仓库作业指引
一 目的
为了规范仓库货物的收发管制流程和日常管理，对公司货物进出仓的数量进行有效控制，特制订该作业指引书。
二 范围
适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料以及成品的收发盘存及仓库日常管理。
三 作业指引
一 原辅料的收发管理
1 供应商送货到仓库来料检验区，并将《送货单》送交相应之仓管。
2 仓管根据《采购单》和《送货单》收货，并核对物料的名称规格，清点数量。若与送货单上一致则予以签收，并签回单给供应商。
3 如果物品种类和数量与《采购单》和《送货单》上不一致则拒绝签收。 4 仓管根据收到的货物填写《物料检验通知单》，交IQC予以验货。经检验品质合格办 理入库，若不合格则通知采购部门处理。 5 合格物料入库及时录入系统。
6仓管员根据已审批的领料单发料，否则仓库员可以拒绝发料。领料申请单必须字迹清 楚，不得有涂改痕迹。领料申请单必须注明领料部门、领料日期、物品名称、单位、数量
7 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房领用物资，使用后再补填领料申请单。 8 领料单确认无误后，严格执行“先进先出”原则发料。
9 库存数不够发的情况下要跟领料部门说明并寻求解决方案。
10 领用人与仓管员当场验货后，双方根据实际领用数据在领料单上签字确认。
11 生产线退料应当填写退料单，上面注明退料物品的信息和数目以及退料原因。无退 料单则仓管员不予签收。
12 生产多余物料的退料，仓管员根据退料单清点物品进行签收，办理入库。
13 由于材料品质问题退料的，仓库员清点好物品通知品质部门检验。根据检验结果进 行处理。
14 有关部门来仓库借材料的一律由其部门负责人开单签字，注明所借材料的信息，数 目，以及借料原因和归还日期。到期必须第一时间归还。
二 成品的收发管理
1 TSU生产完成后，仓库根据TSU的提交的生产通知单通知QC品检。品检合格后在生 产通知单上签字，仓库点数再入库，点数时要注意检查知是否直贡呢正确，是否存 在装错箱的问题。
2如果品检不合格则填写不良品报告单给Jimmy，TSU处理完后再交QC品检，合格后交 仓库入库。
3 仓库点数时，数量和MPO相等，则在生产通知单上签字，并在AGS系统上做GRN单 据，送收货通知单给TSU生产部跟单。
4仓库点数时，如果数量与MPO不相等，则看其数量差别是否在允许度（10%）之内， 如果不在允许度之内，则通知TSU处理。TSU处理完成之后，交QC检查没问题则办 理入库。
5 如果数量与MPO数据差别在允许度以内，则在生产通知单上签字并在AGS系统上做 GRN单据，送通知单给生产部门。
6 出货时，仓库根据出货通知单进行备货，备好货后再次核对然后通知QC进行品检， 合格方可发货。
7 如果不合格则挑出不合格品，重新备货交QC检查，合格后再发货。 8 发货时要严格执行先进先出原则，避免货物长期积压导致质量问题。 9如果仓库库存不够出货，则应及时告知上级进行处理。
10如果仓库收到客户退货则应确认是否收到AS/AM的退货通知。若收到AS/AM的通知， 则根据退货通知单清点数量，签字确认后将物品放入退货区。
11 如果由于质量问题退货则仓库先检查包装是否完整，再通知QC，QC交不良品报告 通知单给TSU，TSU处理完交QC检查无问题后仓库办理入库。
12 如果退货包装不合理应重新包装点数，数量和退货通知单上相等，仓库办理入库。 13 如果收到退货和退货通知单上不相等，则通知AS/AM。
14 退货物品办理入库后，在AGS系统上做库存调整然后邮件通知AS/AM。
三 仓库的日常管理
1 仓库内不得吸烟。
2 仓库内不得违规使用大功率电器。 3 仓库内不得点蜡烛。 4 仓库内不准乱接电线。
5 不准把易燃易爆物品拿到仓库寄放。 6 下班之前要切断电源。
7 仓库内不得设置移动类照明工具。
8 消防器材摆放要与其它物品区分开来。 9 定期组织防火安全检查，及时消除火险隐患。 10发现火灾要第一时间采取相应措施处理。
11 外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。 12 外来人员有事必须进入仓库的必须登记检查。
13 仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状 发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。 14 管理人员不得擅离职守，不得请人代岗。
15仓库防盗设施要严密牢固，如有损坏，要及时修缮。 16 所有产品包装完整，箱子一律密封好。
17 仓库钥匙必须随身携带，不得转借他人。
18 仓库钥匙丢失应当第一时间通知上级，及时换锁。
19 保持仓库良好的通风条件以及合适湿度，防止仓库物品受潮，每天做好温湿度记录。 20物品码合理，所有物品放在货架上或者装箱，不能直接放在地上，空出合适的间距。 21 仓库分区明确，总体划分为成品区和物料区两部分。成品仓库按客户分：(COD
Asia Catalog
Mocha Star World 不良区)； 物料仓库：（面料仓库
面料损坏仓 和
辅料仓库
辅料报废仓）。所有物品依种类性质放入指定位置。
四 仓库的盘点
1建立循环盘点机制------经常小盘点，每周进行、仅仅用仓库内部人员，范围仅选择部分区域进项盘点，直到所有产品盘点完成为一周期，重点盘点的是经常流动的产品，把盘点形成常态化；每年进行一次大盘点。
2 盘点前先从AGS系统导出仓库结存数据，并打印出来。
3 按物品名称对照实物点数，对照物料卡上的数据、帐上的数据是否有差异。
4 如果帐物卡数据相同，打勾标记，如果帐物卡数据有差异，要求记录实物的数量。 5 针对帐、物、卡数据不相符的物品进行再点数，确认实物数据没有点错，再进行帐务核查。
6 将与这个有差异的物品有关的所有进出仓单据拿出来，与入帐数据一笔笔进行物品名称、规格、进货出货单位、数量等一一核对，是否有差错。 7 如果查出入帐有差错，进行补帐纠错，直到正确为止。
8 如果出入账务没有问题，则报盘盈或者盘亏，并明确责任，防止类似事情再次发生。 9 根据盘点结果在AGS系统里面调整库存数据。
10 每年大盘点先由仓库初盘，然后再和财务人员一起复盘，盘点表准备两份，盘点结束后双方各自签字确认，各留一份。
11 及时处理盘出来的废料和呆滞物料。 12 大盘点结束后做好盘点总结，总结仓库货物现状和盘出来的问题，并给出解决方案，总结经验。
