管理。全市民办学校党组织覆盖率达100%，民办幼儿园党组织覆盖率达55.6%。开展挂钩帮扶工作。围绕脱贫攻坚任务要求，通过走访调研，制定帮扶举措，确保挂点帮扶贫困户顺利脱贫。建立落实市直属教育系统党支部联系帮扶政和县澄源乡建档立卡贫困户在读学生制度。
（二）立德树人特色凸显。朱子文化和红色文化得以弘扬。组织师生参加朱子成年礼、朱子敬师礼、朱子祭祀礼等“朱子三礼”活动，推广试用《朱子文化》读本，组织编写南平市红色文化读本。学校体育、艺术、语言文字等工作全面推广。举办全市中学生体育联赛、校园足球冬令营活动，21所学校被确定为省级体育传统特色项目学校。实施美育补缺提质工程。为农村中小学配备美育教学设备，2所学校被认定为中华优秀文化艺术传承学校，举办“欢庆十九大，颂歌献给党”全市中学生合唱比赛。开展南平市首届小学生规范汉字听写大赛。邵武市实验小学代表南平市参加全省小学生规范汉字听写大赛获第二名。志愿活动深入人心。市区两级教育系统开展“学习俊波精 6
神，我为创城做贡献”志愿服务活动。组织学习市委袁毅书记给南平实验小学学生回信的精神，在全市教育系统开展“告别不文明行为争做文明人”主题教育，结合南平中心城区创城工作，开展“垃圾不落地、延城更美丽，小手拉大手、文明一起走”主题教育实践活动，引导全市广大教职工、学生及家长告别不文明行为，共建文明美丽家园。
（三）各类教育协调发展。学前教育稳步发展。实施学前教第三期学前行动计划，新开工建设公办幼儿园13所，新增学位4050个，有效提高学前教育资源供给。新增1所省级示范性幼儿园，8所市级示范性幼儿园，各级各类示范性幼儿园比例和办学质量不断提高，全市幼儿园毛入园率101.56%。义务教育更加均衡。实施小学强基、初中壮腰工程。制定开展小学和初中阶段教育教学质量综合评价方案，创建省级义务教育管理标准化学校59所，福建省首批教改示范校33所。以“两个为主”做好进城务工人员随迁子女入学组织工作,解决近3万随迁子女义务教育就读问题。进一步完善优质中小学招生剩余学位采取电脑派位，解决中小学“择校”问题。特殊教育水平提升。成立市级特殊教育资源与指导中心，充分发挥特教教研专家组作用，指导特教资源教室标准创建，提升特教学校办学管理 7
水平。进一步完善学校特教资源配备。全市残疾儿童入学率为98.53%。高中教育寻求突破。各一级、二级达标高中相应成立高考工作研究室，统筹指导教学研究工作。全市高中启动安排统一考试、统一评卷，加强质量监测，建立教学质量激励机制，促进全市高中教育教学质量整体提高。现代职业教育体系进一步构建。全市中职学校100%完成标准化创建。推动南平市职教联盟运作，开通“南平市职教联盟网”，进一步增强专业建设与我市绿色发展七大产业的契合度。高等教育向内涵发展。推动武夷学院向应用型本科高校转型发展，积极构建“中职—高职—应用型本科”的贯通人才培养模式，深化校企合作、产教融合。
（四）队伍素质持续提升。强化校长和教师队伍考评管理。出台《南平市加强中小学校长考评管理工作的实施意见（试行）》和《南平市加强中小学教师考评管理工作的实施意见（试行）》，全市共调整处理办学质量差、社会反响不好、信访反映较多、考核测评排序末位的校长25名。开展中小学在职教师有偿补课专项治理工作，全市共查处违规补课教师19名。加强名师名校长队伍建设。全市共13人入选省名师名校长培养计划、47人入选名校长后备培养计划，56人参加省中小学学科教学带头人培养计划，成立3个省名师名校长工作室。评选表彰市级名师、名校 8
长28名。做好新任教师招聘和免费师范生储备培养工作。全市共招聘新任教师785人，招聘农村紧缺学科教师67名，面向南平市外引进硕士研究生及一级以上专业技术职务骨干教师6人。依托师范院校储备免费男师范生30人，储备市级免费紧缺学科教师28人。开展教师队伍交流培训。安排教师跟岗学习、帮扶支教、援疆援藏支教，遴选推荐99人次参加校长国培计划， 541人次参加省级高中校长任职资格培训、提高培训等项目。依托市教师进修学院开展新任教师培训、学科带头人培训等项目，开展在职全体中小学、幼儿园教师继续教育远程培训，基本实现专任教师继续教育培训全覆盖。强化教育教学研究工作。成立南平市教育科学研究院，组建高中教研组、初中教研组，成立南平市高考学科指导组，负责全市高中教学指导与考试研究等工作。各一级达标高中成立高考工作研究室。加大区域、校际间教研交流力度，提升全市教学研究水平和质量。
（五）教育保障不断完善。教育重点项目建设有序推进。全面完成公办幼儿园建设项目、“全面改薄”工程和中小学美育设施设备补缺与提质工程等为民办事实项目。31个教育攻坚重点项目全部开工，竣工5个，完成投资1.6亿元。70个教育补短板项目共完成投资11亿元，全市 9
学校基本办学条件得到改善。校园环境更加安全和谐。全面构建“党政同责、一岗双责”的学校安全工作责任体系，进一步明确学校安全主体责任，开展学校安全标准化提升和“平安校园”等级创建活动，开展全市学校和县（市、区）教育局的安全管理人员培训，共培训近700人，确保学校安全管理人员持证上岗。为学生成长提供安全、稳定、和谐的环境。教育督导作用充分发挥。开展财政教育投入、教师队伍建设、“全面改薄”、春秋季开学专项督导，推进建阳区、顺昌县创建全国中小学校责任督学挂牌督导创新县，延平区、武夷山、光泽县创建省级中小学校责任督学挂牌督导创新县。对武夷山市、光泽县开展市级“两项督导”评估考核，推进义务教育由基本均衡向优质均衡迈进。教育精准扶贫工作取得实效。10个县（市、区）学生资助中心全部通过标准化验收，健全从学前教育到中职教育学生资助体系。落实生源地助学贷款制度。教育信息化工作全面加强。促进信息技术与教育教学的深度融合。持续完善“三通两平台”建设，遴选推荐福建省中小学教师信息技术应用能力提升工程优秀应用成果，231件成果获奖。开展“一师一优课、一课一名师”活动，共选送优课241节。组织中小学教师参加福建省第十 10
三届信息技术与课程整合三优联评活动，全市共54件作品获奖，2个单位获优秀组织奖。
四、2017年决算收支总体情况
2017年教育部门年初结转和结余36,423.97万元，本年收入68,458.40万元，本年支出72,782.72万元，事业基金弥补收支差额410.02万元，结余分配614.31万元，年末结转和结余31,895.36万元。
（一）2017年收入68,458.40万元，比2016年决算数减少5023.87万元，下降6.84％，具体情况如下：
1.财政拨款收入50,258.64万元，其中政府性基金48.20万元。
2.事业收入12,450.24万元。 3.经营收入57.00万元。 4.上级补助收入4,578.72万元。 5.附属单位上缴收入0.00万元。 6.其他收入1,113.80万元。
（二）2017年支出72,782.72万元，比2016年决算数增加438.30万元，增长0.61％，具体情况如下：
1.基本支出47,201.00万元。其中，人员支出37,609.56万元，公用支出9,591.44万元。
2.项目支出25,459.95万元。 3.上缴上级支出0.00万元。 4.经营支出47.66万元。
5.对附属单位补助支出74.11万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出53,080.35万元，比上年决算数增加5839.14万元，增长12.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）201一般公共服务支出499.87万元，较上年决算数500万元，基本持平。
（二）205教育支出69776.52万元，较上年决算数增加23082.23万元，增长 49.43%，主要是提高高等教育、义务教育等生均经费标准。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出2,251.77万元，比上年决算数增加1974.78万元，增长7.13倍，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）229彩票公益金支出2251.77万元，较上年决算增加1974.78万元，增长7.13倍。主要原因是增加南平市示范综合实践基地项目建设经费。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33,540.75万元，其中：
（一）人员经费30,363.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费3,177.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 13
材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度“三公”经费一般公共预算拨款35.94万元，同比下降23.56%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费33.77万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费33.77万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量20辆。与2016年相比，公务用车运行费分别下23.94%，主要是认真落实公车运行费用定额标准，加大对公车“定点保险、定点维修、定点加油”的监督检查力度，严格控制运行费用。
（三）公务接待费2.17万元。主要用于教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动，累计接待43批次、接待总人数394人，基本与上年持平，主要是规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理，健全完善公务接待经费管理办法。
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九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出143.30万元，比上年决算数增长78.03%，主要是:省上追加专项支出及综治奖、车改补贴等。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额8,567.06万元，其中：政府采购货物支出6,080.08万元、政府采购工程支出2,117.25万元、政府采购服务支出369.74万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车37辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆；单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 17
资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：表
情况表
年度收支决算总表
年度收入决算表 年度支出决算表
年度财政拨款收支决算总表 年度一般公共财政拨款支出决算表 年度一般公共预算支出经济分类决算情况1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算
年度政府性基金支出决算表 年度部门决算相关信息统计表 年度政府采购情况表
18 1-1 20171-2 20171-3 20171-4 20171-5 20171-6 20171-8 20171-9 20171-10 2017
