关于开展第二十二个“监督检查月”活动的实施方案 为深入贯彻落实集团公司党风廉政建设工作会议和纪委一届十次全委（扩大）会议精神，充分发挥效能监察工作的监督作用，强化管理，堵塞漏洞，促进物资领用管理工作更加规范化、制度化，避免不廉洁问题发生，最大限度地维护企业利益，为企业发展创造良好的政治环境。根据集团公司纪委、监察处和矿纪委的要求，经研究决定，今年5月份，开展以物资供应为主要内容的第二十二个“监督检查月”活动。我队党支部严格按照矿党委要求，依照活动内容，结合区队工作实际，制定如下实施方案：
一、开展这次物资供应专项监察的主要目的 物资供应是事关企业经济利益和安全生产的主要工作之一，是职工群众长期关心的热点问题,也是容易产生不廉洁问题的重点领域。近年来，我队按照矿纪委、物资供应科的要求，坚持把物资领用工作作为监督检查的重点之一，不断加大力度，先后围绕计划管理、废旧物资处理低值易耗物品釆购等方面开展了专项监察，及时纠正了在物资招标及管理工作中存在的问题，为进一步规范运作程序，提高管理质量，堵塞管理漏洞，有效防范各类违纪问题的发生起到了良好作用。但也要清醒地看到，物资领用方面仍然是职工群众关注的热点，也是我们加强监督检查的重点。在实际工作中，我队物资计划提报和执行、大修费使用、设备物资到货验收等方面仍然存在一些问题和不规范行为。因此，今年继续开展以物资领用为主要内容的“监督检查月”活动，这次开展以物资领用为主要内容的专项监察活动，其主要目的就是为了进一步查找我队在物资领用管理工作中存在的具体问题和不足，有针对性提出整改建议，强化管理，堵塞漏洞，最大限度地维护企业利益，实现从源头上预防腐败，防止和减少问题的发生，促进企业的健康、稳步发展。
二、监察的主要内容
（一）物资管理相关制度及台账建立情况
1、全面推行内部市场化，要围绕材料计划的编制、提报、审核、审批、领取、发放等方面健全完善了相关制度。
2、区队建立 “物资领取及发放台帐”，内容填写要真实、规范、齐全。
（二）物资计划提报、审核、审批及执行情况
1、区队物资计划提报、审核、审批程序要求规范，手续要求齐全。
2、按照计划内容严格组织釆购，杜绝超计划釆购或无计划釆购问题。
3、材料计划与实际生产消耗要求相符，杜绝材料积压现象。
（三）自购物资情况
1、单项工程釆购的物资程序是否规范，资质审查登记表、签到簿、报价表、承诺书、投标汇总表等表格要求使用规范、齐全。
2、区队自主选择物资依据要求充分，杜绝存在质次价高问题。
(四）易耗材料发放及使用情况
1、物资入库数量、质量、证件等验收要求认真，验收记录登记要求及时。
2、物资领取、发放单据内容填写要完整，相关人员签字要齐全，账目填写要及时规范。
3、账目库存与实物库存要一致。
三、监察的方法步骤
按照矿党委要求，此次“监督检查月”釆取自查自纠和集中检查验收相结合的方式，分三个阶段进行。
第一阶段:自查阶段（5月7日至5月31曰）对照此次监督监察的主要内容,逐条逐项开展好自查自纠工作。对自查出的问题，逐条进行梳理登记、逐条进行分析、逐条落实责任人，并提出整改意见。自查阶段结束后，要写出自查报告，按时上报。
第二阶段：检查验收阶段„6月1日至6月30日〉。第一阶段结束后，区队管理人员对自查情况进行检查验收。
第三阶段：整改阶段（7月1曰至7月20日‟。针对查出的问题，做到明确整改时间、明确整改责任人、明确整改措施，并抓好落实。
四、几点要求 (一）加强组织领导。为确保第二十二个“监督检查月”活动顺利开展，我队成立活动领导小组。组长：张花勤；副组长:邢福波；成员：曹连臣、牛聪业、田祥伦、于胜岩、王永玺。指定专人负责这项活动的开展,切实加强对这一活动的组织开展。
(二）统筹安排部署。这次“监督监察月”活动涉及的内容较多，需要抽查的项目及物资较多，要合理安排，精心部署，认真对待，严禁应付凑付，走过场，搞形式主义，对照相关内容及要求，认真做好现场、资料等各方面准备，确保活动取得实实在在效果。
(三）认真搞好自查。要把开展这次“监督检查月” 活动作为物资领用管理工作发现问题、改进工作，提升管理水平的有效举措来落实，做到自查要严格细致，该抽查的抽查，该核对的核对，该分析的要分析，绝不能大而化之，应付凑付。
准备队 2013年5月29日
