河南省新乡市长垣县水利局 2017年预算情况公开说明
一、单位机构设置、职能
长垣县水利局隶属县政府管理，单位性质：财政补助事业单位。经费来源：财政补助收入。根据批准的单位主要职责内设机构7个、18个乡（镇、街道）水利站、自收自支事业单位3个、差供事业单位3个、临时机构1个。
机构编制管理部门核定编制人数460人，其中：行政编制人数12人，事业编制人数448人。截止2016年12月31日水利系统职工总数457人。其中：机关在职144人，站所在职177人，自收自支在职56人，离退休80人。
单位的主要职责是：
（一）负责保障全县水资源合理开发利用,拟订全县水利规划和水生态文明建设规划,贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，组织编制河道、湖泊的防洪规划和流域、区域综合规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省及县财政性资金安排的意见，负责提出全县水利投资方向和项目安排意见。提出水利建设投资安排建议并组织实施。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一监督管理,拟订全县和跨乡（镇）、街道办事处水中长期供求规划、水量分配方案并监
督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源调查工作,负责河道和重要水工程的水资源调度,组织实施用水总量控制、取水许可审批、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡（镇）供水工作。
（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。贯彻落实全省最严格水资源管理制度并监督实施，开展水生态系统保护和修复，推进水生态文明建设。
（四）负责防治水旱灾害,承担长垣县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对河道、湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱计划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。
（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划。贯彻落实有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作,推动节水型社会建设工作。
（六）编制、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计方案。
（七）负责水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，
发布水文水资源信息、防汛抗旱情报预报。
（八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导江河湖泊及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理,协调配合水利工程质量监督检查工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设与运行管理。
（九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持规划方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,负责水土保持补偿费的征收工作，指导县重点水土保持建设项目实施。
（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、辖区内灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设，负责农村水能资源开发工作，负责小型农田水利重点县项目年度验收及三年总体验收。
（十一）负责重大涉水违法事件查处工作,指导全县水政监察和水行政执法,协调并处理跨乡、镇、办事处水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,组织开展水利工程建设的监督工作。
（十二）开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作,贯彻执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。
（十三）负责全县引黄灌溉工作。编制引黄灌溉规划和
计划，组织指导引黄灌溉的开发利用；负责引黄灌溉工程建设和管理；规定权限内工程建设规划同意书的审批；负责黄河滩区建设和综合治理。
二、收支预算总体情况
2017年部门预算总收入1838.6万元。其中：财政正常预算拨款（补助）收入1186.6万元，罚没收入2万元，纳入预算管理的专项收入650万元。
2017年部门预算总支出1838.6万元。主要包括工资福利支出983.6万元，日常公用经费36.9万元，对个人和家庭补助支出10.5万元，专项支出807.6万元。
三、财政拨款（补助）预算情况
2017年财政拨款（补助）预算数1838.6万元，安排情况如下：
（一）基本支出1031万元，其中：
1.工资福利支出983.6万元，主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2.商品和服务支出36.9元，包括日常公用支出33.9万元，主要用于电话费、差旅费、邮电费、印刷费、办公费等机关运行费用；“三公经费”支出3万元。
3.对个人和家庭补助支出10.5万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员和退休人员医疗补助、在职和离退休人员取暖费等支出。
（二）专项支出807.6万元。
水利局支出构成为213类农林水事务支出，其中： 1.饮水入城费50万元。主要用于生态用水，冲刷城区河道污水等。
2.农村饮水安全大修基金100万元。主要用于维修养护农村安全饮水已建工程，保障农村安全饮水已建工程的安全运行。
3.基层水管机构人员补助200万元。主要用于基层水利管理机构人员工资、补助等费用。
4.农村饮水安全工程水质监测中心运营费用30万元。主要用于农村饮水水质监测、检验等费用。
5.县管小型水利工程管护经费403.6万元。其中水资源费安排270万元，罚没、一般预算安排133.6万元。主要用于县管河道及附属物的维修养护等费用。
6.“命脉杯”奖金24万元。
（三）“三公”经费预算说明。
1.关于支出口径。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.关于车辆购置及运行维护费支出、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元。其中：公务用车运行维护费预算3万元，主要用于单位公务用车1辆的燃油费、维修保养费等支出，无公务用车购置费。因公出国（境）及公务接待预算均为0万元。17年较2016年增加1.75万元，增加原因是我单位成立了水利联动执法办公室，县公安局派遣两名民警常驻，并调遣车牌号为豫G5206警的警车供执法联动办公室使用，车辆使用、维修等费用由我局担负。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况：
2017年度政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。
（五）机关运行经费执行情况说明：
我单位2017年机关运行经费预算为36.9万元，主要用于办公、印刷、电费、邮电、劳务费等日常办公经费。其中：办公费15.4万元、车辆燃修费3万元、电费7万元、邮电费3.5万元、劳务费5万元、印刷费3万元。
（六）政府采购执行情况
2017年政府采购3400万元，其中农村安全饮水、大功灌区引黄、石头庄灌区引黄、节水改造项目、农田水利项
目县等3395万；办公设备购置5万元。
四、预算收支增减变化情况说明：
2017年预算收入1838.6万元，2016年预算收入1256.4万元，比去年增加582.2万元，原因为2016年预算未列人员基本工资、车补、住房公积金、养老保险、医保、退役安置等项目收入。
2017预算支出1838.6万元，2016年预算支出1256.4万元，比去年增加582.2万元，原因为2016年预算未列人员基本工资、车补、住房公积金、养老保险、医保、退役安置等项目收入。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.水利事业机构：反映用于水利事业单位的基本支出。
10.水资源：广义的水资源是指地球上水的总体；狭义的水资源是指人类可以利用的逐年可以得到恢复和更新的但水量，大气降水是它的补给来源。
11治河工程：治河工程是指为稳定河槽或缩小主槽游荡范围，改善河流边界条件及水流流态采取的工程措施。
12.农田水利：有利于农业生产的灌溉、排水等各种工程。
13.灌区：指某一水利灌溉工程受益的区域。
14.汛：江河定期的涨水现象。
15.汛期：江河中由于流域内季节性降雨、融水、化雪引起定时性水位上涨的时间。
16.水利工程：利用水力资源和防止水的灾害的工程，包括防汛、排洪、蓄洪、灌溉、航运和其他水力利用工程，简称水利或水工。
17.农村饮水安全：就是让农村居民能够及时、方便地获得足量、卫生、负担得七的生活饮用水。
长垣县水利局
2017年4月25日
