推荐第1篇：开票员工作流程
开票员工作流程
一、提供报表
报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）
二、发飞信
昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处
三、定价
库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表
四、收据入帐
出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）
五、入库
库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里
六、发价格
每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户
七、做在途
在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”
八、开单
提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存
九、出库并做账
开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账
十、对账
养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项
十一、结账
月末结账，每月26日至下月25日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下
推荐第2篇：开票员工作流程
开票员工作流程
一、确认磅单
接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量
二、开销售出库单
在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印
三、磅单及销售出库单
每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放
四、统计
统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）
五、交班
认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人
六、对账
定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款
推荐第3篇：酒吧吧台员工作流程及岗位职责
吧台员工作流程
18:00之前上班换工作打卡。
18:00—18:20清点库存中洋酒、啤酒、饮料并与昨日核对检查备品是否充足（备品包括：纸巾、花生、爆米花、牙签、小盘、豉油碟、爆米花筐等）。 18:20—18：00出库（酒水饮料及备品）。 19:00参加员工例会。
19:10—19:50备货，做好营业前准备工作，备货包括一下几点：
1、
2、
3、
4、备麻辣花生，1袋5盘，装30盘左右。备纸抽将大小纸抽盒装满。 备几袋爆米花，一袋装2筐半。
清点洋酒、啤酒及饮料如有沽清品种及时上报。
20:00—00:30进入营业高峰状态，注意一下几点：
1、
2、
3、见单付货，分单（主单留下备份，小单分三份，留给自己，厨师盒果盘师） 认真核对好自己小单中酒水，饮料的品名，数量，台号，做到准确无误。 按规定标准付货（如VIP纸抽上大盒，其他小盒，单份套餐上2个小吃，2套上4个小吃，不能重样，VIP、卡座、散台区分）。
4、特殊情况需主管或主管以上领导到场（如未见单先付货）。
00:30—00:50晚餐时间。
00:50—01：30做账，记清当日所销售洋酒，啤酒，饮料数量，加上库存余数，看是否等于当日总数，如有缺项及时上报。
01:30—00:20清理卫生（地面，墙面，死角搽干净，无油污，酒水，备品摆放整齐）。
推荐第4篇：开票流程
河北省一般纳税人报税开票详细流程
1、在开票软件中安装远程抄报后双击开票软件----进入系统---选择开票员-（开票和报税人必须一致）进入后点远程报税 ---点报税状态（提示成功）---远程报税---查看报税结果---清卡！
2、扫描流程．启动扫描软件，进去找到发票采集，启动扫描仪，点扫描，对比扫描结果，完成
3、扫描完抵扣发票后,你导出数据,你可以在税局网上抵扣申报或进行前台抵扣申报.
4、抵扣完毕后进行税额申报。
第六部分抄税报税
一、抄报税处理
1．抄报税流程及抄税时间
1）基本流程：抄税写IC卡－打印销项报表－持IC卡及报表到国税报税2）抄税时间：征期抄税：每月1日开票时系统提示“已到抄税期请及时抄税”，此时必须做抄税处理，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；1-10
系统提示“金税卡已到锁死期，请及时抄报税”，则需抄税后到税局报税。
非征期随时抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。2．抄报税方法步骤：
1）写IC卡：“报税处理”－“抄税处理”
2）打印报表：“报税处理”－“发票资料”
3）说明：
“抄税处理”一次性将所有种类的开票数据都写在一张IC卡上。
可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项
本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。抄本期资料时，系统自动效验IC卡上有无购票或退票信息。如IC卡上有购票和退票信息，则无法抄税。
上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，可到税务机关更换IC卡，在“抄税处理”中重新执行抄上期资料即可。抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税
建议报税后及时进入一次开票系统
推荐第5篇：开票流程
开票流程（营业税和增值税）
一． 营业税发票开票流程：
1.下载结算中心申请人发到邮箱的需开发票文件。2.下载好后检查“开票单位名称”“开票项目”“开票金额”是否填写完整，“备注”是否填写规范。检查完后才将表格导入。
3.然后查看“业务内容”和“开票项目”（注：关键步骤，此步骤决定该发票是否能开）。
（1） 若待开发票的序号（发票张数）比较少（1-2个），可选择手打方式，进入SVA税控器开票系统点击“开票”，然后在弹出的发票页面填写“付款单位”、选择“经营项目”、填写金额后点添加键，有备注的在发票上填好，核对正确后就可以开票了，点击-开票-打印发票，打印发票前要严格遵循第5-7步骤方可打印并且确认SVA税控器和打印机票号是否一致。
（2） 若待开发票的序号（发票张数）比较多，选择HITPOINT（汉特）系统开票。
a.首先将下载好的发票文件全选-粘贴-新建个文件-选择性粘贴-数值，粘贴好然后核对F、G、J列是否一一对应开票单位名称、开票项目、开票金额，如果是完全对应的话，删掉最后一行的合计，然后在最后一行加入序号数(如果最后一行不加序号数，等到接下来进入HITPOINT系统打印发票会少一张)，做完以上步骤然后点击加载项-HITPOINT助手-IMS发票预处理-输入省市号（如上海为shh）-再输入批次，此布骤完成后文件另存为-excel97-2003工作薄-book1。
b.然后进入HITPOINT系统，点击IMS-导入信息，再点文件路径浏览，找到刚才保存的book1,忽略前3行，点击检查，检查完毕后点击导入，然后点击系统左侧的发票打印页面，点击查询， 待打印发票就会出来了，然后选中待打印发票从左面移到右面，在右面的上方输入税控器里面要击打的起始发票号码。
4.检查Hitpoint上面的票号是否跟税控器上面的发票号、打印机上的发票号一致，确认以后才开始打印发票，点击打印。.5..正在打印发票时检查发票是否打歪，开票单位、开票项目、金额是否与申请单上的一致。
6.发票打完后，将存根联、发票联、记账联分开放好，检查是否放混淆了，存根联按发票上的号码依次摆放整齐后装订、存档。
7.发票联盖好章，检查是否漏盖，完毕后将发票联与申请单首页放在一起，签好开票人名字。记账联与申请单明细放在一起装订存档（注：订餐、订房的记账联开票室留着，其他的开票项目交给申请人）。
8.发票整理完毕后，将发票上的信息与电子档的信息再核对一遍，确定准确无误后将发票号码和发票代码填入电子档申请表格中，回复给申请人。
9.每一百张打印完毕后会打印一张汇总表，由于系统原因，有时候会打印失败，这时候必须重新启动税控器，再打印汇总的存根。
10.发生发票重开的情况，业务人员应提供书面说明，并经部门领导审核后提交财务部，经审核后开具。
11.作废发票重开，一定要仔细核对开票公司名称、开票项目、金额是否符合申请人的要求，以免第二次发票作废。
二． 增值税发票开票流程：
增值税发票分类：普通（代码为1）、专业（代码0） 专票比普票要多填3列：S列（对方单位开户行及账号）、T列(对方单位地址、电话)、U列（对方纳税人识别号），专票比普票还需多填个规格型号和计量单位 打印方式2种：手打开票和HITPOINT系统开票 开增值税发票必备工作及注意事项：
1.开具发票前，检查申请单上的信息是否完整，合同号、合同名称、发票类别、开票单位名称、品名、数量、含税单价、开票金额、我放银行及账号、发票标识、增值税率是否填写规范，增值税专用发票还要检查对方银行及账号、地址与电话、纳税人识别号与提交上来的一般纳税人证明核对准确。
2.转换表格时会弹出差一分钱的提醒，这时候就要注意，将发票导入Hitpoint之后，核对一下金额加税额是否跟开票金额一致，如有不一致到增值税防伪税控系统的单据维护里修改。（目前我还没遇到过这种情况）
3.发票生成后，检查打印机上的发票号与增值税防伪税控系统上的票号是否一致，检查完后开始打印发票。4.票打印完毕后，检查金额加上税额是否与申请单上的金额一致，密码是否在密码去里面。
5.发普通发票是两联，一张记账联、一张发票联，在发票联的右下方盖上章后。专用发票是三联，一张记账联，一张抵扣联，一张发票联，抵扣联和发票联都要盖章。增值税没有存根联，所以我们这里没有存档。 6.将票号填好，将发票都给开票申请人。
增值税普票开票（HITPOINT系统）流程： 1.同营业税第一步，下载文件
2.打开下载的文件，核对发票类别（E列）、开票单位名称（F列）、品名（H）、规格型号(I)、数量（J）、含税单价(K)、开票金额(N)、备注（AA）、我方银行及账号（AB）、专业普通代码填写(AC)、增值税率(AD)是否填写正确。然后看数量乘以含税单价是否等于开票金额，AB列银行和账号中间要空一格，不然导不进去，填增值税率
3.下载的文件内容全选复制，新建一个文档，选择性粘贴-数值，然后再最下面加入一行，第4行对应序号1，文本左对齐，做好以上步骤文件另存为EXCEL97-2003工作薄的增值税数值版
4.点击上方的加载项-汉特-GTS-输入省号批次-点否 5.第4步骤完成后在下方普票上右键-移动或复制工作表-新工作薄、建立副本
6.新生成的文档，另存为EXCEL97-2003-book1 7.进入汉特系统，检查-导入步骤6生成的book1,忽略1行 8.票据检查与调整-查询，然后检查金额与税额相加是否等于总金额。若相等则导出航天接口。
9.进入增值税防伪开票系统-文本接口-单据传入-检查传入路径、金额说明（一般都为含税金额）和发票类型-确定-检查单据个数-确定
10.发票生成-选择发票类型（专或普）-检查票号-选择-确认-生成票号-打印（选择要打印的发票）-确认-打印。增值税普票开票（手开）流程： a.普票
1.下载表格后检查开票项目和品名是否为增值税的开票项目。
2.检查数量乘以含税单价是否为开票金额，填增值税率 3.进入开票防伪系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票-检查发票号码-填入购货单位名称、品名、数量、含税单价-检查开票金额是否一致-打印 b.专票
1.检查是否具有一般纳税人资格证书
2.下载表格后检查开票项目和品名是否为增值税的开票项目，检查规格型号、纳税人识别号、对方地址及电话和对方开户行及账号是否填写齐全，是否与提供的税务登记证、开户许可证是否一致，填增值税率
3.检查完毕后，进入开票防伪系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-专用发票-检查发票号码-填入购货单位名称、纳税人识别号、对方单位地址及电话、对方开户行及账号、品名、数量、含税单价-检查开票金额是否一致-打印
推荐第6篇：开票流程
兰州威特焊材科技股份有限公司开发票流程
每月28日财务开票人员到供销部抽取当月发货清单蓝色联，并根据清单内容开具发票，确保做到发票、清单一一相对。开好的发票及时交给供销部内勤人员，由供销部内勤人员协调及时交付客户。对于有各别客户需提前开票的，由业务经办人携带发货清单蓝色联到财务开具发票；如有客户提出隔月开票，业务经办人需提前告知财务开票人员。
一、业务经办人开票要求
1、业务经办人提出开票申请，要求提供完整的开票要素和准确的开票金额。
2、附相应的开票依据：公司销货清单，说明开票所涉及商品或劳务的交付或完成情况，以及相应的收款情况、前期开票情况。
3、业务经办人对其所提供的资料的真实性、准确性、合理性负责。
二、财务人员审核
1、财务人员审核开票申请，审核内容包括：开票事项的真实性、开票金额的准确性、开票进程的合理性。
2、财务主管对开票的真实性、准确性、合理性与业务经办人负同等责任。
3、财务主管对前审的有效性、开票的合规性、合法性负有审核责任。
三、开票员申请并开具发票
1、根据业务经办人的开票申请和相关开票依据，审核内容包括但不仅限于：开票要素完整性、票据开具方式的合法性和合规性、开票金额的合理性，并对其审核的内容负审核责任。
2、按照开票依据开具相应的发票，对开具发票的准确性、合法性、合规性负责。
3、定期核对开票情况，对逾期未开出的发票，与相关业务人员的工资挂钩处罚。
四、业务经办人领取和签收收票
1、业务经办人在核对发票后领取发票，并在相应的发票登记本上签收；
2、业务经办人将发票交于供销部内勤处进行发票登记并在业务流水帐上登记清楚，如因登记不清造成发票重开、漏开等问题，按公司相关规定处罚相关责任人。
3、发票登记后业务经办人将发票交付相应的发票领受人，业务经办人领取发票后对未及时交付发票领受人而产生的后果负总责。
推荐第7篇：印刷员工作流程与指导书
印刷员工作流程与指导书
（一）换线
1换线10分钟前须将下批所用钢网准备好在工作现场。
2换线10分钟前须将下批所用PCB板备到工作现场注意批量是多少，不要多备，如果批量较大
须分几次备并做好数量交接记录。
3换线时须换下的钢网清洗干净并放回原来的钢网架上。
4要在贴片机未换线好前核对好钢网并固定好待印刷。
（二）锡膏领取
1要领取锡膏须提前4小时，并做好交接时下班锡膏准备工作。
2领取时要注意锡膏的品牌 型号 有铅与无铅区分。
3开盖后要用刮刀沿顺时针方向充分搅拌5分钟以上，直到用刮刀挑起一点锡膏让其落回瓶中
时呈一条一条有拉丝的样子才可以。
4刚换线时第一次加锡膏应控制在150克（约1/3）以内，以后每次加锡膏应控制在50克左右
不要加太多。
5每刷3-5块板应将网板边缘的锡膏刮回到钢网中间。
6开过封用过的锡膏换线后不要与没用过的锡膏混在一起，要另外拿锡膏盒装好放入冰箱。
（三）机台调整
1认真对钢网，不能偏移。
2调整好印刷机，使钢网压到PCB板后不至把钢网压弯。
3调整好刮刀的压力和角度，压力不要太大，角度要与钢网成45-60度。
4调整好速度，不要太快，要能看到锡膏在刮刀与钢网中间滚动。
（四）刷板
1刷板前要检查PCB板有无不良。
2拿板时要轻拿轻放，手指不要碰到焊盘，尤其是有金手指的板要特别注意不要有锡膏沾
到金手指，也不要用手指去拿金手指，要拿板的边缘。
3刷出第一块核对，看刷的效果，确认OK后才可继续印刷。
4每刷好一块板都要认真检查印刷后效果，不能有缺锡，漏刷，偏移，短路，拉尖等现象。
5若刷板和贴片在同一条线应该刷好的板送入接驳台。
6吃饭时间积压的板应该控制在20分钟内可以贴完。
7每刷3-5块板须清洗一次钢网，如果焊盘容易堵就要经常清洗。
8若有印刷不良的板，须先用刮刀将锡膏刮回下来，将板的不良面朝下用洗板水擦洗，再用
风枪从上面吹干，把在清洗锡膏时堵孔的地方的锡膏吹掉，要注意不能让锡膏和洗板水污
染到另一面，更不能将整块板泡在洗板水中。
（五）7S
1在使用过程中，要随时保持机台，钢网的清洁。
2机台内和机台上不能放任何东西。
3对所使用的设备要爱惜，不得有刮伤，碰伤钢网或机台的情况发生。
4上班时要严格遵守公司纪律。
（六）交接班
1交接时须将PCB板领取数量，生产数量，剩余数量进行统计，并做好记录交给拉长，发现数
量不对时要立即查找并报告拉长。
乐益佳电子科技有限公司
文件编号：LYJ-1405003
推荐第8篇：酒吧员工作岗位职责
酒吧员工作岗位职责
酒吧、酒品的保管、贮存
（一） 吧员工作岗位职责
1、在吧台长的领导下，进行吧台的日常工作。（1） 吧吧长是吧员的直属领导，负责整个吧台的日常工作安排，吧员须无条件服从吧台长下达的命令，任何事先服从后上诉。
（2） 正确的领会上级的意图和命令，不得自作主张，故意违抗或借故拖延，应在最短的时间内完成任务。
（3） 每日的班前例会上吧台长会宣布工作安排，每个人必须清楚的知道自己的岗位和工作范围。
2、严格执行凭单出品的制度
（1） 所有出品一律凭电脑小票，小票一式三联，吧台接第一联，回收第三联，第一联上必须有提酒人签名，第三联上必须有落单人签名，，赠送单由赠送人签名后方可领取酒水。
（2） 收到有疑问或不清楚的单据，应及时联系落单服务员，明确所点物品。 （3） 必须看清小票上的品名、单位、数量、日期和开单人名 ，不要误接第二联出错、如重出酒水须自行负责。
（4） 每日电脑小票必须进行清查，核对汇总，以防出错。
3、严格执行卫生操作标准：
（1） 男生发不过耳，女生扎紧头发，不得留怪异发型，配戴夸张饰物，不留指甲、胡须，衣领、衣袖保持干净，打发胶，防止头发跌入出品，勤洗头、冲凉，保持个人卫生。
（2） 切制生果、装饰品或包装小食时应戴手套，戴帽，穿围裙。帽和围裙一周清洗一次。
（3） 取用杯具不能拿杯口，必须拿杯具底部，出品前要检查杯具，用具有无手印、污渍。
（4） 各种用具如榨汁机、毡板、刀、吧匙等应随用随洗。 （5） 常洗手，每做一样出品后马上用洗洁精洗净后再做第二样出品。 （6） 各类酒水、配料用完后将瓶口抹干净，不能留有残液。隔夜的配料如能用则用。
（7） 出品前保证每样用料无变质，霉烂现象，每件杯具用具都干净，保证无水渍、污渍及异味。
4、每日小扫，每周大扫
（1） 保持地面卫生，及时清扫、拖洗，不乱摆放杂物，随时保持工作台面、吧台卫生，酒架、陈列柜每日开档擦洗一次，酒瓶每天都擦，不许有尘埃、污渍。
（2） 各类杯具、瓷具分类摆放，保持干净，无污渍、无水印、干燥明亮，垫布保持清洁，酒杯每天擦一次。
（3） 每天清理雪柜、风柜、保鲜柜、玻璃面、柜里内壁，不得有异味、污水。 （4） 果架、地面、操作台每晚清洗，刀具抹干净，榨汁机、砧板每天要清洗。 （5） 每逢周
三、周日将吧台所有杯具、用具全部清洗。
（6） 每逢周日名府全体大扫除，工作区域的地面、墙面、台面，所有设备、用具、杯具、酒水进行全面清扫、打理，陈列柜镱面用玻璃水擦亮，清理死角。
（7） 杯布、抹布分开使用，每日收档后交用后的杯布、抹布洗净，晾干、折好存放在指定地点（扫帚、拖布、垃圾铲等物品一定放在指定地点）。
5、严格按照酒谱出品
（1） 标准酒谱是经理根据公司的经营策略、消费者的层次、酒水的成本等综合因素制定而成，是酒吧调制酒水的重要依据，不得私自改动、添加或减少。
（2） 出品规范是对每一样酒水出品方式的规定，是出品质量的一个重要环节，必须严格遵照本公司制定的出品规范出品酒水。
（3） 迅速、精致、美味的出品是每一位合格的吧员必须掌握和熟练的技巧。 A、迅速：快速、干净利落的做每一样出品，接单到出品不得超过五分钟（啤酒等己成品不得超过两分钟）。
B、精致：严格按照标准酒谱规定的杯具、出品方式、装饰来出品，达到精致、美丽的外观。
C、强调：大家必须明白，每个公司有每个公司的制度，不管你以前所学多广，但都必须按照本公司的酒水配方调制酒水，这一点极其重要，每个员工必须谨记。
6、认真仔细做好盘点工作，库存与盘点必须相符。
（1） 每日、每月的盘点清查是公司营业额、利润、成本计算的重要依据，每个员工必须认真细心的完成，盘点表必须签名，签名即负责。
（2） 每日吧台必须盘点，盘查酒水数目是否与昨日盘点留底相同，有出入即时汇报，收吧必须盘点，做好盘点表。
（3） 盘点表必须仔细认真，反复检查，如有错误，必追究填表人的责任，并扣分处罚。
（4） 领料和盘点紧密相关。
A、每日营业结束后，吧台必须做好酒水的领料数量，销售数量、结顾数量，统计在吧台盘点表上。
B、吧台应根据吧台当日营业量，吧台的自身情况、精确合理的开具领料单，不要多领货，导致无法贮放，也不能少令同，导致供应不足。
C、吧台长必须合理安排领料步骤，和仓库有良好的协调，搬完货后检查核对领料数量准确无误，仔细核对。
7、注意成本控制，杜绝浪费。（1） 严格遵照标准酒谱和出品规范出品，合理用料，将吧台成本隆至最低。 A、切制柠檬片、柠檬头可做装饰，喝皇家礼炮用柠檬皮剩下的柠檬可榨汁。 B、切制生果，饰品应严格按照规定切制，西瓜厚度一指宽，一个柠檬切
七、八片等。
C、出洋酒或鸡尾酒必须使用量酒器。
（2） 用过的基酒、果汁等配料要及时抹干净瓶口，归类存放好，防止变质，每天补充酒水应把里面的酒水拿出来补新酒进去。凡人为导致酒水变质、过期、冻坏，应自行负责并接受处罚。
（3） 切制生果要特别注意节约，各类生果应按照其不同习性贮存，各类小食也应密封贮存。
（4） 搬运和使用杯具器时应特别小心，防止人为损坏，用水、用纸应节约，尽可能节约公司每一样用品。
（5） 良好的节约意识是一个合格的吧员的基本要素。
8、严格执行遵守公司的各项规章制度
（1） 认真阅读员工培训手册，加以理解、消经。
（2） 公司各项规章制度是为确保公司经营、确保娱乐服务行业的公众性形象，确保公司所有职工平等的享有权利和履行义务而制度的，做为公司员工应自觉遵守本规定并忠实的履行各自的义务。
（3） 员工必须有良好的自身素质与修养，在工作中仔细、认真、沉着，冷静、礼貌、热情并坚守公司原则，勇于揭发坏人坏事，不做有损公司利益之事，耐心解答他人咨询，敢于承认错误找出问题根源并即时解决。严格要求自己，不断提高自己的业务水平，精益求精，这也将成为大家今后晋升、加薪的重要考虑因素。
（二） 酒吧员工作程序
一、准时上班
1、以换好制服为准务，19：25站队。
2、站队前检查自己的仪容仪表，精神面貌。（1） 佩戴好工牌、工号、领结。
（2） 衣服要整洁，皮鞋要光亮，男发不过耳，女生头发要扎紧。
（3） 站队时不得东张西望，交头接耳，应双手背后，目视前方，昂首挺胸，等等主管召开班前例会。
二、班前例会
1、点名：所有迟到、早退、例假、病假、事假、补假、旷工均以当日考勤为准，按公司规定处理。
2、认真听取主管当日的工作安排。
（1） 清楚自己当天的工作岗位和工作范围。
（2） 主管会指出员工在工作中的不足，大家应认真听取，加以改进。 （3） 认真听取主管、经理提出的每一项新的工作要求并严格执行。
3、班前例会是经理主管跟员工沟通的重要时间，大家必须严肃认真，有任何建议及问题会上应及时提出。
三、营业前准备工作
1、跟进前一天的工作，同时在本上记录当日例会的内容。
2、吧台摆设：
1）工具摆设：工具摆设要合理，根据操作台的实际情况而定，要顺手可拿，方便取用。
2）杯具摆设：杯具要分类摆放整齐、美观、实用，杯底垫上杯布。 3）去头酒摆设：将所有酒分类摆庆陈列柜、陈列架上，垫上杯垫 ，防止滑落。摆放要美观，有条理。
3、开吧：（以下工作8点钟之前必须完成）
1）酒水盘点：首先盘点酒水，盘查酒水数目是否与昨日留底相同，核对领料单与货物是否相符。
2）设备检查：检查所有设备是否工作正常（如制冰机、雪柜、风柜、水柜等），照明是否正常，杯具用具是否充足。
3）原料准备：补充、更换酒水饮料，切制配料和装饰物（如橙角、柠檬片、车厘子等）检查菠萝汁、橙汁、糖浆、红糖水等配料是否充足。
4）吧台卫生：保持台面、地面光亮 ，无水渍。保持操作台、陈列柜、酒柜的卫生。擦洗干净所有杯具、用具。
5）工具的准备：调酒器、吧匙、扎壶、分酒器等要准备齐全。开酒器、火机、笔随身带。
四、营业中：
1、各项准备工作做好后，面带微笑，双手背后，昂首挺胸，以饱满的精神状态迎接每一位客人和每一张单的到来。
2、看清楚每一张单，绝对凭单出品，发现问题及时汇报主管予以解决，绝不能与客人或其它部门发生争执。
3、严格遵照公司酒谱规范出品，做到用料正确、用量准确，点缀、装饰合理。动作潇洒，仪态优美，动作干净利落。
4、与同事及少爷有良好的配合，做到准确快速的出品，任何情况下以出品为先。
5、注意成本控制，杜绝浪费。
6、维持良好的秩序。1）不准招引与工作无关的人员进入吧台。
2）不准在公司内高声谈笑，在吧台内东倒西歪，挖鼻挠耳，做与工作无关之事。 3）不准偷吃、偷喝、偷拿、偷卖公司酒水，做声音舞弊之事。
4）随时检查设备运转情况、吧台卫生、原料供应。保持货品、器具的供应。
7、调酒过程：
1）按照公司酒谱所所需用的酒水准备好。
2）准备好调酒所需的工具、酒杯、香料、装饰品。 3）按照要求认真规范的调制、出品。
4）清理工作台面，将用完的酒水工具放回原处。
五、收吧：
1、注意火灾隐患：查看各处有无烟头，热水器是否关掉，插座是否松动等。
2、清洁吧台：保证吧台内无卫生死角、无各水、无不良气味。
3、清点所有借出的物品（扎壶、冰箱、蛋糕刀等），主动催促服务员归还。
4、当晚领料填补满所有雪柜、风柜、水柜，保持吧台随时都有足够冻的啤酒。
5、认真清点酒水及做好盘点表，填写次日营业所需货品领料单，并反复检查。1）根据当日营业量开次日领料单。 2）短缺任何物品及时汇报主管予以申购。
3）做完盘点表，签名。小票、领料单、电脑汇总，吧台锁匙收齐等待吧台盘点。
6、工作中有发现任何疑点、难点，及时与吧台长沟通。在记事本上记录当天工作日记。收锁好陈列柜，酒水、工具，再次检查设备运转情况。
各项工作确认检查无误，经主管检查确定后，把钥匙交给当值主管。
三、酒水的保管、贮存
（一）酒水的保管
1、入库的酒水要进行登记
每一类酒水要立一卡片，对酒的名称、产地、酒龄、标价、日期、数量等登记在案。
2、酒水放置后，不要随意挪动
在行的管理人员不清扫酒瓶外面的尘灰，对高级酒品尤其如此一是防止酒瓶摇晃，沉演物泛起，二是证明酒品的古老名贵。
4、酒库切勿与其他仓库混用
不少酒水呼吸较强烈，外来异味极易透过瓶塞瓶盖而进入内以致酒液吸收异味而变味。因此，不可将其他贷韧存入酒中。
（三） 酒类贮存要领
1、各种酒类应放置阴凉处。
2、勿使阳光直接照射酒品。
3、密封箱装酒勿常搬动。
4、标签、瓶盖保持完好无缺。
5、不可与有特殊气味的物品并存。
四、酒水的存、取方法
（一）存酒要点
1、存酒对象：几在公司消费的客人。
2、存酒内容：洋酒、红酒。
3、存酒地点： 存酒细则：
（二）存酒要求：
1、所有的记录都用正楷字填写。
2、由少爷或服务员确定存酒客人姓名
（三）存酒方式：
1、由少爷在己开瓶的洋酒瓶身标签上确认酒的刻度，送去指定吧台。
2、酒吧员接到存酒后在瓶口处贴好封条，少爷在封条上签名确认。
3、酒吧员认真填写标签上的各项栏目和填写书面存酒记录及宾客存酒卡，双方签名后存酒开始生效。
（四）取酒方式
1、将客人的存酒卡交给区域主管确认存酒客人身份并签名认可。
2、到指定存酒的吧台领取存酒。
3、吧台接到存酒卡后认真检查核对书面存酒记录，确认无误后，在存酒卡上签名。
（六）报失处理
1、凡丢失存酒卡的客人，必须清楚描述存酒的名称、时间、房间号、数量、贵宾姓名，吧台核实后上报库管员。
推荐第9篇：酒吧员工作岗位职责
吧员工作岗位职责
1、在主管的领导下，进行酒吧的日常工作。
（1） 主管是吧员的直属领导，负责整个酒吧部的日常工作安排，吧员须无条件服
从主管下达的命令，任何事先服从后上诉。
（2） 正确的领会上级的意图和命令，不得自作主张，故意违抗或借故拖延，应在
最短的时间内完成任务。
（3） 每日的班前例会上主管会宣布工作安排，每个人必须清楚的知道自己的岗位
和工作范围。
2、严格执行凭单出品的制度
（1）所有出品一律凭电脑小票，小票一式三联，酒吧接第一联，回收第三联，第
一联上必须有提酒人签名，第三联上必须有落单人签名，赠送单交由赠送人签名后
方可领取酒水。
（2）收到有疑问或不清楚的单据，应及时联系落单服务员，明确所点物品。
（3）必须看清小票上的品名、单位、数量、日期和点菜人名，不要误接第二联出
错、重出酒水自行负责。
（4）每日电脑小票必须进行清查，核对汇总，以防出错。
3、严格执行卫生操作标准：
（1）男生发不过耳，女生扎紧头发，不得留怪异发型，配戴夸张饰物，不留指甲、胡须，衣领、衣袖保持干净，打发胶，防止头发跌入出品，勤洗头、冲凉，保持个
人卫生。
（2）切制生果、装饰品或包装小食时应带手套，戴帽，穿围裙。帽和围裙一周清
洗一次。
（3）取用柠檬片、橙角、车厘子等装饰品时应使用冰夹。放吧匙的杯应经常换洗
（4）取用杯具不能拿杯口，必须拿杯具底部，出品前要检查杯具，用具有无手印、
污渍。
（5）各种用具如榨汁机、毡板、刀、吧匙等应随用随洗。
（6）常洗手，每做一样出品后马上用洗洁精洗净后再做第二样出品。
（7）各类酒水、配料用完后将瓶口抹干净，不能留有残液。隔夜的配料一律不能
再使用。
（8）出品前保证每样用料无变质，霉烂现象，每件杯具用具都干净，保证无水渍、
污渍及异味。
4、每日小扫，每周大扫。
（1）保持地面卫生，及时清扫、拖洗，不乱摆放杂物，随时保持工作台面、吧台
卫生，酒架、陈列柜每日开档擦洗一次，酒瓶每天都擦，不许有尘埃、污渍。
（2）各类杯具、瓷具分类摆放，保持干净，无污渍、无手印、干燥明亮，垫布保
持清洁，酒杯每天擦一次。
（3）每天清理雪柜、风柜、保鲜柜、擦干净密封圈、玻璃面、柜里内壁，不得有
异味、污水。
（4）生果房的生果架、地面、操作台每晚清洗，所有胶筐冰桶下班拿到清洁部清
洗，刀具抹干净，榨汁机、砧板每天拿到清洁部漂白、消毒。
（5）每逢周
三、周日将吧台所有杯具、用具拿回清洁部清洗。
（6）每逢周日酒吧全体大扫除，工作区域的地面、墙面、台面，所有设备、用具、
杯具、酒水进行全面清扫、打理，陈列柜镜面用玻璃水擦亮，清理死角。
（7）雪柜、风柜定期除水，检查有无冻坏、过期、变质的酒水和配料，及时清理。
（8）杯布、抹布分开使用，每日收档后将用过的杯布、抹布洗净，晾干、折好存
放在指定地点（扫帚、拖布、垃圾铲等物品一定放在指定地点）。
5、严格按照标准酒谱出品。
（1）、标准酒谱是酒吧经理根据公司的经营策略、消费者的层次、酒水的成本等
综合因素制定而成，是酒吧调制酒水的重要依据，不得私自改动、添加或减少。
（2）出品规范是对每一样酒水出品方式的规定，是出品质量的一个重要环节，必
须严格遵照本公司制定的出品规范出品酒水。
（3）迅速、精致、美味的出品是每一位合格的酒吧员必须掌握和熟练的技巧。
A、迅速：快速、干净利落的做每一样出品，接单到出品不得超过三分钟（啤酒等
已成品不得超过一分钟）。
B、精致：严格按照标准酒谱规定的杯具、出品方式、装饰来出品，达到精致、美
丽的外观。
C、美味：严格按照酒谱规定的配方用料，份量调制成品，必定会达到所要求的精
美味道。
D、强调：大家必须明白，每个公司有每个公司的制度，不管你以前所学多广，但
都必须严格按照本公司的酒水配方调制酒水，这一点极其重要，每个员工必须谨记。
6、认真仔细做好盘点工作，库存与盘点必须相符。
（1）每日、每月的盘点清查是公司营业额、利润、成本计算的重要依据，每个员
工必须认真细心的完成，盘点表必须签名，签名即负责。
（2）每日开吧必须盘点，盘查酒水数目是否与昨日盘点留底相同，有出入及时汇
报，收吧必须盘点，做好盘点表。
（3）盘点表必须仔细认真，反复检查，如有错误，必追究填表人的责任，并扣分
处罚。
（4）领料和盘点紧密相关。
A、每日营业结束后，酒吧必须做好酒水的领料数量，销售数量、结存数量，统计
在酒吧盘点表上。
B、各吧台应根据吧台当日营业量，吧台的自身情况、精确合理的开具领料单，不
要多领货，导致无位存放，也不能少领，导致供应不足。
C、每天开档前必须拿搬货组派下的领料单底联核对货品，核对无误后作上盘点表。
D、搬货组必须合理安排领料步骤，和仓库有良好的协调，搬完货后检查核对各吧
领料数量准确无误后，将领料单派还各吧核对。
7、注意成本控制，杜绝浪费。
（1）严格遵照标准酒谱和出品规范出品，合理用料，将酒吧成本降至最低。
A、切制柠檬片、柠檬头可做装饰，喝皇家礼炮用柠檬皮剩下的柠檬可榨汁。
B、切制生果，饰品应严格按照规定切制，西瓜厚度一指宽，一个柠檬切
七、八片
等。C、出洋酒或鸡尾酒必须使用量酒器。
（2）用过的基酒、果汁等配料要及时抹干净瓶口，归类存放好，防止变质，每天
开吧补充酒水应把里面的酒水拿出来补新酒进去。凡人为导致酒水变质、过期、冻
坏，应自行负责并接受处罚。
（3）柠檬、橙角、生果、淡奶等配料饰品应用保鲜膜封好，严禁随手乱扔。
（4）切制生果要特别注意节约，各类生果应按照其不同习性贮存，各类小食也应
密封贮存。
（5）搬运和使用杯具器时应特别小心，防止人为损坏，用水、用纸应节约，尽可
能节约公司每一样用品。
（6）良好的节约意识是作为一个合格的酒吧员的基本要素。
8、严格执行遵守公司的各项规章制度。
（1）认真阅读员工培训手册，加以理解、消化。
（2）公司各项规章制度是为确保公司经营、确保娱乐服务行业的公众性形象，确
保公司所有职工平等的享有权利和履行义务而制定的，做为公司员工应自觉遵守本
规定并忠实的履行各自的义务。
（3）酒吧员工必须有良好的自身素质与修养，在工作中仔细、认真、沉着，冷静、
礼貌、热情并坚守公司原则，勇于揭发坏人坏事，不做有损公司利益之事，耐心解
答他人咨询，敢于承认错误找出问题根源并即时解决。严格要求自己，不断提高自己的业务水平，精益求精，这也将成为大家今后晋升、加薪的重要考虑因素。
推荐第10篇：护理员工作流程
护理员工作流程
上午：工作时间：7:30—12:00
1、督促、协助病人留取尿、粪、痰标本，与N班护士确定采集时间后放到指定的标本存放
箱内。
2、病室开窗通风，不少于30分钟。
3、晨间护理：病人醒后早晨前完成采用湿式法清洁并整理床单元，协助病人更换衣服；根
据病情、生活自理能力、个人生活习惯帮助病人排便、洗脸、洗手、刷牙；协助患者进食水。
4、清理消毒便器，置清洁便器于床边病人方便可取之处。
5、送污被服、病人服至洗衣房并换取清洁被服、病人服。
6、协助患者床上移动及更换卧位，给予卧床病人翻身拍背及有效咳嗽。
7、新入院病人卫生处置。
8、准备新入院病人的床单元。
9、巡视病房，提供安全措施；协助患者使用便器，正确处理排泄物，清洁便器。
10、发放病人费用清单。
11、负责外送急查化验标本、通知等。
12、医疗垃圾的收集、打包及相关人员的移交，可回收废物的整理。
下午：工作时间：14:30—17:30
1、协助整理床单元，病室开窗通风不少于30分钟。
2、协助患者床上移动及更换卧位，给予卧床病人翻身拍背及有效咳嗽。
3、新入院病人卫生处置。
4、清洁保养医疗仪器。
5、巡视病房，提供安全措施；协助患者使用便器，正确处理排泄物，清洁便器。
6、帮助不能沐浴病人床上浴、床上洗头，协助患者进食水。
7、医疗垃圾的收集、打包及相关人员的移交，可回收废物的整理。
8、负责外送急查化验标本、通知等。
9、紫外线消毒（烧伤病房、治疗室、换药室）并记录。
第11篇：护理员工作流程
护理员工作流程
一、普通护理工作流程
1、5:30协助长辈起床，洗漱。送开水到每个长辈房间。
2、6：00开晨会、做好交接班，交待长辈有关事项。
3、7：00早餐前准备，送餐到每个长辈房间，观察和了解长辈进餐情况。
4、8：10预订饭菜。
5、8：30全面打扫区内卫生，整理长辈床单位及房间，清洗长辈衣服。
6、10：45送饭到每个长辈房间，观察长辈进食情况。
7、11：30清洗餐具并消毒，清理垃圾。
7、12：00做好长辈午休安排，排除外来干扰，巡视房间，观察长辈午休情况。
8、14：00组织长辈休闲、娱乐活动。
9、14：30送开水到每个长辈房间，做晚间护理（按护理等级如：一级护理长辈洗澡、二级护理长辈洗脚等）。
10、15：50将洗好晒干的衣物放回到长辈衣橱。夏季擦凉席。
11、16；30送餐到每个长辈房间，协助长辈用餐，观察长辈进食情况。
12、17；30值晚班护理员清洗餐具，打扫卫生，清理垃圾。
14、18：00组织长辈看电视、散步、锻炼。
15、19：30协助长辈睡前洗漱，清点人数，调整房间温度（冬季18－20度），检查水、电安全情况，关好门窗。每隔2小时巡视房间，观察长辈睡眠情况，严格按照值班人员职责，做好每位长辈相应的护理工作并记录值班日志。
二、普通护理周重点工作
普通护理除每天做好日常生活护理外，必须做好以下重点工作： 周
一、重点整理房间物品（橱柜内衣物，食品，药物，日常用品）。
周
二、重点室内卫生（擦拭床头柜、桌椅、电视机、门框，窗台，清洗防滑垫，清理卫生死角）。
周
三、重点室内物品清洁清毒（茶具、毛巾，浴巾、卫浴、座便器）。
周
四、重点个人卫生（按照护理级别协助、督促长辈洗澡、洗头、洗脚、剃须、修剪指（趾）甲、理发）。
周
五、重点擦拭公共区域卫生（公共区域的桌、椅、电视机、开关、贴脚线）。
周
六、周日、重点接待家属来访，了解长辈的所思所需，排解不良情绪，使长辈心情愉悦。备注：冬季每月更换床单、被套、枕巾1-2次，必要时随时更换；根据天气每周晾晒被褥1-2次。
三、特别护理工作流程
1、5：30协助长辈穿衣（根据天气增减衣服）、洗漱。
2、6：00开晨会，交接班，交待长辈有无病情变化、饮食、睡眠、皮肤、大小便、情绪等情况。卧床长辈床边查看背部及臀部皮肤情况，严防褥疮的发生。
3、7：00准备早餐，给长辈喂饭，早餐后卫生清理。
4、8:20打扫室内卫生，整理被褥、床铺、抽屉、日常用品等。
5、9：30后可以给长辈喂水及水果等，晴天协助长辈晒晒太阳。
6、10：30做好午餐前准备，给长辈洗手、系围裙等。
7、11：00给长辈喂饭，餐后餐具清洗消毒，整理就餐区域。
8、12：00长辈午休时间，做好巡视，观察长辈午休情况，排泄物及时处理。
9、14：00做晚间护理，洗脸、洗脚、擦身、洗澡。
10、16：00做周重点工作。
11、16：20做晚餐前准备，给长辈洗手，系围裙等。
12、17：00协助长辈吃饭，特殊长辈喂饭。餐后餐具清洗消毒，整理就餐区域。
13、19：00协助长辈上床休息，安抚长辈情绪，盖好被子，准备好尿壶、便盆，并放置在床边。检查室内温度冬季（20－22度），关好门窗。
14、20：00做好巡视，协助长辈大、小便，及时倾倒，清洗尿壶、便盆。晚间巡视，卧床长辈每2小时翻身一次，注意观察皮肤的颜色，有无红肿，如有情况及时汇报，妥然处理。
四、特别护理周重点工作
周
一、整理房间及柜内衣物，擦拭门框、窗台。周
二、更换床单、被套、枕套、枕巾。周
三、清洗脸盆、毛巾、茶具并消毒。周
四、给长辈洗头、洗澡、更换衣服。周
五、给长辈修剪指（趾）甲、理发、剃须。
周
六、打扫洗漱间卫生，清洗防滑垫，清洁卫浴、便盆并消毒。
周日、观察长辈的身体变化，了解长辈的心理所需，安抚长辈的情绪，及时给予心理疏导。 备注：冬季更换床单、被套、枕巾每月2次，必要时随时更换；根据天气每周翻晒被褥1-2次。根据天气情况每周晒被褥1-2次
第12篇：生产计划员工作流程
生产计划员工作流程
生产计划员主要是根据客户定单安排生产计划，生产计划员工作流程。在安排生产计划过程中，要考虑到客户的交货日期，本公司的生产能力，供应商在物料上的供应，生产线设备等。要及时跟踪生产物料情况，生产车间的情况，客户定单情况，并要及时发现问题，处理问题。
生产计划员的主要工作流程
1、做好生产计划的综合平衡工作，合理安排，节约各项资源，降低制造成本，提高生产效率;
2、负责根据生产任务或订单的要求，依据计划情况编排制定工程单号，及要求完工日期，并下达到各职能部门及生产单位;
3、负责下达月、周指导性生产计划，采用项目管理的方法，逐项落实，实施过程监控;
4、及时调整生产计划，保证重大项目的供货，对于可能出现的问题及时反馈;
5、做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组织布置、品质状况跟踪落实，依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划达成出货要求。
生产计划员的工作职责
1、产量：产量是工厂的关键任务，尤其是作为班长来讲。可以根据品种或型号，统计汇总全年各月份产值或产量，可以通过饼图表现品种分布，通过折线图表现各月增长或总产量变化。当然除了数据还应有文字分析，可以结合数据从产能增加和紧急任务组织两个方面来说明，工作计划《生产计划员工作流程》。
2、效率：效率是老板比较关心的指标，一般可以通过小时数量和单位产品工时来表现，当然不同行业有不同的表现方式。应该通过折线图表现全年每个月份效率的变化，同时要说明通过哪些事情或措施的实施，实现了这一目标。
3、品质：品质是非常关键的目标，可以通过结果品质和过程品质两个方面来说明，结果品质的指标有客户满意度、成品检验合格率、废品率等等;过程品质指标有过程不良率、过程废品率、返工率等等。同样，仍是依据数据和图表采用柱状图表现不同品质问题的频度、饼图表现问题的分布，折线图表现全年每月的数据状况等等，也要有分析，什么样的问题如何处理，或者是针对某月份(或某季度)这种质量形势，采取了哪些措施，具体如：
1、
2、
3、等等，实现了在〉〉〉月份后，指标达到了什么?对于什么样的问题，尚没有有效的措施，已经将这种情况向哪个部门汇报，目前采用哪总措施等等。
4、成本：当老板的都关心的指标，现在市场比较透明，定价权不在制造企业(技术含量极高产品除外)，在市场的透明价格下，降低成本就等于提高利润，所以说成本分析是很重要的。选择你所承担的成本指标，如：废料(不同于废品，一般指剩余并不能再次利用的材料)、原材料消耗(同样数量的产品，原材料消耗降低)，水电费降低，单位产品的小时费用降低等等，要总结在这一年里，做了哪些工作是的成本降低，带来多少利润等等。当然，一样可以采用图表的方式表现数据变化。
5、人员：人员主要是指多能工培养在你所负责的班组有几个人，负责哪些工序，对这些人的培养目标是“一专多能”。如何通过轮岗的方式进行培训，如何在培训过程中既不耽误生产，又不影响品质，还把人员培养出来了。这里有个人员培养量化表，可以学习学习，做好就好。
6、创新：创新说白了，就是实现上述指标的方式方法，而且这种方式方法，你们单位没有人用过，就是创新。可以是小发明、小创造、小改进，也可以是合理化建议，总之对指标有好处，对企业有好处就行，要形成一种常规模式，逐步推广，形成改进前和改进后的对比。
第13篇：材料员工作流程
材料员工作流程
一、材料的申购
1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。
2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。
二、材料的验收
1、根据采购申领单对材料进行清点。
2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。
3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。
三、材料的出库管理
1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管
领导汇报。
2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。
四、废品的处理
1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。
2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。
五、油料的管理
做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。
六、材料消耗统计
主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。
七、财务管理工作方面
材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。
第14篇：酒水员工作流程
酒水员工作流程
9：30例会
9：40---10：00 开餐
10：00---11：30 餐前准备工作
1、做好区域内卫生，保持地面、台面卫生；
2、检查音响，以确保背景音乐的开放；
3、检查吧台射灯、电脑等设施设备是否正常运转
4、检查展示柜、冰柜的酒水瓶是否干净、无灰尘、无污渍，整齐摆放，商标朝外；
5、根据营业情况开单领取酒水
11：30----14：00餐中服务
1、按单准确递送酒水 ；
2、面向客人主动微笑、问好；
3、若客人亲自到吧台点酒水，要主动介绍、推销，客人确认后，打单通知服务员拿酒
水；
4、接打吧台电话，严格按照电话礼仪接听
5、收市后盘点吧台剩余的酒水
6、做好酒水日报表，销售额与收银相符
第15篇：客服员工作流程
客服员工作流程
一：日工作流程
1.前台各类报修本签字、及时处理上报业主反映的各类问题。
2.查看日报表，做好物业费、车位费、各类创收的消控工作，完善台账、动态档案。
3.公共区域巡查楼宇卫生公共设备并反馈给相关部门处理。
4.楼前值班，楼层签到。
5.17点开始记录当日工作日志。
6.完成领导交待的其他事项。
二：周工作流程
1.完成上述项内容。
2.周一下午16:40管理处集合，参加客服部周例会。
3.周三上午把楼宇各项数据上报至前台（装修户数、入住户数、物业费车位费等）
4.完成领导交待的其他事项。
三：月工作流程
1.完成上述、两项内容
2.25号参加管理处客服部培训会。
3.25号统计楼宇创收金额上报前台，并核对本月月报表上各项数据的准确性。
4.隔月26号参加客服部总结会。
5.完成领导交待的其他事项。
第16篇：原材料员工作流程
原材料保管员工作流程
原材料入库：保管员接到供应部入库材料通知→审核入库材料是否有采购计划→审核入库材料是否超物资警界线→到保卫科处确认入库材料车辆→指引入库材料车辆至工厂地磅→检查车辆上是否有别的物品，人员是否远离地磅→确认毛重过磅，并作好记录（车号、过磅数量）→通知品管部进行材料化验，并出具化验单→化验合格后指引车辆到工厂材料所卸位置，并全程跟踪→卸车过程中随机抽取综合样，做好标识并封存，备查→在卸车时发现异常情况，必须停止卸车并及时上报本部门负责人 →材料卸完后空车过磅，并检查车上物品是否与毛重时一致→确认皮重过磅，并打印过磅单，盖章后，由地磅员、保管员共同签字确认→把过磅单财务联转供应部、客户联交供应商（或司机）出门→根据过磅单、化验单核算入库数量→填制材料入库记录→审核采购订单，审核无误后收货，并通知供应会计打印入库单→保管员审核入库单，并签字、盖章，存根联仓库留存，财务联由保管员转财务部门，结算联转供应部门发放给供应商→根据入库单审核入库材料发票，并签字、盖章
原材料出库：每日与统计员计量并核算出库数量→审核申领单上材料的名称、数量、规格、用途是否齐全，车间主任（或部门负责人）、领料人是否签字→审核统计员是否根据领料单打印出出库单→审核申领单与所打印的出库单是否一致→保管员须根据先进先出的原则及申领单与出库单发出材料（废旧物资外卖凭废旧物资招标计划）→填制材料出库记录→进行出库帐务处理→整理申领单、出库单，一联仓库留存，一联由保管员转财务部门→协助财务部进行旬、月盘点，帐物是否相符
第17篇：试验员工作流程
济南天冠新型建筑材料有限公司
试验室工作流程
1、水泥（负责人：王春兰）水泥进厂，首先磅房通知试验室，然后试验员监督司机进行取样，每批次取样不少于12kg，样品静置一天，第二天进行试验，每批次必检实验项目包括：3d、28d抗折抗压强度（抗压数据及时上传质监站系统），抽检项目包括：标准稠度需水量，凝结时间，安定性，比表面积。（抽检项目，每周不得少于一次。）及时填写仪器使用记录、水泥养护箱温湿度记录和原材料原始记录及原材料检验报告，水泥委托检验台账。每次试验完毕后样品要进行编号，封样，按要求的指定位置放到样品室，存放3个月。定期处置过期样品。负责水泥试验试验员，每天早晨向磅房索要进厂水泥的合格证，检验报告及随车磅单，定期向材料经理通知索要水泥每个批次28天的检验报告。检验过程中如发现质量问题要及时上报上级领导。
2、粉煤灰（负责人：王春兰）每车进厂粉煤灰，磅房通知试验室，试验人员监督司机取样，每车粉煤灰取样次数不得少于3次，此项工作白天由试验人员负责，晚上质检人员负责。每批次必检项目：细度、含水量，需水量（可用快速法检测）烧失量。烧失量试验，如有特殊情况，可按批次取样编号后一起进行试验。试验完成后，及时填写仪器使用记录和原材料原始记录及原材料检验报告，粉煤灰委托检验台账。每次试验完毕后，样品要进行编号，封样，放置样品室，存放3个月。定期处置过期样品。及时整理粉煤灰合格证和检测报告。检验过程中如发现质量问题要及时上报上级领导。
3、矿粉（负责人：王春兰）每车进厂矿粉，磅房通知试验室，试验人员监督司机取样（每车样品不少于6kg）。样品静置一天后进行试验，实验项目：7天28天活性指数。抽检试验项目为：比表面积，含水率，烧失量（抽检项目每周不得少于一次），及时填写仪器使用记录和原材料原始记录及原材料检验报告，矿粉委托检验台账。每次试验完毕后样品要进行编号，封样。放置样品室。定期处置过期样品。及时向磅房索要合格证，检测报告及随车磅单。在7天和28天后，向材料经理通知索要7天或28天检测报告。检验过程中如发现质量问题要及时上报上级领导。
4、砂石（负责人：刘俊亮）负责砂石的试验人员，定期对砂石进行检验，河砂检验项目：含泥量、泥块含量、筛分析。人工砂检验项目：石粉含量、筛分析、泥块含量、亚甲蓝值。石子检验项目：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量。以上试验，每周不得少于两次，或者按需要指定时间检验。试验后，及时填写仪器使用记录、温湿度记录和原材料原始记录及原材料检验报告，砂石委托检验台账。检验过程发现质量问题要及时上报上级领导。
5、外加剂（负责人：王育龙）每车进厂外加剂，磅房通知试验室，试验员监督司机取样，然后进行检验（试配验证，检验出机坍落度及40分钟坍落度损失），合格后准予进厂。试验完成后及时填写原材料原始记录及原材料检验报告、外加剂委托台账。仪器使用记录。每次试验完毕后，样品要进行编号，封样。存放于样品室。定期处置过期样品。及时整理合格证和检测报告，外加剂检验委托台账。检验过程发现质量问题要及时上报上级领导。
以上原材料相应负责人员都要严格按照标准要求进行试验，试验数据必须保证真实有效，不得虚报瞒报，涂改数据。填写资料时要字迹清楚，工整无误，报告填写完成后注意分类保存。料仓标识牌要及时更改。原材料质量不稳定时，要加大原材料的检验力度和批次，检测结果及时上报。
6、砼试块（负责人：刘俊亮）接到质检人员的通知后，要及时按规定留置试块，试块制作要严格按标准执行，试件制作完成后按要求摆放，同时贴上标识纸条，初凝及邻近终凝时要及时对试块进行抹面处理，待试块终凝后对试件进行脱模、编号、并按序摆放于养护室内。脱模后的试模要及时涂抹矿物质油，并按要求摆放整齐。及时观察养护室内的湿度计温度是否符合标准要求，发现问题时要及时上报。每天对到期试件进行抗压试验（不得出现到期未抗压情况），数据及时上传质监站系统，并及时整理原始记录及检验报告，混凝土出厂检验台账。试验后的强度要做好记录，发现问题要及时上报上级领导。做好每个月的强度统计。抗渗要按标准留置试件，并及时整理原始记录及检验报告，抗渗出厂检验台账。及时填写仪器使用记录、温湿度记录。
7、配合比（负责人：王育龙）按标准要求进行配合比设计，设计原则应满足以下要求：（1）满足结构设计和施工进度要求的混凝土强度等级。（2）保证混凝土拌和物具有良好的工作性，以满足施工条件的要求。（3）保证混凝土具有良好的耐久性，满足抗冻、抗渗、抗腐蚀等要求，从而使混凝土达到经久耐用的使用目的。（4）在保证上述质量和施工方便的前提下，尽量降低工程成本，取得良好的经济效益。满足以上原则后，设计出理论配合比，然后进行配合比试拌，调整和验证，并最终确定配合比。生产开盘前，要根据砂石含水、砂含石的情况下达配合比调整通知单，签字确认后方可生产。生产过程中，发现问题还应及时调整配合比，实际的调整情况按试配的结果确定。当有大于50方生产任务单时，还应提前进行配合比验证。当遇到下列情况之一时，应重新进行配合比设计：（1）对混凝土性能指标有特殊要求时。（2）水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时。（3）该配合比的混凝土生产间断半年以上时。
8、工地资料（负责人：王育龙）接到生产任务单时，按工程要求出具配合比、开盘鉴定、原材料检验记录，随车交付工地相关负责人。按工地需求，及时办理运输单，交货检验等相关资料。办理混凝土合格证时，应及时做好合格证的记录和登记，发放合格证时，必须有财务经理及业务负责人的签字，确认后方可发放。新签订的合同，及时备案，备案后的合同做好记录，编号后存放于指定位置，并通知相关人员及时取回，取走和外借的合同要做好详细记录。
9、试验室其他工作。
一，试配。（负责人：王育龙）根据生产实际情况，为确保产品质量和为公司创造良好的经济效应，应带领试验员进行配合比试配工作，作好记录。二，仪器设备档案的整理。（负责人：王春兰）到期检定仪器应及时送检测中心检定，设备自校记录完整无误。三，标准档案管理（负责人：王春兰）建立完善标准一览表，做好外借登记记录，及时更新标准目录，对于已经停用的标准，及时回收统一存放，并作记录。四，原材料及厂家资料（负责人：王育龙）每年向原材料厂家索要厂家资质证书、组织结构代码、税务登记证等证件，原材料型式检验报告到期后，及时委托或向原材料厂家索要。四，日常工作（负责人：试验室所有人员）每天早上7点40分以前到，打扫本部门卫生段，室内卫生，窗台，地面，倾倒垃圾。每天试验完成后，应及时打扫各自场地卫生，擦拭设备，仪器设备摆放整齐。各室内卫生及设备，每周打扫不得少于一次。
第18篇：家政员工作流程
家政员工作流程细则及标准
午饭准备
择菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜（做饭前用香皂洗净双手）
饭后厨房卫生
收拾清洗碗筷并摆放整齐；清理餐桌面、灶台面、油烟机表面、壁橱表面；菜板菜刀每次使用完后用水冲洗干净，切过肉的需用洗洁精清洗。洗碗槽要保持洁净干爽，清洗干净后用布擦干；肉类食品放入冰箱前用保鲜膜裹好，剩菜要用保鲜膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影响美观。厨房地面收拾干净。
打扫卫生要求
地面家具
先要整体清扫然后拖试干净；家里所有家具表面用干净布品擦拭。
客厅
茶几上的物品要整理有序，烟灰缸要随脏随清理（每天至少倾倒三次以上），多层茶几的，各层、边角、周围都要擦拭；沙发整理干净平整。
卧室
床铺被褥要叠放平整，床头擦拭干净，室内物品摆放整齐有序，需要洗的衣物要收拾好准备清洗。
阳台
地面保持干净，晾干的衣物要分类叠放保管，花盆边沿要擦拭干净。
洗手间
保持干净清洁，马桶、浴缸、面盆、浴室镜要保持清洁，置物架表面擦拭、物品摆放整齐。
衣物清洗
先确认衣物清洗方式（手洗、机洗、干洗）。分类放入洗衣机清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后将衣物挂于阳台晾晒。晾晒时确认易变型衣物不可垂挂晾晒，浅色、白色、棉质衣物不可暴晒。
垃圾处理
每天将各个房间的垃圾桶清理干净，更换新的垃圾袋
晚饭准备
饭后厨房卫生打扫
向雇主确认第二天食谱，做好准备工
周末大扫除
除每天应做的卫生工作外，
卫生间浴缸、地面、墙面要用清洁剂擦洗干净
马桶要用洁厕剂或洁厕灵，先将倒入适量的清洁剂浸泡10分钟左右，然后用厕刷刷洗，再用清水清洗干净。
置物架要做彻底清洁，水痕污痕要擦干净，物品摆放整齐有序。 室内门及门框、窗台擦拭干净。 门外玄关处地垫及垫下要清扫干净。
厨房冰箱里的食物要分类放置，并检查其是否变质或超过保质期，冰箱里壁的冰碴要清除干净。
第19篇：考勤员工作流程
班级考勤员工作流程
职务：班级考勤员
考勤对象：班级全体同学
考勤范围：上课出勤，校、院、班级集体活动
工作职责：
1、认真学习《学生管理手册》考勤制度。
2、认真执行考勤管理制度，做好学生的考勤记录工作，做到不漏一日、不遗漏一人。
3、每周对班级考勤情况进行统计，用标准符号记录学生考勤，并对缺勤等情况进行标注。
4、每周在班会上公布一周的考勤情况。
5、每周周五下午把本周考勤表上报班主任，并对特殊考勤情况做出说明和汇报。
6、对学生考勤真实性负责，不徇私。
7、将考勤及时上报学生管理室。
8、积极配合学生管理室对考勤情况的检查。
目的：为确保班级进行有秩序的学习管理而制定
适用范围：适用于潍柴职业学院各级各班学生的考勤。
责任：各班班主任、考勤员
日常工作：
1、每周到学生管理室领考勤表
2、在下一周的周二下午3:40前把考勤表交于学生管理室，以方便下一步考勤的统计。（交表超期者，每人次每次扣2分）
3、出勤时间为每周周一至周五，每天6节课。考勤员要认真做好每节课的课堂考勤工作，并填写 《考勤记录表》
4、对于请假同学要按规定做好记录，交表时要附带假条、病假要有正规医疗机构出示的病例；事假写明原因，根据考勤制度由班主任、学生管理室主任、校长签名。
5、凡教学计划所开课程都要实行考勤，学生要根据学校规章制度要求按时上课和参加教学活动，不得迟到、早退、旷课，因故不能出勤的学生必须履行相关请假手续，凡未请假、请假未准、超过假期者，均以旷课论处（具体扣分事项详见《学生管理手册》）（注意:所报情况必须属实，如有不实，视为考勤员失职，每人每次扣5分，并全校进行公示）。
6、每月做好本班考勤情况的总结分析工作。根据各自班级工作实际，细化工作方法，切实把考勤的各项工作落到实处，力求考勤制度的实效。
第20篇：发卡员工作流程
发卡员工作流程
一、办卡业务
1、司机到场后核实原发磅单（发货单、派车单）根据业务类型进行发放相应的通行卡。
2、发卡人员必须填写信息全面录入车号，车辆类型，如果有收费项目则录入费用。
3、负责车辆进厂后过磅过程的全程跟踪监控。
4、每天负责打印纸张的更换，通行卡的及时回收。
注意事项：
1、原发磅单核实原发数量是否准确，开具的车辆信息是否与过磅单一致。
2、发货派车单，检查车辆的相关证件是否与派车单信息一致，司机驾驶证件是否与办卡人员本人一致。
3、通行卡核实车辆的相关信息，备注栏内注明进厂事由及办理的相关业务信息。严格按照公司规定的通行卡办理范围办理，特殊需要办理的需经领导同意后方可办理。
4、厂内调拔卡的办理需经领导同意后方可办理，输入相关单位及输送单位信息。
1 / 1
