中共遂宁市委办公室 2018年部门预算
目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明 十
一、其他重要事项的情况说明 十
二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表
中共遂宁市委办公室
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不包含在内）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共遂宁市委办公室2018年收支总预算2267.18万元，较2017年收支预算总数增加116.57万元，主要是人员增加，新增伙食补助费、市纪委派驻市委办公室纪检组办案专项经费等项目。
（一）收入预算情况
中共遂宁市委办公室2018年收入预算2267.18万元，其中：上年结转11.35万元，占0.50%；一般公共预算拨款收入2255.83万元，占99.50%。
（二）支出预算情况
中共遂宁市委办公室2018年支出预算2267.18万元，其中：基本支出1561.74万元，占68.88%；项目支出705.44万元，占31.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共遂宁市委办公室2018年财政拨款收支总预算2267.18万元，较2017年收支预算总数增加116.57万元，主要是人员增加，新增伙食补助费、市纪委派驻市委办公室纪检组办案专项经费等
项目。除涉密内容外的预算公开信息详见附表。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2255.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.35万元；支出包括：一般公共服务支出1853.26万元、社会保障和就业支出174.51万元、医疗卫生与计划生育支出75.36万元、住房保障支出164.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共遂宁市委办公室2018年一般公共预算当年拨款2255.83万元，较2017年预算数增加190.88万元。主要是人员增加，新增伙食补助费、市纪委派驻市委办公室纪检组办案专项经费等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1843.97万元，占81.74%；社会保障和就业支出174.51万元，占7.74%；医疗卫生与计划生育支出73.30万元，占3.25%；住房保障支出164.05万元，占7.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1105.92万元，主要用于：保障基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、培训费、邮电费、工会经费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。
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培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数111.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费29.70万元，公务用车购置及运行维护费82.00万元。
（一）因公出国（境）经费和2017年均未计划。
（二）公务接待费较2017年预算下降29.49%。主要原因是严格执行公务接待管理和接待费使用管理有关规定，压缩公务接待费开支。2018年公务接待费计划用于市委办公室工作开展必要的接待事项开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降8.89%。主要原因严格管理使用公务用车，压缩公务用车运行维护费支出。
市委办公室现有公务用车13辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客车2辆。
2018年安排公务用车运行维护费82.00万元，用于13辆公务用车燃油、维修、保险、洗车、过路（桥）费等方面支出，主要保障市委办公室及下属单位日常工作开展。
2018年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情
况说明
中共遂宁市委办公室2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数240.63万元，其中：会议费66.00万元，培训费63.93万元，差旅费110.70万元。
（一）会议费较2017年预算下降22.35%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和省、市十项规定，压缩一般性会议经费支出。
（二）培训费较2017年预算增长16.24%，主要原因是用于全市党委办公室业务培训和市委办公室干部职工专题培训的开支相关费用。
（三）差旅费较2017年预算下降6.97%，主要原因是严格执行差旅费管理有关规定，重点保障脱贫攻坚、调研指导等。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共遂宁市委办公室2018年没有安排政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共遂宁市委办公室2018年没有安排国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，中共遂宁市委办公室及下属遂宁市国家保密局、中共遂宁市委政策研究室（涉密单位不包含在内）等5家行政单位、
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9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参照公务员法的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表
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