提货卡使用管理规定
为方便门店日后售卡、销卡工作，快捷准确录入ERP系统，现将提货卡的领用流程、使用须知、操作方法等规定公布如下：
一、《领用流程》
流程：门店发出申请（数量）——市场部负责领取及派发到店铺
1、门店发出申请：填写《门店提货卡申请》，需填写清楚“申请数量”和“店内所剩数量”，传真或使用RTX通知市场部卡务负责人。
2、市场部卡务负责人做“商店配货通知单”或“渠道调拨通知单”。
3、库房辅料管理员审批并生成“商店配货单”或“渠道调拨单”，在备注处注明提货卡卡号，并将提货卡带给市场部卡务负责人。
4、市场部卡务负责人到财务部，将提货卡盖公司公章（代理和托管有章的，单盖区域章），并登记卡号，发放到门店。
5、市场部卡务负责人登记完成后将卡号汇总，并对提货卡的售卡、销卡情况进行追踪。
二、《使用须知》
提货卡封底上已标明的《使用须知》：
1、提货卡只限一次性使用，顾客确认签字后提货卡生效。
2、此卡限提正价商品，且不享受其它赠品优惠，提取促销打折类特价商品须按正价计收。
3、提货卡不允许有涂改、缺损现象，如发生以上现象则视同无效卡。
4、提货卡不享有退款及找赎权利，如所提货品价值超过卡面金额，需将差额另行补齐。
5、凭提货卡提取的货品不予开具任何发票。
6、本提货卡有效期为三个月，本提货卡只限售卡店提货。
7、本提货卡盖章有效。
三、《操作方法》
流程：售卡（正确填写售卡信息）——销卡（即提货，正确填写销卡信息）
1、门店售卡时，在提货卡上写明，顾客信息和售卡信息。在ERP系统上“零售销货单”录入提货卡卡号及销售金额、实收金额。
顾客信息：顾客姓名、联系电话等。
售卡信息：“售卡店名”、“售卡电话”、“售卡经手人”、“售卡时间”、“金额”（即可提金额）、“大写”。
（1）售卡时，售卡经手人须将顾客姓名、电话记清楚，以便提醒顾客在有效期前使用，避免与顾客间的纠纷。若顾客不同意留相关信息，须确定提货日期，过期作废。
（2）售卡时，导购一定将大类或型号（即所要提货的款号）填写清楚，如：已通知物流调货的必须写明款号。
（3）售卡折扣：
①、售卡折扣不得低于7.5折。
②、团购卡：符合以下A、B、C三个条件中任一条件的提货卡为团购卡。
A、公司或商场活动期间，按活动折扣售出的提货卡，为团购卡；
B、数量多于10张（含10张）且总金额大于10000元（壹万圆），为团购卡；
C、折扣低于7.5折，为团购卡；
团购卡的使用说明：①售卡时，在提货卡的备注处，标明“TG”字样；②使用期限为一个月；③提货时只限提当季同类货品。
2、顾客持卡提货时，在ERP系统上“零售退货单”将此卡号及销售金额（实收金额）做退单（注：销卡的“零售退货单金额”与售卡的“零售销货单金额”要保持一致）。
（1） 使用期限：非团购卡为三个月，团购卡为一个月；如超过有效期使用的，须向区域经理请示，经批准后方可提货。
（2）可提货门店：提货卡《使用须知》中，已标明“本提货卡只限售卡店提货”。如客人要求他店提货（目前，仅在北京与郑州区域内和区域间相互使用），如有补差，须交现金。
售卡门店须通知市场部卡务负责人。提货时，销卡门店应向市场部卡务负责人查询：卡号是否可用，可提金额等相关信息。完成交易后将提货卡（补差小票、补交的现金）带回公司，以便销账。
（3）可提货品：销卡时，顾客必须按写明的款号或同季大类货品提取。如超出卡面可提金额，按门店当日折扣补差。
3、将顾客实际提走的商品款号录入ERP系统上“零售销货单”，交易完成。
销卡信息：“销卡店名”、“销卡电话”、“销卡经手人”、“销卡时间”；“顾客确认签名”。
4、提货卡于每月5日前返回公司。
实际操作案例：
1、售卡
（1）销售提货卡按图一填写：
图一：销卡时，提货卡填写内容
（2）商店销售管理的【销售管理】中，【零售销货单（在线）】做账，输入方式如图所示：
图二：销卡时，零售销货单（在线）
输入方法如下：
①提货卡卡号在【商品代码】处统一输入W01； ②在【单价】处输入实际销售金额5000元；
③然后在【摘要】处输入：提货卡卡号110001，原价6250元； ④保存即可。
2、销卡
（1）提货卡提货按图三填写：
图三：销卡时，提货卡填写内容
（2）销卡即：提货卡提货，在ERP中做账时，先做一张提货卡的【零售退货单（在线）】，再做一张该提货卡所提商品的【零售销货单（在线）】。
Ⅰ）商店销售管理的【销售管理】中，【零售退货单（在线）】做账，输入方式如图四所示：
图四：销卡时，零售退货单（在线）
【零售退货单（在线）】输入方法如下： ①提货卡卡号在【商品代码】处统一输入W01； ②在【单价】处输入提货卡的实际销售金额8000；
③然后在【摘要】处输入：提货卡卡号110001，原价10000元，销售是日期2011年1月1日； ④保存即可。
Ⅱ）【零售销货单（在线）】输入方法与正常销售一致，另摘要处需要注意，如图五所示。
图五：销卡时，零售销货单（在线）
摘要处注意：提货卡卡号110001，原价6250元，补差512元，销售是日期2011年8月15日。 备注：
（1）金额累加后如与提货销售金额有差，可修改某一款金额，一定要使用提货卡所提货的合计金额与提货卡提货金额对应
（2）金额=A/B*C 名词解释：A: 提货卡销售金额，指实际卖出时的金额，如：上图中的5000；
B: 提货卡提货金额，指提货卡的面额，如：上图中的可提金额6250；
A/B: 折扣，销售提货卡时的折扣，如：上图中的5000/6250=0.8，即8折。
C: 标准价指商品吊牌价。
四、《提货卡追踪须知》
公司市场部卡务负责人将定期对门店使用提货卡情况进行追踪，并记入门店考核。
1、市场部应每月按自然月计算将已完成交易的提货卡转交财务部审核，同时未完成交易的提货卡需继续追踪，并要求门店在途提货卡与电脑账上数量一致。
2、若出现撤柜情况，未使用的提货卡随货品一并返回并确认数量，已使用提货卡确认无“交钱未提货现象”。
3、若有作废提货卡，请注明原因并及时返回公司。
4、未按规定操作的，每发生一次，罚款50元。
5、因操作不当造成经济损失的，按提货卡可提金额的50%进行赔偿。
6、市场部卡务负责人曹忠华，联系电话：010-67856777-8218，手机号码：13609883075。
北京纳巴罗服饰有限公司营销中心市场部
2011年9月20日
