内部控制会议纪要
会议时间:2017年12月18日 会议地点:三楼会议室 主持人: 原飞 记录人:王丽
会议议题:讨论内部控制的落实议题 出席人员:全体小组成员参加会议 会议内容 :
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,全面完善、有效实施内部控制,确保内部控制能够全方位把控单位经济和业务活动的开展情况。单位针对本年度的内部控制情况进行工作总结,具体内容如下: 1.已制定完善的合同管理制度
2.内部控制管理系统增加政府采购管理、建设项目管理、合同管理。
3.下一年工作计划:本单位内部控制仍不够完善,下一步将强化风险控制责任,规范风险控制程序,完善内部控制体系。
呼和浩特市新城区医院
2017-12-18
《12月内部控制会议纪要.doc》
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