呈陈总、陈副总审阅:
外 审 注 意 事 项
一、首次会议(时间:7月23日8:00—8:30半小时)
首次会议由审核组组长主持,公司领导和各部门主管参加;
会议内容包括:
(1)介绍审核组成员及资格;(5)确认审核组工作场所(写字楼一楼办公室);
(2)审核范围和目的;(6)确认与公司领导交换意见时间;
(3)审核方法和程序;(7)末次会议时间;
(4)确定陪同人员(2名);(8)会议人员签到。
公司领导讲话(一般为5分钟):
(1)公司简介及发展规模;
(2)简要介绍质量体系运行情况;
(3)表明对认证结果的态度,并要求各部门主管和员工全力配合审核组工作,发现
不符合项,促进质量体系改进。
二、经理、管理者代表(时间:7月23日8:30—9:30)
1、参加人员:总经理、管理者代表、副厂长、质管处经理及其它;
2、主要询问:
(1)质量体系运行情况;
(2)公司如何保证质量体系运行:根据公司新的组织机构及职责、修订质量体系文
件(D版)、组织内审员于5月底开展内部质量审核,发现问题及时改进,使企业质量体系增值;
(3)对质量方针和质量目标的发布和理解;
(4)管理评审的组织和实施情况。
3、公司领导表态:ISO9000是企业管理的基石,我们要在ISO9000的基础上,将公司质
量管理工作做得更好,2000年版ISO9000已发布,我们愿全力学习ISO9000 2000年版精神,融会贯通至企业管理中,并准备于明年进行换版工作。
三、实施审核
1、陪同人员应提前通知受审核部门,并提醒受审核部门做好准备,如现场记录是否按规定频率填写,记录是否签署完备等;
2、对发现有明显问题,不要去争执,尽量寻找有利证据,并与审核员沟通,使其确信公司能更好地解决问题;
3、陪同人员应记录不符合项,并争取能在审核结束前将不符合项通知有关部门主管纠正好;
4、检查的最后一天,所有不符合项将会与公司领导进行口头讨论,最终不符合项报告会
请公司领导及各责任部门主管签字;
a. 有明显证据的不符合项应给予确认;
b.对有模糊时,公司领导应提出疑议,不可随便签字;
5、确定完成纠正期限:一般为一个月。
四、末次会议:(7月24日16:30—17:00)
末次会议由审核组长主持,公司领导和各部门主管参加;
会议内容:
(1)审核组长介绍外审的基本情况;
(2)说明不合格报告的数量和分类;
(3)宣读外审结论;
(4)受审方确认并签字;
(5)双方确认纠正措施改进时间。
公司领导表态:
(1)对审核组为期两天的审核表示感谢,或表明对审核的态度;
(2)对今后质量工作的方向及态度:要求全体干部员工能举一反三,对发现问题认
真纠正,并开展自查自纠,确保体系持续有效。