质量改进控制制度
第一章 总则
一、目的
为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品品质量符合要求和实现质量管理体系的持持续改进，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。
三、职责
1、厂办是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。
2、质检科是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门，负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。
3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。
4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。
5、仓库负责有效地处理顾客意见。
第二章 管理规定
一、持续改进的策划
1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。
2、日常改进活动的策划和管理：参见以下
二、三条款。
3、较重大的改进项目
3.1涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的效果。
3.2重大技术工艺改进的实施：由研发技术部、生产部根据公司精神、公司设备运行及使用情况提出，或由生产安全小组根据工艺要求提出，或由质监部根据实际操作情况提出，通过各相关部门对方案的论证，经管理者代表、集团公司总监审批后执行。再执行过程要求：
a、由食品研发小组指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪，直到技改项目验收完毕。
b、技改方案的设计、需有总监审核，工艺流程需由生产安全小组负责审核。 c、技改中的配方由研发小组负责实施，现场的工艺流程由生产安全小组负责组织实施。
d、配方技术改进完成后，研发部门要提出鉴定申请报告，将改进情况、自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚，经生产部、质检部、安全小组初步审核后，报总监审批。
e、将技术改造整套资料整理入档。
4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方面（如设备技术改造、工艺优化、配方改进、资源配置等），组织各部门进行策划制订改进计划报食品安全小组审核，公司总监批准后，予以实施。
二、纠正措施
1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
2、识别不合格
通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别,共有以下几种不合格情况： 1）过程、产品质量出现重大问题(指同一批号出现50箱以上同样的质量问题)，或超过公司规定值时；
2）管理评审（或经济工作会议）发现不合格时；
3）顾客对产品质量投诉时（指同一批号20箱以上同样的质量问题）； 4）内审发现不合格时; 5）供方产品或服务出现严重不合格；
6）其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。
3、原因分析、措施制定、实施与验证
对以上种种识别不合格情况，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因： 1）对情况1：由质监部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏交生产管理者，生产管理者根据情况召集相关责任部门讨论，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报集团公司总监批准，生产部、质监部跟踪验证实施效果。
2）对情况2：由总经办根据实际情况召集相关责任部门讨论，分析问题原因，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报集团公司总监批准，总经办、生产部跟踪验证实施效果。
3）对情况3：由售后服务填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质监部确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施，并规定完成时间，报集团公司总监批准，质监部跟踪验证实施效果并将结果反馈给售后服务部。 4）对情况
4、情况6：由生产部根据《不符合项报告》填写《纠正和预防措施处理单》，交责任部门制订纠正措施和完成时间，报总监批准，生产部负责跟踪实施效果。
5）对情况5：按《供应商认证管理制度》执行。
4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
三、预防措施
1、公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
