北京市财政局2012年预算情况说明
日期：2012-03-15
一、部门基本情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发【2009】2号），设立北京市财政局。北京市财政局内设24个处室，行政编制325人，实际316人；事业编制460人，实际344人；长期聘用人员（临时工）47人。离退休人员285人，其中：离休17人，退休268人。
二、收入预算说明
2012年收入预算26675.79481万元，比上年27657.472387万元减少981.677577万元，下降3.55%。其中：财政拨款26615.79481万元，比上年24967.472387万元增加1648.322423万元；其他资金60万元，比上年2690万元减少2630万元。
其他资金60万元为我局“本级事业预计事业收入”，较上年减少的2630万元包括“各预算单位预计的利息收入”30万元及由于怀柔财政干部培训中心转制而减少的“怀柔财政干部培训中心事业收入”2600万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算11483.35701万元，占总支出预算43.08%，比上年10919.548267万元增加563.808743万元，增长5.16%，其中：工资福利支出5916.466645万元、对个人和家庭补助支出2247.31876万元、商品和服务支出3319.571605万元。
（二）项目支出预算15192.4378万元，比上年15337.92412万元减少145.48632万元，下降0.95%。其中财政拨款15132.4378万元，主要项目是：国库业务管理工作经费、政府采购管理工作经费、绩效管理工作经费、评审业务委托评审费、北京市财政票据印刷费、信息化经费等。
（三）事业单位经营支出0万元，比上年1400万元减少1400万元，主要是由于怀柔财政干部培训中心转制而减少的“怀柔财政干部培训中心事业单位经营支出”1400万元。
