2016年度县级部门预算公开说明
目
录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部新闻出版局2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
- 1 3.拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。
4.负责指导社会文化事业发展和公共文化工作；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。
5.拟定非物质文化遗产保护规划，起草有关法规、规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。
7、指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
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二、）部门决算单位构成情况
本单位有 10个下属单位：水晶博物馆 吕剧团 博物馆 少儿版画中心 图书馆 电影公司 海陵影剧院 文化馆 文化稽查队 体育中心
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三、）2015年度主要工作完成情况
2015年，新闻出版局在县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的政策方针，用科学发展观的新文化发展理念统一思想，努力工作，圆
- 3 本单位2016年度收入、支出预算总计 191.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.99 万元，增加11%。主要因为近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加，其中：人员工资支出由上年的121.89万元增加141.58万元，对个人和家庭的补助支出增加到15.70万元。
1.收入预算总计 191.38 万元。包括：公共财政拨款资金171.38万元，纳入预算管理资金20万元。
2．财政拨款收入预算总计 171.38 万元。
（1）一般公共预算收入预算171.38 万元，与上年相比增加 19.5 万元，增长13 %。主要原因是本单位2016准备加大对文化体育事业的投入，更好的服务与大众及近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加。
3．其他资金收入预算总计 20 万元。与上年持平。
（二）支出预算总计 191.38 万元。包括：基本支出181.38万元，其中工资福利支出141.58万元，商品和服务支出24.1万元，对个人和家庭的补助支出15.7万元；项目支出2.8万元。
基本支出预算数为 181.38 万元。与上年相比增加 18.12 万元，增长10 %。主要是工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。
项目支出预算数为 2.8 万元。与上年相比增加2.8 万元，增
- 5 本单位2016年财政拨款预算支出 171.38 万元，占本年支出合计的 95 %。与上年相比，财政拨款支出增加 19.59 万元，增长 13 %。主要原因是。工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。
（六）、财政拨款基本支出预算表情况说明
本单位2016年度财政拨款基本支出预算 181.38 万元，其中： 1.人员经费 141.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
2.公用经费 24.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（七）、一般公共预算支出预算表情况说明
本单位2016年一般公共预算财政拨款支出预算171.38 万元，与上年相比增加 19.59 万元，增长 13 %。主要工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。
- 7 2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 171.38 万元，比2015年增加22.3 万元，增长（降低） 25 %。主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩、取消部分支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少等举措。加强财政资金管理，提高财政资金绩效。
（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
（十）、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 新闻出版局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 42 %；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 24 %。具体情况如下：
（2）公务用车运行维护费预算支出 3.2 万元，本年数与上年数持平。
3．公务接待费预算支出 1.8 万元，本年数与上年数持平。 2.2 万元，本年数与上年数持平。
本单位2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4万元，本年数与上年数持平。
四.名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
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