烟草专卖局物资采购专项工作报告
尊敬的各位代表：
受蒋局长委托，我向大会作物资采购工作报告，请予审议。
XX年，市局（公司）围绕“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”的总体要求，认真贯彻落实国家局、省局（公司）“两项工作”有关会议、文件精神，扎实推进物资采购专项工作，全面完成了物资采购工作任务，顺利通过省局（公司）物资采购全面审计和物资采购专项检查，物资采购科学管理、民主管理、规范管理水平进一步提升。
（一）统一思想认识 加强组织领导
市局（公司）党组高度重视“两项工作”，全市行业思想认识统一。市局（公司）成立了“两项工作”领导小组，加强“两项工作”组织领导。领导小组多次召开会议，安排部署物资采购专项工作，听取相关部门工作汇报，协调解决专项工作推进中的困难和问题。市局（公司）根据国家局和省局要求，研究制定了包括物资采购专项工作的实施方案，明确了专项工作的指导思想、基本原则和工作要求，明确了牵头部门、归口管理部门、直接责任单位、部门和人员，明确了各阶段
任务的完成时间和步骤，对物资采购专项工作进行了周密的安排和部署。物资采购有序开展，国家局和省、市局（公司）物资采购相关规定得到全面贯彻落实。
（二）健全规章制度 建立长效机制
根据省局（公司）物资采购相关管理规定，结合XX烟草实际，市局（公司）对物资采购管理、物资采购供应商管理、办公用品管理等制度进行了修订和完善。管理制度明确了物资采购管理机构及职责权限，对采购计划与预算、采购方式、采购过程、咨询投诉、档案归档等方面做出了明确规定，细化了工作流程，先后两次修订了53种记录文件。与此同时，将物资采购管理与“三标合一”工作有机结合，充分考虑职业健康风险源控制以及对环境因素的影响，将物资采购涉及到的工作流程、质量记录等纳入“三标合一”QES管理体系文件进行管理，物资采购管理的规范化和现代化水平不断提升。
三、加强督导检查 规范项目实施
为有效规范物资采购项目实施，市局（公司）建立完善了物资采购全程监管机制。一是严格审核项目实施方式。在物资采购过程中，按照“把公开招标作为项目实施的主要方式”的要求，切实执行五种采购方式程序规定，确保应招尽招。二是强化关键环境的监督。牢牢抓住预算管理、立项审批、项目变更、合同签订、质量验收、资金支付、痕迹管理等七
个关键控制点，充分发挥监察、法规、审计等部门的监督职能,重点强化物资采购关键环节监管，将“上一环节未通过，不得进入下一环节”的管理要求落到了实处。三是开展物资采购专项督察。物资采购管理部门和监督部门建立联合督察机制，定期或不定期对所实施的物资采购项目进行统计核查。今年8月、9月至10月先后两次开展了物资采购专项检查。重点检查项目立项、审批、实施、监督等各个关键环节痕迹资料的合规性和完整性，确保物资采购项目过程规范、合法合规。
XX年全行业物资采购67项，涉及金额1768.50万元。其中公开招标采购：17项，金额1178.33万元，分别占总项目数及总金额的25.37%及66.63%。其中烟叶物资采购33项，涉及金额：807.96万元；信息固定资产采购6项，涉及金额：27.38万元；办公固定资产采购20项，涉及金额：19.66万元；安防物资采购3项，涉及金额：891.38万元；物流物资采购5项，涉及金额：22.12万元。上述物资采购事项严格决策程序规范，实施过程合规，监督检查到位。
（四）强化基础工作，提升管理水平。
一是强化管理制度培训。我们坚持“分层指导、突出重点”的原则，先后组织了两次物资采购专项培训，分别对市局（公司）领导、各单位（部门）负责人和具体经办人员进行了的培训，使决策层、管理层和执行层明确自己在物资采购工作
的角色定位，知道自己该做什么、该怎么做，确保物资采购管理制度在实际工作中得到全面的贯彻落实。 二是强化采购计划与预算管理。去年底，各归口部门及各单位按照工作实际情况制定了XX年物资采购计划。在制定物资采购计划过程中严把审核关，全面完成了XX年物资采购计划与预算的准确对接。三是强化物资采购信息化管理。完成了全市行业XX年物资采购计划系统的录入、上报工作，确保物资采购从源头实现信息化管理。四是强化档案资料管理。以“两项工作”和“全面审计”为契机，去年，物资采购管理部门和监督部门对所有采购项目档案资料进行了专项检查，针对检查中发现的问题均要求各单位（部门）限时整改，进一步规范了“一项一卷”档案资料。
XX年物资采购工作虽取得了一定成效，也还存在一些不容忽视的问题。一是物资采购制度有待进一步完善，制度体系的适用性。二是个别单位对物资采购工作重视不够，相关人员职责不明确，工作是时效性较差，推诿扯皮的现象时有发生。三是物资采购培训还需持续加强，个别经办人员对相关制度要求、流程规范及物资采购系统的操作还不够熟悉。
二、XX年物资采购工作意见工作
一、完善制度建设，突出系统性和适用性
一是按照省局（公司）关于《四川省烟草商业系统物资
采购管理办法（修订）》（川烟计[XX]13号）等文件的要求，进一步修订和完善我局（公司）采购管理规定、临时性小额物资采购管理规定、集中定点采购管理规定、供应商管理办法、“四个严禁”追责措施等系列制度，将集中采购作为全市行业采购工作的主要模式纳入管理制度，逐步规范年度采购金额30万元以下的物资采购方式，以制度严肃纪律，切实做到“四个严禁”，进一步增强采购制度体系的系统性。二是明确“管委会”的职责权限和议事规程，理顺各级管理机构工作流程，充分发挥其职能作用，进一步处理好集权与授权的关系，从制度上严格项目实施关节环节的审核控制关，切实提高决策的科学性。三是跟踪制度执行情况，定期评估和分析制度执行效果，结合“三标合一”进一步修订完善采购管理记录文件，进一步增强采购制度记录文件的适宜性。
二、强化基础管理，突出科学性和时效性
一是加强计划管理。XX年全市行业年度采购计划总额共计4547.35万元。其中烟叶物资计划金额2187.71万元，物流物资计划金额103.06万元，安防物资计划金额740.37万元，信息物资及耗材计划金额243.58万元，办公物资及耗材计划金额1272.63万元。各单位（部门）应围绕“及时性和科学性”的要求于当年9月中旬向归口管理部门提交经本单
位（部门）负责人审核的下一年度采购计划，各专项归口管理部门在审核过程中应严把审核关，确保采购计划与全年预算按期对接，促进采购计划项目在后期执行过程中得以顺利推进。二是完善“一个目录三个库”。 为进一步提高采购工作效率，确保集中采购目录、供应商库、中介服务机构库及评审专家库能满足不同采购项目的需求，各归口部门须结合实际抓紧时间建立和完善各类中介服务机构库，加强集中采购目录及供应商库的动态管理，同时采购管理办公室应多方组织采购培训，提升采购队伍人员素质，逐步完善评审专家库。三是强化档案管理。采购实施单位（部门）应严格按照物资采购相关规定及时收集和完善“一项一卷”档案资料。同时要充分利用办事公开民主管理信息平台，抓好项目关键环节的公示管理，妥善保存相关痕迹化资料。各归口管理部门要切实履行职责，做好采购档案的审核工作。采购管理办公室会同采购监督小组定期或不定期检查“一项一卷”档案资料的真实性和完整性，对检查发现的问题应要求相关部门限时整改。
三、严格公开招标，突出规范性和阳光性
一是要切实把公开招标作为采购的主要方式。围绕“应招尽招，能招尽招”的原则，落实三个“凡是”：凡是达到公开招标金额标准的，必须采取公开招标方式实施；凡是长期采购、批量采购的，要做好全年规划，尽量集中采取公开招标方式
实施；凡是通过定点供应商购置的，定点供应商必须通过公开招标方式确定。二是进一步加强采购过程管理，规范权力运行，完善竞争机制，强化监督力度，加强关键环节点的控制力度，确保采购过程规范运行、阳光运行。三是加强项目后期评估管理，定期跟踪验证物资使用情况，确保物资采购工作真正做到“严格规范、服务大局”。四是规范物资采购数据统计。各项目实施单位（部门）要建立物资采购项目管理明细表，各归口管理部门于次月3日前向采购管理办公室报送当月归口物资采购相关数据。物资采购项目统计时间原则上以合同签订时间和合同金额为准，定点采购项目在合同执行期间内为一项，每月统计当月执行金额，项目数不变。采购管理办公室严把审核关，确保上报的各类数据真实、准确和完整。
四、强化督察力度，突出合规性和针对性
一是各专项归口部门应定期开展自查，全面梳理采购项目开展情况，对发现的问题认真分析原因，及时有效整改。二是采购管理办公室应不定期开展复查，确保不出现“上一程序未结束就进入下一程序”的情况，强化采购项目实施的规范性及“一项一卷”痕迹资料的完整性和合规性。三是采购监督小组牵头，采购管理办公室及各专项归口部门配合不定期开展采购专项督察，重点检查制度的完善性及执行情况，强化关键环节点控制力度及信息公开力度，确保采购项目真正做
到公开、公平、公正。四是将物资采购项目督导检查结果纳入绩效考核和年度目标考核范畴，督促各单位（部门）及时整改，持续提升物资采购工作质量。
五、加强服务采购管理，突出创新性和灵活性 一是采购管理办公室应参照物资采购管理办法整合服务采购管理制度，出台“采购管理制度”进步一从制度上规范服务采购工作。二是鉴于服务采购的特殊性，在“应招尽招”及“规范效率兼顾”的原则下妥善选择适宜的采购方式，各级采购机构应严把采购方式审核关，在规范的前提下创新服务采购管理。三是各实施部门及归口部门应定期评估和分析服务采购工作运行情况，不断改进服务采购管理方式，在规范的基础上进一步增强采购制度体系的灵活性。
年十二月三十日
