差旅报销制度
一、总则
1、为了规范导师的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，是指导师因公司业务外出的出差。
3、本制度适用于本公司驻厂导师。
二、报销标准
1、出差住宿费
(1)需要住宿需事前申请，得到项目经理许可方可报销。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
2、交通费: (1)乘坐火车，按硬座(车程5个钟以上可选择硬卧)标准报销。
(2)出租车一般不能报销，滴滴打车按滴滴顺风车标准报销，特殊情况下，经项目经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘座高铁、飞机需事前申请，得到项目经理许可方可报销。
3、伙食补贴
(1)因公出差伙食按照20元/正餐标准报销。
(2)陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
(3)所有早餐与休息期间餐费一律不予报销。
三、差旅费报销程序
1、按照公司报销表格填写，将票据拍照放进报销表格发给公司财务。
2、所有报销在下个月20号之前交至财务（如3月份报销的在4月20日之前），如超过规定时间未发报销单给财务的，将延迟一个月报销。
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写说明，对每一张交通票据做出说明。
3、滴滴打车必须按照对应日期给财务交至相应截图，滴滴费用可开电子发票发至公司，也可直接发至邮箱。
《差旅报销制度.doc》
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