2011年上半年内审工作总结及下半年工作计划
2011年是五公司内审工作的开端之年，在局监察审计部的指导和公司的统一领导下，我党群监审部认真贯彻“全面审计、突出重点”的工作方针，紧紧围绕公司2011年年度审计工作计划，以强化内控制度建设为基础，进一步拓展思路，有目的有重点的做好项目竣工绩效审计工作。回顾这半年，我们主要做了如下的工作：
一、初步建立起公司的内审制度。
审计制度是开展内部审计工作的具体规范和依据。2011年上半年，为适应公司项目均在海外这一特殊情况，我们广泛征求了公司各部门及项目意见，特别是项目管理人员的意见，起草了《竣工绩效审计办法（试行）》和《关于加强内控制度的意见（试行）》两项制度，目前待总经理办公会通过后就可马上正式试行。
二、积极配合局监察审计部工作。
上半年我们能积极主动的完成局监察审计部交办的日常工作；制定了公司全年的内审工作计划；对局2010年绩效审计中提出的问题，积极制定整改方案，认真督促公司各部门完成整改任务，及时上报整改报告；在局监察审计部的带领下，我们还积极参与了局对
一、二公司及局兰新项目2010年的绩效审计工作，通过这种交叉审计参与具体的审计过程，我们从局监察审计部和兄弟单位的审计人员那里学到了很多实用的审计知识和审计方法。
三、积极参加培训，提高业务素质。
2011年6月26日至2011年7月1日，我们参加了由中国内部审计协会交通分会在长春举办的《经济责任审计》培训，通过五天的学习，让我们对经济责任审计的审计目的、审计流程、审计内容有了初步了解和掌握，为做好以后的审计工作奠定了基础。
2011年下半年工作计划：
一、进一步完善内审制度建设，规范内部审计行为
上半年，我们制定的《竣工绩效审计办法（试行）》和《关于加强内控制度的意见（试行）》均为试行版，我们将在以后的实践工作中对其进行进一步的完善和修订，使制度更加适合公司的具体内审业务，更具有操作性。
二、继续多渠道多方式对项目进行源头介入、过程监控，加强内控制度监督
由于海外项目距离较远，难以实地掌控具体情况，同时也为了节约成本，对公司的新开工及在建项目，公司审计部门将继续以网络、电讯渠道为主，实地过程监控为辅的方式进行监督指导，计划七月底对兰卡飞机场项目进行一次内控制度审计，对项目内控制度的建立健全、内控制度的设计缺陷、内控制度的有效实施及实施过程中容易出现的重大风险进行全面评价，及时发现内控制度的薄弱环节，完善项目内控制度体系，提高基础管理水平，降低项目管理中的风险。
三、配合项目考核，对完工项目开展竣工绩效审计
今年项目竣工审计是我们的工作重点。项目竣工绩效审计结果
是公司对项目经理部经营业绩考核的重要依据。公司审计部门将按照《项目竣工绩效审计办法》的要求，计划七月底对已完工的兰卡板球场项目进行完工绩效审计。通过对项目主要经济指标完成情况,资产负债实际情况及其重大经济事项的分析和说明，客观公正地评价项目经理部的经营成果，为公司领导决策提供依据。
四、继续加强岗位培训工作，不断提高审计人员业务能力和水平
针对公司审计人员都参加监察审计工作不久，业务不熟练的特点，下半年我们准备参加由中国内部审计协会交通分会举办的《内部审计人员后续教育》、《绩效审计》、《内部审计人员岗位资格证书考证培训班》，通过参加专业培训和岗位培训，组织审计人员学习审计基础、审计流程、审计方法等方面的知识，进一步提高审计人员的业务素质、业务能力和从业水平，从而在根本上提高公司监审的工作能力和水平。
二〇一一年七月七日
