杭州浙大通策科技有限公司建筑智能化事业部
商业计划书
一、摘要
本商业计划书对2002年度的公司建筑智能化事业部的整体运营作一分析与规划，以便对2002年度的事业部经营方向与操作手段作一指导，具体内容包括：
1、事业部经营思路
2、市场调查与竞争分析
3、业务分析
4、管理框架分析
5、建议
二、事业部经营思路
2002年度事业部整体发展思路：
1、盈亏持平，形成良性的现金流，市场操作以挖掘与培育潜在客户为主；
2、从量与质两方面合理配置各部门人员，加快、加强事业部团队建设；
3、完善事业部各项制度建设，促使市场、技术、工程、器材、行政各方面联接通畅；
4、在适当的时候，建立研发队伍，确立事业部的核心竞争力。
三、市场调查与竞争分析
智能建筑即\"公共建筑和住宅小区智能化\"，是现代建筑技术与现代通信技术、计算机技术、控制技术相结合的产物。与传统建筑相比，智能建筑可使人们的工作与生活环境更为安全、舒适、方便和高效。自20世纪90年代初智能建筑技术引入我国之后，智能建筑技术在全国范围内得到推广应用，目前，应用对象已由宾馆、商务楼波及银行、证券、办公、图书馆、博物馆、展览馆及城镇住宅等各种建筑领域。我国已初步形成一批具有一定规模的智能建筑设计、施工力量以及系统集成商和产品供应商。
据负责指导和推动我国智能建筑发展的建设部科技委智能建筑技术开发推广中心最近发布报告称，我国智能建筑市场有着巨大的市场潜力，蕴含的商机十分巨大，仅\"十五\"期间在城镇住宅建设方面用于智能化系统的投资就可超过800亿元。据统计， 1
目前智能建筑的投资约占建筑总投资的5％~8％，有的可达10％。其中，住宅小区智能化系统投资平均为每平方米60元左右，最高可达300元/平方米。今后，我国智能建筑市场主要是住宅小区、宾馆、写字楼及公共建筑等，而住宅小区则是最主要的市场。\"十五\"期间，全国城乡住宅累计竣工面积将达57亿平方米，其中城镇为27亿平方米，农村为30亿平方米。2005年城镇居民人均住宅建筑面积将增至22平方米。如按\"十五\"期间城镇住宅竣工计划的半数实现智能化计算，则用于智能化系统的投资就可达810亿元，其经济、社会、环境效益均不可低估。同时，已有城镇住宅的智能化改造也将逐步进行，同样会有不小的商机。此外，我国加入WTO后，经济发展的国际化对办公建筑的智能化水平提出了更高要求，不仅对新建办公楼，而且对量大面广的已有办公建筑的改造都带来了智能化需求。
城市信息化的建设将进一步推进智能建筑的发展。智能建筑可以看作是城市信息化的基本单元。智能建筑支撑城市信息化，城市信息化带动智能建筑的发展。未来的城市信息化必须依靠信息技术在城市的管理、环境保护、节省资源、降低能耗、改善人类生产和生活条件等方面发挥作用，而智能建筑恰恰在这些方面能发挥应有的作用。
浙江市场容量：2002年度杭州市建筑智能化市场总额的预计3亿元左右，浙江省预计为20亿元左右。
事业部面临劣势：
1、竞争对手。据2001年年底开始的浙江省建筑业企业资质整顿统计结果显示，浙江省的专营或辅营建筑智能化业务的公司近1000家左右，其中杭州市近500家，我公司面临的主要竞争对手为一些研发技术力量、工程实施力量、市场开拓力量较强的公司，如“中程兴达”、“浙大快威”、“浙大展望”等。
2、内部力量。当前事业部还处于快速发展期，各方面的力量还较薄弱，尤其是市场开拓能力与自己的核心技术竞争力方面。
事业部具备优势：
1、目前，随前国家基础投资的力度加大，整个建筑业的市场份额较为巨大；同时，中国整个建筑智能化企业由于起步都较晚，故实力都相差不大。因此，只要我们方面明确，精力规划，努力开拓，在几年内使事业部力量达到一定境界是可能的。
2、事业部目前没有任何包袱，容易接受新的事物，反应较为快速；整个团队较为年轻，精力旺盛，开拓精神强；
3、事业部目前最大的优势在于我们有集团公司的大力支持，包括资金、项目、客户关系上的支持，使得我们能轻装上阵。
四、业务分析
2002年度事业部争取营业额为1000万元，其中：1~6月份完成各项指标的40%，6~12月份完成各项指标的60%。销售费用控制在6%(100万元)以内，公司固定费用控制在12%(120万元)以内(其中工资60万元，办公费用10万元，房租水电8万元，其他42万元)，工程投标报价的毛利率应在22%以上，盈亏持平，力争利润在30万~50万元左右。
五、组织框架分析
1、人员构成。2002年度事业部共配置人员为：20名，其中：主管副总经理1名，总工程师1名，办公室人员3名，财务部1名，市场部3名，技术部3名，工程部6名，器材部1名。
2、固定资产投资。2002年度事业部预计添置固定资产为：皮卡工具车1辆，绘图电脑1台，激光A4打印机1台，对讲机2对，资料若干。
3、规章制度建设。2002年度事业部应加强与完善各项制度建设，一切按制度办事，重点为：
1) 建立事业部薪制制度。
2) 建立各部门考核制度。
3) 加强与完善事业部成本核算制度。
4) 建立和强化事业部各部门之间、各部门内部员工之间的工作流程，初步建立事业部的表格化管理模式。
5) 初步建立公司的CIS制度，尤其是需强化市场人员的对外形象与工程项目部的公共形象。
六、建议
杭州浙大通策科技有限公司是一家年轻的公司，建筑智能化事业部更是还处于婴儿期，百业待兴，我们希望能在集团公司的大力支持下，在公司领导的正确领导下，团结一致，促使事业部更上一个台阶。
二OO二年一月二十四日
