医药公司风险管理制度
1 目的为加强药品经营安全管理，及时解决公司经营过程中的各种质量风险事件，减少风险事件带来的损失；确保公司经营的持续、稳定、安全运行，保障公司各项业务的正常开展，提高规避药品经营风险的能力，特制定本管理制度。
2 适用范围适用于公司所有药品在经营全过程中各个环节质量风险管理。
3 内容
3.1 药品经营质量风险管理是全员及全方位的管理,是应用管理方针、程序实现对药品整个周期对目标任务进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的系统过程，是质量管理体系的一个重要组成部分。
3.2企业负责人领导公司质量风险工作，企业负责人可委托质量负责人负责风险管理具体工作。
3.2.1企业年度内审时，内审小组采用前瞻及回顾的方式进行质量风险管理，收集与所评估的风险相关的可能性危险、系统地利用各种信息和经验来确认设施设备、软件系统、操作环节等过程中存在的风险，对已经被识别的风险及其问题进行分析。
3.2.2风险管理覆盖公司发生的药品采购、储存、销售、财务等各个环节，将出现假劣药品、不合格药品及影响药品质量的风险点进行控制。
3.3 风险识别是在风险事故发生之前，判断出各种可能会影响药品质量的潜在因素，并加以分析；或对已发生影响药品质量的风险事故进行回顾性的分析。风险识别过程包含感知风险和分析风险两个环节。感知风险是风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键。
3.4风险评估是根据对风险进行分析后，得出的风险严重程度、发生概率、发现难度等三个因素对风险进行评分，并计算出风险系数（RPN），最终根据风险系数对该风险点进行风险优先指数做出评级。
3.5风险控制是指采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或减少风险事件发生时造成的损失。在风险控制中，根据风险评估结果对风险点制定出相应的风险管理措施，以将风险降低到零发生或可接受的水平。
3.6 风险沟通是通过公司内网信息沟通，在公司经营的各个环节，由公司企业负责人和相关部门，对操作流程和管理方面的信息进行沟通和共享，使各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施及其效果，促进风险管理的实施。
3.7 风险回顾是，对风险管理程序的结果进行总结，尤其是对那些可能会影响到原先质量管理决策的事件进行审核，以防止风险的再次发生。
3.8 行政部负责公司员工质量风险有关法规及知识培训工作。公司在加强人员素质、制度执行和软件硬件的同时，确保经营药品全过程药品的质量及质量情况可追溯，也要对采购、收货、验收、入出库、出库复核及运输等过程进行风险管理，要求每一位员工应具有药品质量风险意识。
