目 录
一、强化内部控制制度落实的意义----2
（一）提高会计信息资料的正确性和可靠性-----2
（二）保证生产和经营管理活动顺利进行-------2
（三）保护企业财务的安全完整---------------2
（四）保证企业既定方针的贯彻执行-----------2
（五）为审计工作提供良好的基础-------------3
二、我国企业内部控制存在问题------------
3（一）公司治理结构不完善-------------------3
（二）内控制度不完善和执行难---------------3
（三）企业内部控制意识有待加强-------------3
（四）会计信息失真-------------------------3
（五）风险识别管理能力薄弱-----------------3
（六）监督职能不到位-----------------------4
（七）内部审计形同虚设---------------------4
三、我国企业内部控制存在问题的对策-----4
（一）完善治理结构，建立制衡机制-------------4
（二）制定适合本单位实际的内部控制制度------4
（三）进行全面风险评估----------------------5
（四）加强企业内部会计控制------------------5
（五）加强信息流动与沟通--------------------5
（六）加强内部审计--------------------------6
（七）强化企业内外监督职能------------------6 参考文献--------------------------6
《强化内部控制制度落实.doc》
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