特色园林树种苗木基地建设实施方案
一、项目提要
（一）项目名称特色园林树种苗木基地建设项目
（二）建设性质新建
（三）项目建设单位XX市XX区乔森苗木种植专业合作社
（四）建设地点XX区XX街道办事处大务屯、东黄村
（五）项目建设规模与内容项目用地总规模1500余亩主 要建设内容包括引进优质乔木5.1万株特色树种50.15万株 管理房1600㎡农田水利工程、道路系统等基础设施配套田园 机械购置等。
（六）项目总投资2791.2万元其中土建工程费77.25万 元苗木购置、种植、管理、维护费2267.35万元其它工程建 设费用446.52万元。
（七）资金筹措项目总投资2791.2万元拟通过申请现代 农业生产发展苗木花卉产业项目资金、企业资本金投入、银行贷 款等方式筹措其中
1、申请XX省现代农业生产发展苗木花卉产业资金项目补助 资金540万元占总投资的19%
2、企业资本金投放1676.2万元占总投资的60%XX区政 策补助资金75万元占总投资的2.6%银行贷款500万元(占总 投资项的17.9%)
（八）项目实施期限项目实施期限为三年2011年3月—
1 2014年3月。
九项目效益项目建成后每年可出圃优质大乔木5.1 万株北美红枫、日本樱花、西府海棠等特色园林苗木50.15万 株年产值 万元纯收益
万元可解决出租土地农户
50人的就业问题同时还可以促进运输、商业、包装、园林工 程施工等相关产业的发展。
二、项目建设单位概况
项目单位的前身是会林苗圃建立于1995年十几年的苦心 经营积累了苗木种植经验和市场洞察能力结识了一批志士同 仁获取了创业资金同时也认识到靠一个场圃种植苗木很 难满足市场需求量的增长和对高品质苗木的要求2008年在他 的发起下由六位社员在“入社自愿、退社自由、风险共担、利 益共享”的原则下成立了XX市XX区乔森苗木种植专业合作社 到2010年底社员总数达到166人资产总值17050115.2万元。 通过土地流转社员种植苗木面积达2630亩。
三、建设规模及内容 一建设目标及任务 本项目以带动社员现代农业生产发展为宗旨拟建成一个集 新品种选育、新技术开发、应用示范及规模化、标准化为一体 具有先进水平的苗木繁育与高新技术生产相结合的示范基地为 社员发展拓展新空间同时通过加快新品种、新技术的引进、开 发和推广带动苗木产业结构调整和品种换代促进当地苗木产 业持续健康发展。
2 二主要建设规模和内容 本项目用地通过流转农户土地解决项目建设规模1500亩。 苗木种植区分大乔木种植区、小乔木种植区根据土地现状在 地势低洼的沙地采空区种植大乔木在地势较平的平缓区种植小 乔木。建设内容苗圃种苗繁育、基础设施、种植基地的整治、种苗定植、水利及其它配套设施等。 三土地规划布局
1、生产用地的区划利用现有道路网络作业区的长度在200 —300m之间其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置机 械作业范围等条件进行整合作业区分为移植苗区小苗区、大 苗区、引种驯化区、容器栽培区。
2、辅助设施的设计 主要指道路、排灌系统、管理用房等各功能区以基地内的 道路为分界线保证基地园区运输畅通。 四项目工程设计构成
1、生产设施作业区工程。
2、辅助生产设施包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯及仓库、科研等工程。
3、行政及生活福利设施包括办公室员工宿舍及公共和卫生 福利工程。
四、工程建设方案 一土地治理工程 为了有效利用土地对从一家一户农民手中租赁到的土地
3 按照适应苗圃种植的要求进行整合削高填洼统一种植方向 改变畦埂宽度等。
二优质种苗的选育和栽培管理 特色园林树种苗木基地的苗木质量应达到国标《主要造林树 种花卉苗木标准》育苗工艺按照国标《育苗技术规程》的要求。 工程设计根据苗木生产的规模和技术要求合理安排工程项目。
1、工艺技术方案本项目主要涉及的苗木生产工艺为品种选 育—播种或扦插和覆盖—练苗—苗木的生长栽培管理—设计成型 —出圃销售种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术以提高 品质和产量减轻劳动强度提高效益。
2、苗圃生产工艺流程生产技术的核心是将现有的品种选择 技术、新品种培育技术、容器育苗生产及栽培技术等专项技术集 成并运用使每项技术在各生产环节中发挥应有的作用。最终达 到生产的最佳效果。
三道路系统方案 设计三级道路系统即主干道、支道和操作便道。主干道主 要便于外部运输车辆的进出支道为机耕道。 XX省鲁南监狱煤矿专用线贯穿本项目区的南北承担了主干 道的作用本方案不再考虑主干道设计。本项目内原有的二横三 纵生产路路基宽6-8米。作为项目区支路与干道连接组成完 整的交通运输网络路面结构为简易泥结石路面项目区的作业 便道根据生产需求进行设计一般宽度3.5米路面结构泥结 石路面支路、作业便道设计总长度2公里泥结石路面硬化面
4 积8000㎡。
四给排水工程 给排水工程设计主要有水源工程、灌溉系统工程和排水工 程。
1、水源工程项目区的主要水源为地下水以机井灌溉为主 项目区内现有机井布局不尽合理按照苗木种植规划项目区 需新打机井10眼。
2、灌溉方式为了提高灌水质量保证苗木用水需求在项 目区、繁育区采用移动式喷灌工程在种植小苗区内采用PVC管 灌工程在大苗培育区逐步过渡到管灌节水工程。
3、排水工程项目区内排水系统按道路系统布置通过主干 路两侧排水沟入南跃进沟本项目共需疏通排水沟 配套桥涵建筑物10座。
五管理用房 本项目房屋建筑主要为基地办公用房库房和员工宿舍用房 建筑面积1500㎡砖混结构其中管理房和员工宿舍为二层平顶房建设面积500㎡。库房为钢架结构板房建设面积1000㎡
六供电工程 现有供电工程,能够满足现状条件下的用电需求随项目的运 行发展项目区内需新增80KVA变压器一台。 七园林机械 本项目建设需配套购置以下机械土地深松机1台园林吊 装机1台林间运输车2台配药机械3台等。
2000米�
五、主要工程清单
一特色园林树种苗木基地工程量清单一览表� 序号 工程式费用名称
一 土地整治 二 种苗选育和栽培管理1 容器栽培育苗 2 繁育小苗 3 定植培育苗 4 定植培育优质大苗 5 栽培管理苗木 三 道路工程 1 支道硬化 2 便道硬化 四 给排水工程 1 新打机井 2 配套机井 3 PVC系统工程 4 移动式灌溉系统
5 排水工程 6 配套建筑物 (五) 管理用房 1 砖混房
工程量 1500亩
50亩 100亩 800亩 550亩 1500亩 1KM 1KM 10眼 10眼 500亩 100亩 2km 10座
500㎡ 6 备注 整地施肥
疏通排水沟
2 (六) (七) 1 2 3 4 钢架结构房 供电工程 80KVA变压器 园林机械 深松机械 园林机械 林间运输车辆 配药机械
1000㎡ 1台 1台 1台 2台 3台
二项目实施进度 按照苗木标准化种植要求2011年3月开始对流转的土地进 行治理完成排水工程配套建筑物工程,购置农业园林机械�选 择优质园林工程幼苗进行基地种植到2012年3月完成1500 亩苗木种植建设同时建设管理用房200㎡。2012年3月——2013 年3月�完成电力设施配套�管理房建设300㎡仓储库房建设 1000㎡�同时优化调整苗木种植结构�出圃小苗�定植中苗、培 育大苗。2013年3月——2014年3月�实施道路硬化工程�对基 地苗木进行造型培植�断根处理为容器栽培大苗做准备�同时优 选苗木新品种�继续进行品种结构调整�初步达到年产大乔木 17000棵�优质园林小乔木16.70万棵的规模�实现引领市场发展 方向、展现XX苗木形象、示范带动作用明显的基地发展目标。
形象进展示意图如下� 2012 7 2012 20132014 序 号 1 2 3 4 5 6 7 工作阶段 苗种种植 苗木管理 设备采购 水利设施 泥结石 路面 房屋建设 水泥路面 3456789101112123 4-12 1 123
六、投资估算与资金筹措 �一�估算依据
1、苗木价格按现行市场�近几年内苗木销售价格进行分析作 为计算依据�
2、建设方案中水利工程部分按国家水利工程消耗定额及安装 工程定额估算�
3、道路硬化工程按国家、XX省交通部门有关定额估算�
4、项目构造物工程按国家建筑安装计价规范估算�
5、苗木栽植管理按现有一般苗木亩生产成本定额进行估算� �二�苗木建设投资分析
1、一般苗木�亩�生产成本定额分析表� 序号 项目
单位
消耗定额支出额
备注
8 1 2 3 4 5 6 合计 土地租金 机耕费 化肥 农药 水电费 人工费
元 元 公斤 公斤 度 工日
100 2.5 70 20 1000 100 230 50 70 600 2050
2、按设计种植模式基地种条种苗购置费用分析�见下表� 项目建设种苗选购成本计算表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 合 计 品名 樱花 西府海棠 红枫 规格 地径1.5 地径2.0 胸径1.5
均 价 8 7 10 种植 亩数 200 150 150 700 100 100 100 1500 亩株 数 830 1110 660 110 110 110 220 成本 �万元� 16.6 16.65 9.9 7.7 1.1 1.1 2.2 55.25 种植株数 (万亩) 132.8 116.55 99 1540 176 110 66 2240.35 大规格法桐胸径12㎝以上200 大规格白蜡胸径10㎝以上160 大规格栾树胸径8㎝以上 红宝石海棠地径4㎝以上
100 30
3、在苗木生产成本分析中�未考虑大苗植树的机械挖坑运输 9
成本。因此在大树栽植中亩成本增加机械费用300元�则成本增 加27万元。
综上所述�本项目建设共种植各类苗木55.25万株�投入购 置苗木成本为2267.35万元。
�三�投资估算 本项目建设需投资2791.12万元。其中申请XX省现代农业生 产发展苗木花卉产业资金项目补助资金540万元�占总投资的 19%��企业资本金投放1676.2万元�占总投资的60%��XX区政 策补助资金75万元�占总投资的2.6%��银行贷款500万元(占总 投资项的17.9%)。
项目建设投资估算表
序号 一 1 2 3 4 5 6 工程式费用名称
基地建设 土地整理 灌溉用井 供水管网 喷灌系统 土地租金及管理费
种苗种植
亩 眼 套 套 亩
1500 10 10 1 1500 100 6535.98 27280 121500 1950 /
单位
数量
单价 �元� 合价 �万元� 2685.58 15 6.54 27.28 12.15 292.5 2267.35 备注
万株 55.25 10 7 8 9 二 1 三 1 2 3 4 四 1 2 合计 泥结石路面硬化
潜水泵 排水沟建设 供电工程 80KVA箱式变压器
园林机械 深松机 园林挖掘机 林间运输车 喷药机械 管理房建设 办公、生活用房
仓储用房
Km 台 m 3 2 10 12000 276350 5000 3.74
55.27 5.0 4.488 16.09 台套 1 160933.16 16.09 12.2
台 台 台 台
1 1 2 3 15000 5000 18000 22000 1.5 0.5 3.6 6.6 77.25 ㎡ ㎡ 500 1000 625 460 31.25 46 2791.12 �一�2011年3月――2012年3月投资2642.96万元�建设 内容和投资见下表� 11
2011年度项目投资估算表
序号 一 1 2 工程名称 基地建设 土地治理 种苗引进种植
亩
1500 100 单位
数量 单价�元�合价�万元�实施时间
2574.85 15 2267.35 2011年3月 2011年3月 �4月 2011年3月
3 耕地管理及租金
元
1500 1950 292.5 �2012年3
月
二 1 2 3 4 三 1 合计 基础设施建设 灌溉用井 排水沟疏挖 潜水泵及灌溉系
统 农机投放 办公及生活设施 办公及生活用房
㎡ 200 625 眼 M 3 万株55.25
55.51 10 12000 10 6535.98 3.74 32280 6.54 4.488 32.28 12.2 12.6 12.6 2642.96 2011年5月
-6月 2011年3月 2011年3月 2011年4月 2011年3月
套 元
资金筹措�企业投资1887.96万元�申请省农业现代化苗木 产业发展项目资金180万元�申请地方政府政策扶持资金75万元� 申请银行贷款500万元。
12 �二�2012年3月―2013年3月投资385.49万元�建设内 容和投资估算见下表� 2012年度项目投资估算表
序号 一 1 2 二 1 2 三 1 2 合计 建设内容 基地建设 土地租金 管理费 基础设施建设 喷灌系统 箱式80KVA变压
器
管理生产仓储房
办公用房 生产仓储房
㎡ ㎡ 300 1000 625 460 台套 台套
1 1 121500 160933 .16
亩 亩
1500 1600 1000 950 单位
数量
单价 �元� 合价 �万元� 292.5 150 142.5 28.24 12.15 16.09 64.75 18.75 46 385.49 备 注
估算投资385.49万元�其中企业自筹205.49万元�申请省 苗木产业发展项目资金180万元。
�三�2013年3月―2014年3月估算347.77万元�投资估 算见下表� 2013年项目资金投资估算表
13
序号 一 1 2 二 1 工程名称 土地建设 其他管理费 土地租赁费 基础设施建
设 路面硬化
单位 数量 单价 合价 272.5 亩 亩
1500 1500 950 1000 142.5 150 55.27 Km 2.0 276350 55.27 合计 347.77 投资金额347.77万元�其中企业投资167.77万元�申请省 180万元。
六、资金管理和保障措施
为规范工程建设资金管理和利用�提高工程建设资金使用效 益�确保工程建设顺利进行�保障资金落实到位�企业将要根据 实际资金需求缺口�按照规定渠道积极筹措所需资金�依托公司平台�加强与银行的沟通�确保资金充足。公司要严格信守承诺� 强化资金管理�及时制定2011年度工程建设资金计划和《工程建 设资金管理办法》�对所有涉及工程建设资金全部纳入专户管理� 实行计划管理、做到专人负责�做到封闭运行、分账核算、专款 专用�不得用于其他开支�保证工程资金有效使用�同时积极向
14
政府、财政、林业主管部门汇报工程资金管理和使用情况�有效 规避风险�保证资金及时足额落实到位。本项目拟在3年内完成� 根据工程实施具体安排资金使用计划
