差旅报销规定
伙伴们，大家好！为逐步规范公司日常管理，现发一则关于票据报销流程的通知，请大家遵照执行，执行期间若发现不合理处我们再做更正。
票据报销流程：
1、报销人员将票据分类整理好并自行列简要清单；
2、报销人员持整理好后的票据及清单至分管领导处签字确认（在票据背面签字）；
3、报销人员持分管领导签字后的票据及清单至李总处签字确认；
4、报销人员持李总签字后票据至公司财务出纳处报销。
注：
1、其中若涉及招待费项目，可先至出纳处领取招待费申请单并填写完整。
2、两位及两位以上员工共同开支费用的，报销人员为该次最高职级员工。 2014-06-24
《差旅报销规定.doc》
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