四川紫晶建筑装饰工程有限公司内部管理制度汇编----库管工作规程 库 管 工 作 规 程
一、入库
1、货物到达施工现场后，库管员应立即根据材料计划单核对随货到达的材料货运清单，如无误，则根据《材料货运清单》核对到场材料品种、数量、规格及质量，如有不合格材料，应立即向项目经理汇报，作好记录，并将不合格材料隔离堆放。
2、根据《材料货运清单》开具入库单，入库单上应注明入库单编号、材料计划单编号及每页合计金额。
3、项目部在留存的《材料货运清单》上注明该批货物的入库单编号。
4、项目部自购材料或从其他项目部调拨材料，须单独编写入库单号，其中项目部自购材料号码从3000#开始编写，其他项目调拨材料号码从4000#开始编写。
5、根据入库单登记材料明细帐。
6、货物入库7日内，必须将入库单报销联和财务稽核联返回材料部及财务部。
二、存储
1、大型材料无法放进库房的，需在指定地点堆码整齐，并贴上标签
2、进入库房的材料，需分门别类放上货架，注意防火、防潮。
3、油漆类材料需单独设库存放，注意防火。
三、出库
1、所有施工班组一律凭领料单至库房领取材料，领料单上需写明材料品种、规格、数量，凡无领料单的，库管员不得发货。
2、库管员发货后，应立即登记材料明细帐，必须做到帐实相符。
3、所有领料单需妥善保存，不得丢失。
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四、报损
1、凡有损坏的材料，需向项目经理汇报，说明原因。
2、施工工长对损坏的材料开具领料单，注明报损字样，并写明原因后，交库管员。
3、库管员凭此领料单登记材料明细帐。
五、报表
1、每月24日，根据材料明细账填写材料收发存月报表，并将出库单财务联和月报表于25日交财务部。
四川紫晶建筑装饰工程有限公司
二00六年十二月
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《库管工作流程.doc》
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