2012年上半年目标责任指标完成情况分析报告
今年1—6月，面对严峻的经济形势，全司上下齐心协力，牢牢把握稳中求进的工作总基调，确保了全司经济发展总体平稳较快增长，但按年初公司与各部门签订的目标责任书所下达的各项工作指标，时序进度要求上还有很大的压力和差距。
一、上半年主要生产经营指标完成情况分析
（一）主要生产经营指标完成情况
1、截止到6月底，完成销售合同订单总额 元，占年初计划的 %；完成销售回款 元，占年初计划 %；其中，厂房销售 元，时代公寓销售 元，科技孵化楼销售 元，美食街招租情况： 。
（二）经济运行过程中存在的问题
2012年上半年经济运行情况不太理想，已经半年时间过去了，销售任务完成比不到计划的50%，完成进展严重滞后，招商引资力度还需要进一步加大。
二、工程项目进展情况
1、二期工程：
工程进度方面：2012年上半年项目二期工程全面竣工，工程竣工资料归档90%，预计在施工许可证领取后，7月下旬可完成竣工综合验收工作。结算方面：截止6月底，二期工程总包单位、分包单位进度审核、倒班楼外墙涂料结算审核按计划时间内全部完成，倒班楼外装饰结算审核、园林结算审核计划完成时间5-6月，实际完成计划的90%，主要是因乙方签证资料不完善以及在单价上未达成共识等原因，导致未能在计划时间内全部完成。倒班楼硬铺结算审核计划完成时间6月份，实际未完成，若没有其他变动，预计8月份可完成。报建方面：二期工程竣工手续办理计划时间2012年3-5月、产权办理工作计划时间2012年4-7月，但皆因二期施工许可证的原因导致未能按时进行综合验收以至于此项工作未按时完成。
2、三期工程：
工程进度方面：科技孵化楼、4#倒班楼因不具备开工条件，没有开工手续导致工程未按计划时间开工而处于停工状态，截止6月底，仅仅完成了临舍的布臵、施工单位的确定以及监理单位的确定并进场。工程进度完成时间需根据具体开工时间而相应顺延。报建方面：三期两栋高层的提前介入手续计划完成时间3-4月份，由于科技孵化楼方案的调整导致此项工作仅完成计划的40%，接下来的工作重点是确定科技孵化楼调整后的方案，同时取得4#倒班楼的规划许可证，抓紧时间完成两栋高层的提前介入手续，以保障三期工程的顺利开工。根据目前的工作开展进度情况看，预计7月份可办理完成提前介入手续，为三期工程的开工创造条件。预算方面：三期工程预算编制计划完成时间5月份，目前土建预算编制已经完成，安装预算因编制人员对安装这一块业务不熟悉，导致进度缓慢。
三、其他工作进展情况
1、标准厂房认定工作，计划完成时间3-4月，目前初步认定已经完成，实际完成量约80%，待市园区办相关职能部门审批签字后完成标准厂房的正式认定。
2、开发资质的晋级工作，由于二期工程未进行综合验收工作，因此公司的开发建设总量以及注册资本等还未达到二级资质的条件，因此，需要二期综合验收后，开发建设总量这一硬性指标达到二级资质条件后完善其他晋级手续。
四、下半年工作安排
（一）着力抓好年初计划指标的落实
各部门要切实围绕集团公司下达的经济目标责任书，找准工作切入点，将目标责任书的各项指标具体落实到行动上来，超前谋划，早动手，早对接，争取工作主动权，保证年底各项指标的顺利完成。
（二）加快三期工程建设步伐
加快三期项目的工程建设进度，有序推进4#倒班楼、科技孵化楼建设的各项工作；加快完善两栋高层的提前介入手续，想尽一切办法在第一时间内完善各项开工手续，以保障三期工程的有序开展；继续编制两栋高层的成本预算，严格控制好各项开发成本，抓好工程进度审核工作。
（三）继续加强招商引资工作
围绕2012年全年销售合同订单总额5千万、回款1亿元的经济指标，加大二期厂房、两栋高层的招商引资工作，尤其是科技孵化楼的招商工作。招商人员要加大对客户资源的收集，结合项目周边众多企业入驻园区而缺乏相应办公地点这一契机，多宣传、勤拜访，改变招商人员在办公室坐等客户上门这一不好习惯，加快引进一批高品质企业，提高园区工业集聚幅射能力，从而促进整个园区的招商引资工作。
（四）全力以赴抓好资金回收工作
一是狠抓销售应收款的回收工作，销售部要全力配合财务部对应收款的足额收取。二是加强财务管理制度，按照“以收定支、先收后支、定员定额”原则，认真进行测算分析各部门各项支出，全面加强财务管理。三是积极与各级政府部门对接，争取更大的财务税收等政策支持。
年初我司已制定了全年重点工作任务分解制度，明确了主管领导、责任部门和完成时限。进入下半年，我们将围绕全司经济运行、工程建设等全局性重点工作，继续狠抓项目建设，加大招商引资力度，加快推进工程建设，抓好各项工作措施的细化落实，全力保持全司经济持续快速健康发展。
