四.系统部署环境及终端安全 1.所有查询按要求部署在生产环境；
2.系统终端加密控制的有效性不存在问题；用户定期更换密码并妥善保管，征信查询电脑定期更换密码等。
3.不存在征信数据拷贝、传输等通道，不存在信息泄露或非法出售情形。查询个人信用报告后拒绝发卡的授权书等业务档案都有归档管理；不存在违反档案归档要求，私自下载保存、打印征信报告等违规行为。
五.下一步管理改进计划
通过网点自查人员认真仔细的排查，无发现有违规查询客户征信的行为，相关用户的管理工作都能按照规章制度来执行，较好的执行了有关规定，同时网点了利用此次自查工作，对网点的员工，特别是持有征信用户操作码的员工，进行了有关的教育工作，要求其提高风险和合规意识，避免出现违规行为，最后网点领导班子在今后的工作中，也会进一步加强有关监督和人员教育工作，切实杜绝征信业务方面的风险，做好合规经营。
《征信排查.doc》
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